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監(jiān)督索引號(hào)53050003200200301000

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2022年度部門決算

目錄

第一部分  保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章和方針政策。對(duì)全市區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬定與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、資源配置與產(chǎn)業(yè)政策。統(tǒng)一監(jiān)督管理全市水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品等污染防治和核設(shè)施、核技術(shù)運(yùn)用及電磁輻射環(huán)境安全工作；組織調(diào)查處理全市重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件和環(huán)境保護(hù)污染糾紛等工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是強(qiáng)化大氣污染防治。加強(qiáng)施工工地管理，督促28個(gè)建筑工地編制了重污染天氣應(yīng)急減排措施“一廠(場(chǎng))一策”公示牌。加強(qiáng)大型煤堆、料堆監(jiān)管，檢查物料堆存企業(yè)7家。對(duì)騰越街道等相關(guān)部門開(kāi)展餐飲企業(yè)專項(xiàng)檢查，檢查餐飲企業(yè)500余家次。制定了《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于做好2022年春夏季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)工作的通知》和《騰沖市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》(騰政辦發(fā)〔2022〕26號(hào))。二是強(qiáng)化水污染防治。加強(qiáng)城鎮(zhèn)污染理，根據(jù)在線監(jiān)測(cè)，處理水量836.6372萬(wàn)噸，COD平均進(jìn)水濃度557mg/L，平均出水濃度5.5mg/L,完成減排450.06噸；氨氮平均進(jìn)水濃度4.9mg/L,平均出水濃度0.15mg/L,完成減排52.33噸。2個(gè)縣級(jí)集中式飲用水源地，全部完成規(guī)范化建設(shè)。完成3個(gè)“千噸萬(wàn)人”飲用水水源地、12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地區(qū)劃編制工作，均獲得省廳批復(fù)。對(duì)騰沖市應(yīng)納入正常整治監(jiān)管的入河排污口19個(gè)，采取分類、分批處置的方式開(kāi)展整改，均已完成整改。三是強(qiáng)化土壤污染防治。加強(qiáng)耕地土壤污染成因排查，編制完方案》。根據(jù)“云南省農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)管信息系統(tǒng)”騰沖市自然村總數(shù)1954個(gè)，完成治理自然村數(shù)1414個(gè)，行政村總數(shù)212個(gè)，完成治理的行政村總數(shù)145個(gè)，行政村治理率為68.4%，行政村收集處理率8.02%。加強(qiáng)醫(yī)療廢物管控。截至2022年11月6日共處置1105.413噸，日均產(chǎn)生處理量約3.454噸。制定印發(fā)《騰沖市涉重金屬?gòu)U渣堆存點(diǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作方案》,扎實(shí)推進(jìn)騰沖市17個(gè)涉重金屬?gòu)U渣堆存點(diǎn)問(wèn)題整改。建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理檔案，形成“一點(diǎn)一檔”,17個(gè)堆點(diǎn)完成環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，12個(gè)堆點(diǎn)編制了污染防治方案，正在依據(jù)污染防治方案積極開(kāi)展治理。

2.持續(xù)加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管與服務(wù)。一是優(yōu)化環(huán)評(píng)審批服務(wù)。完成環(huán)境影響登記表備案項(xiàng)目69個(gè)，受理審批建設(shè)項(xiàng)目10個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)18個(gè)，出具環(huán)評(píng)初步審查意見(jiàn)4個(gè)，接待來(lái)訪來(lái)電咨詢1000余人次。二是嚴(yán)格開(kāi)展綜合行政執(zhí)法檢查。對(duì)“污染源監(jiān)管動(dòng)態(tài)信息庫(kù)”中75家排企業(yè)開(kāi)展雙隨機(jī)監(jiān)察，抽取監(jiān)察企業(yè)45家。查處環(huán)境違法企業(yè)28家，共處罰款447.7546萬(wàn)元。2022年共督促企業(yè)編制突發(fā)環(huán)境事件37家，備案37家。加強(qiáng)環(huán)境投訴辦理，共受理辦結(jié)環(huán)境信訪104件，辦結(jié)率100%。三是加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)。對(duì)城市集中飲用水水源地、重金屬污染防治、重點(diǎn)污染源執(zhí)法監(jiān)測(cè)。編制執(zhí)法監(jiān)測(cè)報(bào)告14份，獲取監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)210多個(gè)。建立污染天氣預(yù)警等級(jí)應(yīng)對(duì)預(yù)案。四是加強(qiáng)宣傳教育引導(dǎo)。努力營(yíng)造“人人參與綠色環(huán)保，共建共享美好家園”的良好氛圍。制作宣傳展板110余塊，發(fā)放宣傳資料35000余份、環(huán)保購(gòu)物袋500余個(gè)。

3.持續(xù)強(qiáng)化反饋問(wèn)題整改。近年各級(jí)各類環(huán)保督察、巡 察、檢查共反饋騰沖1136個(gè)問(wèn)題，2022年已完成整改941個(gè)，正在整改195個(gè)，完成率82.83%。

