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監(jiān)督索引號(hào)53050003200200300000

第一部分 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

第一條 根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（保辦字〔2019〕11 號(hào)）和《中共騰沖市委 騰沖市人民政府關(guān)于印發(fā)<騰沖市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（騰發(fā)〔2019〕2號(hào)）精神，制定本規(guī)定。

第二條 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局是保山市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)，為正科級(jí)。

第三條 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局貫徹落實(shí)黨中央和省、市、縣委關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)環(huán)保工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)單位擬訂監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)單位編制并監(jiān)督實(shí)施監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)縣域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理和重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，解決環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)縣域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)減排目標(biāo)落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查各重點(diǎn)企業(yè)污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。

4.擬訂騰沖市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，擬訂環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，按騰沖市人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)單位做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)單位監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，建立完善區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

6.監(jiān)督管理生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督各類自然保護(hù)地保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)核安全監(jiān)督管理工作。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中污染防治。對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)施設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。對(duì)監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_(kāi)發(fā)建設(shè)縣域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)有關(guān)工作、執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警。統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

11.配合中央和省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。

12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。

13.組織負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作交流，提出對(duì)外生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問(wèn)題的建議，組織協(xié)調(diào)或參與跨區(qū)域環(huán)境保護(hù)合作，參與有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)，參與對(duì)外生態(tài)環(huán)境治理相關(guān)工作。

15.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局受市局授權(quán)在監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、水股、大氣股、土壤股、自然生態(tài)保護(hù)股、行政審批股、督察和監(jiān)測(cè)科和基層黨建。

所屬事業(yè)單位2個(gè)，分別是：

1.騰沖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

2.保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局在市局黨組和市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作部署要求，錨定市局下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，著眼“保護(hù)與發(fā)展、服務(wù)與監(jiān)管”的“雙重定位”，堅(jiān)持政治、目標(biāo)、問(wèn)題、效果“四個(gè)導(dǎo)向”，扛牢生態(tài)環(huán)境保護(hù)政治責(zé)任，以更嚴(yán)的作風(fēng)、更實(shí)的舉措，統(tǒng)籌抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，確保年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，重點(diǎn)抓好以下工作：

1.在藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)方面。按照“以日保月，以月保年”的工作思路，強(qiáng)化污染聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。一是加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)污染防治措施的監(jiān)管力度；二是認(rèn)真落實(shí)春夏季大氣污染綜合治理8條管控措施，緊盯秸稈禁燒、揚(yáng)塵治理、餐飲油煙管控、移動(dòng)源排放的綜合治理，確保全年縣城空氣環(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例達(dá)100%。

2.在碧水保衛(wèi)戰(zhàn)方面。一是按時(shí)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以下集中式飲用水水源地保護(hù)劃定工作，進(jìn)一步加強(qiáng)集中式飲用水水源地保護(hù)，確保飲用水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%；二是抓實(shí)地表水環(huán)境日常監(jiān)督檢查，確保躲安橋省控監(jiān)測(cè)斷面、國(guó)控監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)穩(wěn)定，優(yōu)良水體比例達(dá)100%。

3.在凈土保衛(wèi)戰(zhàn)方面。一是按照省、市、縣農(nóng)村生活污水治理三年行動(dòng)計(jì)劃方案，綜合施策，分類整治，深入推進(jìn)全縣農(nóng)村生活污水治理，力爭(zhēng)完成農(nóng)村生活污水治理率達(dá)25%，收集處理率達(dá)5%；二是抓好尾礦庫(kù)、涉重金屬?gòu)U渣堆存點(diǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控；三是嚴(yán)格建設(shè)用地風(fēng)險(xiǎn)管控，加大危險(xiǎn)廢物執(zhí)法檢查力度，確保全縣受污染耕地安全利用措施覆蓋率、建設(shè)用地安全利用率均達(dá)100%。

4.在環(huán)境噪聲方面，抓好城市區(qū)域、城市道路交通和城市功能區(qū)點(diǎn)位監(jiān)測(cè)，確保聲功能區(qū)夜間達(dá)標(biāo)率達(dá)85%以上。

