| 索引號(hào) | 01526110-7/20241114-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-14 15:55:51 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明六、相關(guān)口徑說(shuō)明第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)的方針政策、決策部署、法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章，對(duì)監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施，起草生態(tài)環(huán)境保護(hù)政府制度草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，解決環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)減排目標(biāo)落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查各重點(diǎn)企業(yè)污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。
（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，編制環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理工作。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，建立完善區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。
（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督各類自然保護(hù)地保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)核安全監(jiān)督管理工作；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)施設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。對(duì)監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)；對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；按照生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一上報(bào)和發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。
（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。
（十一）組織開展監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，同時(shí)配合中央、省、市等各級(jí)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。
（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。
（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（十四）開展生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作交流，提出對(duì)外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問(wèn)題的建議，組織協(xié)調(diào)或參與跨區(qū)域環(huán)境保護(hù)合作，參與有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)，參與對(duì)外生態(tài)環(huán)境治理相關(guān)工作。
（十五）職能轉(zhuǎn)變。保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局受市局授權(quán)，在監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（十六）完成騰沖市委、市政府和保山市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局在市局黨組和市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作部署要求，錨定市局下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，著眼“保護(hù)與發(fā)展、服務(wù)與監(jiān)管”的“雙重定位”，堅(jiān)持政治、目標(biāo)、問(wèn)題、效果“四個(gè)導(dǎo)向”，扛牢生態(tài)環(huán)境保護(hù)政治責(zé)任，以更嚴(yán)的作風(fēng)、更實(shí)的舉措，統(tǒng)籌抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，確保年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，重點(diǎn)抓好以下工作：
1.強(qiáng)化水污染防治。一是深入打好重點(diǎn)河湖保護(hù)治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。聚焦重要干支流水生態(tài)環(huán)境綜合治理，強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控，保障水環(huán)境安全。截至目前，全市3個(gè)國(guó)控、5個(gè)省控地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)均達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類；二是積極抓好水源地保護(hù)。以飲用水水源地水質(zhì)安全為重點(diǎn)，建立和強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，全面排查轄區(qū)內(nèi)集中式飲用水水源地環(huán)境隱患。截至目前，2個(gè)縣級(jí)集中式飲用水水源地，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)和3個(gè)千噸萬(wàn)人集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。三是強(qiáng)化入河排污排查工作。委托第三方技術(shù)單位開展排查工作，目前，已完成建成區(qū)同車河、熱海河等主要河流排查，共排查出排污口776個(gè)。
2.強(qiáng)化大氣污染防治。堅(jiān)持源頭防治、綜合施策，采取有力應(yīng)對(duì)措施開展大氣污染防治工作。一是強(qiáng)化建筑工地管控，督促建設(shè)單位嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工工地“六個(gè)百分之百”。二是加強(qiáng)露天燒烤、餐飲油煙管控，與綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管等職能部門聯(lián)合開展餐飲企業(yè)專項(xiàng)檢查1000余家次。三是起草《關(guān)于做好2023年春夏季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)工作的通知》和《2023年秋冬季顆粒物消減攻堅(jiān)方案》。2023年全市環(huán)境空氣質(zhì)量保持穩(wěn)定，截至12月17日，騰沖市城市建成區(qū)空氣質(zhì)量有效監(jiān)測(cè)天數(shù)共349天，其中：優(yōu)為241天，良為102天，輕度污染6天，優(yōu)良天數(shù)比率為98.3%，PM2.5平均濃度為15微克/立方米。
3.強(qiáng)化土壤污染防治。一是強(qiáng)化涉重金屬?gòu)U渣堆存點(diǎn)整治。按照“邊查邊治、應(yīng)治盡治”原則，督促指導(dǎo)堆點(diǎn)企業(yè)按照“一點(diǎn)一策”加快實(shí)施污染治理。截至目前，我市18個(gè)廢渣堆存點(diǎn)問(wèn)題整改均通過(guò)縣、市、省級(jí)驗(yàn)收。二是強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理。編制《騰沖市危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估方案》，把列入《保山市危險(xiǎn)廢物環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)管單位》內(nèi)的8家危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)生單位全部納入管理評(píng)估對(duì)象，督促企業(yè)按時(shí)在全國(guó)固體廢物和化學(xué)品管理信息系統(tǒng)上開展自評(píng)。三是全力推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。2023年新增完成農(nóng)村生活污水治理行政村數(shù)16個(gè)，農(nóng)村生活污水治理率達(dá)到76.89%。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng)，騰沖市成功入圍云南省農(nóng)村生活污水治理“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”整縣推進(jìn)第一批試點(diǎn)縣，爭(zhēng)取到省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1706萬(wàn)元。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、基層黨建辦、綜合股、自然生態(tài)股、行政審批法宣股、水生態(tài)環(huán)境股、土壤生態(tài)環(huán)境股、大氣環(huán)境股。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局作為二級(jí)預(yù)算單位納入保山市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員7人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年度收入合計(jì)13740084.11元。其中：財(cái)政撥款收入12866004.91元，占總收入的93.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入874079.20元，占總收入的6.36%。與上年相比，收入合計(jì)增加740978.33元，增長(zhǎng)5.70%。其中：財(cái)政撥款收入增加1779221.13元，增長(zhǎng)16.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少1038242.80元，下降54.29%。主要原因一是上級(jí)項(xiàng)目資金增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加；二是騰沖市級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目減少，導(dǎo)致其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年度支出合計(jì)13734030.92元。其中：基本支出7818489.28元，占總支出的56.93%；項(xiàng)目支出5915541.64元，占總支出的43.07%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加734925.14元，增長(zhǎng)5.65%。其中：基本支出增加481871.67元，增長(zhǎng)6.57%；項(xiàng)目支出增加253053.47元，增長(zhǎng)4.47%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是人員調(diào)出，導(dǎo)致在職人員減少，工資福利支出減少；二是本年退休人員死亡1人，發(fā)放撫恤金增加，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加；三是2023年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目增加，導(dǎo)致資本性支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7818489.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6517973.47元，占基本支出的83.37%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1300515.81元，占基本支出的16.63%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5915541.64元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.騰沖市礦區(qū)歷史遺留固體廢物排查項(xiàng)目資金270000.00元。主要用于騰沖市礦區(qū)歷史遺留固體廢物排查及報(bào)告編制委托業(yè)務(wù)支出。
