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第一部分  騰沖縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

2、組織制定并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、行政規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織起草有關(guān)草案，提出有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)；參與制定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，制定有政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

3、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)公共汽車、城市地鐵、軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施；組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用；負(fù)責(zé)行政許可審批；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸市場(chǎng)和相關(guān)收費(fèi)的減速管理；負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。

5、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

6、指導(dǎo)公路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點(diǎn)干線公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。

7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。

8、承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入2014年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)31人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)31人；在編實(shí)有車輛5輛。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

第二部分  騰沖縣交通運(yùn)輸局2014年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  騰沖縣交通運(yùn)輸局2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年騰沖縣交通運(yùn)輸局部門(mén)（單位）決算總收入148,366,200元，其中：財(cái)政撥款收入148, 366,200元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖縣交通運(yùn)輸局部門(mén)決算總支出128,366,170.30元，其中：基本支出2,351,683.16元，占總支出的1.83％；項(xiàng)目支出126,014,487.14元，占總支出的98.17％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,351,683.16 元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.35％；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障騰沖縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出126,014,487.14元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：老年福利200,000元；國(guó)有土地出讓金用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25,000,000元；龍江特大橋資本金20,000,000元；高速路、龍騰路征遷資金8,000,000元；中央車購(gòu)稅用于農(nóng)村基本建設(shè)支出8,000,000元；省級(jí)專項(xiàng)的農(nóng)村道路建設(shè)資金41,000,000萬(wàn)元；石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼8,775,800.元等。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103366170.30元,占本年支出合計(jì)%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障事業(yè)支出499,484元，主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)299,484元，老年人乘坐公交車補(bǔ)助200,000元；

（二）農(nóng)林水支出20,000,000元，主要用于農(nóng)村道路建設(shè)支出20,000,000元；

（三）交通運(yùn)輸支出79,866,686.30元，主要用于特大橋建設(shè)20,000,000元，行政運(yùn)行2,062,241元，公路路政管理200,000元，其他公路水路運(yùn)輸支出40,828,645.14元，此項(xiàng)為公路建設(shè)項(xiàng)目資金及的公路建設(shè)項(xiàng)目還本付息，石油價(jià)格改革補(bǔ)貼8,775,800元，已按時(shí)足額發(fā)放給符合補(bǔ)助條件的車戶，中央車購(gòu)稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出8,000,000元；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

騰沖縣交通運(yùn)輸局2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額300,000元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150,000元，公務(wù)接待費(fèi)支出150,000元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加230,000元，增加的主要原因是：2014年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所提高和明確了公務(wù)接待費(fèi)用150,000元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年騰沖縣交通運(yùn)輸局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年一致。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖縣交通運(yùn)輸局年末公務(wù)用車保有量5輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000元。比2013年決算增加80,000元，具體原因?yàn)楸灸甓冗\(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高80,000元，主要用于保障公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待38批次約350人，沒(méi)有組團(tuán)（隊(duì)）出國(guó)、出境及外事接待，共支出接待費(fèi)150,000元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算增加150,000元，主要原因是本年度明確了公務(wù)接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)150,000元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位行政經(jīng)費(fèi)支出2,312,241.16元，其中，基本支出1,712,241.16元，一般行政管理項(xiàng)目支出600,000元。行政經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增加，原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高和工資調(diào)整。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。