二、預(yù)算部門基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制27人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算部門收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入15,398,300元，其中：一般公共預(yù)算15,398,300元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款0元，其他收入0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少5,042,200元，同比下降24.67%。主要原因分析：今年根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，北海濕地保護(hù)項(xiàng)目，五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)佟家莊污水處理項(xiàng)目投資減少，用于項(xiàng)目支出的財(cái)政撥款收入同比降低。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入15,398,300元，其中:本年收入15,398,300元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,5398,300元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少5,042,200元，同比增下降24.67%。主要原因分析：今年根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，北海濕地保護(hù)項(xiàng)目，五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)佟家莊污水處理項(xiàng)目投資減少，用于項(xiàng)目支出的財(cái)政撥款收入同比降低。

四、預(yù)算部門支出情況

2023年部門預(yù)算總支出15,398,300元。財(cái)政撥款安排支出15,398,300元，其中：基本支出6,226,500元，比上年預(yù)算增加390,000元，同比增長(zhǎng)6.68%，主要原因分析：2023年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增加；項(xiàng)目支出9,171,800元，比上年預(yù)算減少287,800元，同比下降3.04%，主要原因分析：今年根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，北海濕地保護(hù)項(xiàng)目，五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)佟家莊污水處理項(xiàng)目投資減少，項(xiàng)目支出同比降低。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4,200元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1,200元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出627,300元。主要用于單位繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出174,600元。主要用于行政人員基本醫(yī)保與大病醫(yī)保。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出91,800元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)保與大病醫(yī)保。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出163,000元。主要用于在職公務(wù)員與退休公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,500元，主要用于生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出3,515,800元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出2,886,600元，公用經(jīng)費(fèi)支出629,200元。

節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察—建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督支出510,000元。主要用于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)委托。

節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—水體支出4,821,800元。主要用于編報(bào)北海濕地保護(hù)項(xiàng)目，編報(bào)五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)佟家莊污水處理項(xiàng)目。

節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—農(nóng)村環(huán)境保護(hù)2,790,000.00元，主要用于和睦農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目。

節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—其他污染防治支出978,200元。主要用于水氣土污染防治考核工作補(bǔ)助資金。

節(jié)能環(huán)保支出—污染減排—生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息支出1,704,900元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)1,362,900元，公用經(jīng)費(fèi)42,000元，項(xiàng)目支出300,000元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額250,241元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算89,551元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算160,690元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)153,600元，較上年增加23,600元，增長(zhǎng)18.15%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，預(yù)計(jì)共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化情況：無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為43,600元，較上年減少16,400元，下降27.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約180次，共計(jì)接待約795人次。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)只減不增。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為110,000元，較上年增加40,000元，增長(zhǎng)57.14%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110,000元，較上年增加40,000元，增長(zhǎng)57.14%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增加原因：主要是公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，維修保養(yǎng)費(fèi)用增加；環(huán)保督察、檢查、交叉執(zhí)法等公務(wù)活動(dòng)頻繁，燃油費(fèi)、維修費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）編報(bào)北海濕地保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)：北海濕地保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)：本著以環(huán)境保護(hù)為主，改善北海濕地水生態(tài)環(huán)境，控制、削減污染排放量，總體達(dá)到“水源清潔、田園清潔、家園清潔”。北海濕地環(huán)湖截污工程，項(xiàng)目占地4524平方米；環(huán)濕地周邊環(huán)境整治工程，改造農(nóng)戶防滲化糞池167個(gè)，支砌排水溝80平方米,污水收集管道建設(shè)167戶。

（二）編報(bào)五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)佟家莊污水處理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。績(jī)效目標(biāo)：本著以環(huán)境保護(hù)為主，改善佟家莊環(huán)境及龍川江，控污、削減污染排放量，總體達(dá)到“水源清潔、田園清潔、家園清潔”。使地級(jí)以上飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)。保持穩(wěn)定和改善水環(huán)境質(zhì)量。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政單位用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排605,000元，較上年減少109,600元，下降15.33%，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)隸，人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局單位資產(chǎn)總額21,301,302.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)232,410.39元，固定資產(chǎn)7,076,992.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13,776,400元，無(wú)形資產(chǎn)215,500元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,95595.42元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53050003200200300111