| 索引號 | 01526036-6-07_k/2016-0204001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-04 14:34:41 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
二、部門預算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2016年預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預算情況
第二部分 2016年部門預算表
表一、2016年收支總表
表二、2016年收入預算總表
表三、2016年支出預算總表
表四、2016年一般公共預算支出表
表五、2016年一般公共預算基本支出表
表六、2016年項目支出預算表
表七、政府性基金預算支出表
表八、2016年單位基本情況表
表九、2016年 公共預算“三公經(jīng)費”預算支出表
騰沖市交通運輸局2016年部門預算
基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預算編制的原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責（簡單概述）
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、組織制定并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、行政規(guī)劃、政策和標準；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標準并監(jiān)督實施；指導公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任；組織制定道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施；指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導出租車行業(yè)管理工作；指導公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運營和汽車租賃；負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4、承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負責行政許可審批；負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護、運輸市場和相關(guān)收費的減速管理；負責路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
5、承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任；負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負責船員管理有關(guān)工作；指導管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負責碼頭、水運的行業(yè)管理。
6、指導公路、水路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責高速公路及重點干線公路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。
7、指導交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運行情況，負責公路水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)；指導交通行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；指導交通行業(yè)協(xié)會、學會工作。
8、承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預算編報的單位共2個，分別是騰沖市交通運輸局、騰沖市地方公路管理段，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位1個。部門在職實有人數(shù)58人，其中：行政 26人，事業(yè)28人，工勤4人；離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人；在編實有車輛9輛。
四、2016年預算收支情況
2016年部門預算總收入515.97萬元，其中：財政撥款515.97萬元。2016年部門預算總支出515.97萬元，其中：基本支出460.97萬元，項目支出55萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出460.97萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、郵電費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的89.34％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出55萬元，主要用于保障交通運輸機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預算支出的10.66%。具體項目如下：客運市場管理工作經(jīng)費15萬元，海事管理工作經(jīng)費10萬元，出租車管理工作經(jīng)費10萬元，老年人乘坐公交車補助20萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額39.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出27.2萬元，公務(wù)接待費支出12萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算數(shù)減少8000元，減少的主要原因是：公務(wù)用車運行維護費比上年略有減少。
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境）0次，出國（境）0 人。因公出國（境）費 0萬元，比2015年預算增加0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費27.2萬元。比2015年預算減少0.8萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支12萬元，主要用于符合相關(guān)要求的日常公務(wù)接待，與2015年預算一致。