2.北海濕地保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)400000.00元。主要用于北海濕地環(huán)湖截污工程（二期）建設(shè)工程。
3.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目400000.00元。主要用于第三方環(huán)評(píng)技術(shù)評(píng)估委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
4.五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)佟家莊污水處理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1270000.00元。主要用于改善佟家莊環(huán)境及龍川江，控污、削減污染排放量工程，新建用戶污水收集槽198座，污水收集管2760米，污水檢查井73座，溢流井2座，新建氧化塘2座。
5.騰沖市建成區(qū)及主要河流入河排污口排查、監(jiān)測(cè)、溯源項(xiàng)目資金481500.00元。主要用于騰沖市建成區(qū)及主要河流入河排污口排查、監(jiān)測(cè)、溯源項(xiàng)目報(bào)告編制委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
6.環(huán)境綜合執(zhí)法能力提升經(jīng)費(fèi)499532.36元。主要用于生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法日常運(yùn)行支出。
7.監(jiān)測(cè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)263217.80元。主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站日常運(yùn)行支出。
8.縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)考核補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)131291.48元。主要用于縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)運(yùn)行維護(hù)及“水氣土”污染防治經(jīng)費(fèi)支出。
9.騰沖市馬站鄉(xiāng)和睦村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金1750000.00元。主要用于馬站鄉(xiāng)和睦村農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工程。
10.騰沖市耕地土壤重金屬污染成因排查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)450000.00元。主要用于騰沖市耕地土壤重金屬污染成因排查、編制《騰沖市耕地土壤重金屬污染成因排查研究報(bào)告》委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12866004.91元,占本年支出合計(jì)的93.68%。與上年相比增加1779221.13元，增長(zhǎng)16.05%,主要原因上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出666527.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.18%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出666527.84元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出661927.84元、行政單位離退休支出3680.00元、事業(yè)單位離退休支出920.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出468627.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出468627.76元，其中：行政單位醫(yī)療支出179818.87元、事業(yè)單位醫(yī)療支出103393.64元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出169105.24元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16310.01元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出11663184.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.65%。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出3762475.83元，其中：行政運(yùn)行支出3762475.83元；環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出400000.00元，其中：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督支出400000.00元；污染防治支出2871500.00元，其中：水體支出2151500.00元、固體廢棄物與化學(xué)品支出270000.00元、土壤支出450000.00元；自然生態(tài)保護(hù)支出2609023.84元，其中：農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出1750000元、其他自然生態(tài)保護(hù)支出859023.84元；污染減排支出2020184.64元，其中：生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息支出2020184.64元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出67665.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出67665.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出67665.00元。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為153600.00元，決算為138102.26元，完成年初預(yù)算的89.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110000.00元，決算為108000.26元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.20%，完成年初預(yù)算的98.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為43600.00元，決算為30102.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.80%，完成年初預(yù)算的69.04%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算30102.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為153600.00元，支出決算為138102.26元，完成年初預(yù)算的89.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為110000.00元，決算為108000.26元，完成年初預(yù)算的98.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為43600.00元，決算為30102.00元，完成年初預(yù)算的69.04%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次、人次減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加23614.80元，增長(zhǎng)20.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加38009.80元，增長(zhǎng)54.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14395.00元，下降32.35%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是執(zhí)法監(jiān)督檢查等公務(wù)活動(dòng)增加，而公務(wù)用車?yán)匣S修成本增加導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法監(jiān)察、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局接待上級(jí)部門到我單位監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及下級(jí)單位辦理業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出680319.00元，比上年增加18835.50元，增長(zhǎng)2.85%，主要原因一是2023年執(zhí)法監(jiān)察等業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致其他交通費(fèi)增加；二是人員增加，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)62100.00元，水費(fèi)10000.00元，電費(fèi)25000.00元，郵電費(fèi)20900.00元，差旅費(fèi)70000.00元，會(huì)議費(fèi)9792.00元，公務(wù)接待費(fèi)30102.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)127200.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69950.00元，其他交通費(fèi)250675.00元，其他支出4600.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局資產(chǎn)總額6709041.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)195825.90元，固定資產(chǎn)6303715.93元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)209500.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少815860.94元，其中固定資產(chǎn)減少773276.45元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額678732.96元，其中：政府采購(gòu)貨物支出89521.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出589211.96元。授予中小企業(yè)合同金額579711.96元，其中：授予小微企業(yè)合同金額579711.96元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