4.生態(tài)創(chuàng)建穩(wěn)步開(kāi)展。完成《騰沖市國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃(2022—2035年)》并通過(guò)省級(jí)評(píng)審，基本完成《工作報(bào)告》、《技術(shù)報(bào)告》、《宣傳片》及《圖冊(cè)》等申報(bào)材料編制。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、基層黨建辦、綜合股、自然生態(tài)股、行政審批法宣股、水生態(tài)環(huán)境股、土壤生態(tài)環(huán)境股、大氣環(huán)境股。所屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位2個(gè)，分別是：

1.騰沖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

2.保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，即保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2022年末實(shí)有人員編制49人，其中：行政編制35人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥軟收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2022年度收入合計(jì)12,999,105.78元，其中：財(cái)政撥款收入11,086,783.78元，占總收入的85.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,912,322.00元，占總收入的14.71%。與上年相比，收入合計(jì)減少10,354,310.72元，下降44.34%，其中：財(cái)政撥款收入減少11,036,632.72元，下降49.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加682,322.00元，增長(zhǎng)55.47%。主要原因一是2022年項(xiàng)目資金減少，其中2021年北海濕地環(huán)湖截污項(xiàng)目資金13,776,400.00元，2022年此項(xiàng)目資金為1,998,225.00元，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少；二是騰沖市財(cái)政局撥入鞏固提升“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建成果經(jīng)費(fèi)1,912,322.00元，導(dǎo)致其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2022年度支出合計(jì)12,999,105.78元，其中：基本支出7,336,617.61元，占總支出的56.44%；項(xiàng)目支出5,662,488.17元，占總支出的43.56%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少10,403,634.68元，下降44.45%，其中：基本支出增加443,887.69元，增長(zhǎng)6.44%；項(xiàng)目支出減少10,847,522.37元，下降65.70%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是2022年項(xiàng)目資金減少，其中2021年北海濕地環(huán)湖截污項(xiàng)目資金13,776,400.00元，2022年此項(xiàng)目資金為1,998,225.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,336,617.61元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,675,134.11元，占基本支出的90.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)661,483.50元，占基本支出的9.02％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,662,488.17元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.鞏固提升“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建成果項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,912,322.00元。主要用于“兩山”實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建項(xiàng)目咨詢費(fèi)550,000.00元、規(guī)劃服務(wù)費(fèi)550,000.00元、“兩山”基地展廳建設(shè)工程款500,000.00元、辦公及宣傳經(jīng)費(fèi)292,322.00元。完成“兩山”實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建項(xiàng)目規(guī)劃及展廳建設(shè)，為進(jìn)一步鞏固提升騰沖市“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地成果提供了保障。

2.北海濕地保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,998,225.00元。主要用于北海濕地環(huán)湖截污工程（二期）建設(shè)工程款1,100,000.00元、北海濕地污水處理設(shè)備采購(gòu)898,225.00元。改造農(nóng)戶防滲化糞池167個(gè)，支砌排水溝80平方米,污水收集管道建設(shè)167戶，改善北海濕地水生態(tài)環(huán)境，控制、削減污染排放量，總體達(dá)到“水源清潔、田園清潔、家園清潔”。

3.第三方委托咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)795,000.00元。主要用于第三方環(huán)評(píng)技術(shù)評(píng)估委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

4.生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察巡察工作經(jīng)費(fèi)129,999.00元。主要用于中央、省、市相關(guān)工作督察巡察準(zhǔn)備工作及落實(shí)整改反饋問(wèn)題支出。

5.縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)考核補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)158,432.23元。主要用于縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)運(yùn)行維護(hù)及“水氣土”污染防治經(jīng)費(fèi)支出。

6.環(huán)境綜合執(zhí)法能力提升經(jīng)費(fèi)551,324.18元。主要用于生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法日常運(yùn)行支出336,984.49元、臨聘人員工資保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)214,339.69元。

7.監(jiān)測(cè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)117,185.76元。主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站日常運(yùn)行支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,086,783.78元，占本年支出合計(jì)的85.29%。與上年相比減少11,036,632.72元，下降49.89%，主要原因是2022年項(xiàng)目資金減少，其中2021年北海濕地環(huán)湖截污項(xiàng)目資金13,776,400.00元，2022年此項(xiàng)目資金為1,998,225.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出669,072.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.03%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出669,072.48元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出668,072.48元、行政單位離退休費(fèi)1,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出539,059.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.86%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療539,059.65元，其中：行政單位醫(yī)療支出173,495.65元、事業(yè)單位醫(yī)療支出184,270.24元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出181,293.76元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出9,833,258.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.70%。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)3,419,671.13元，其中：行政運(yùn)行支出3,419,671.13元；環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出795,000.00元，其中：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督支出795,000.00元；污染防治支出1,998,225.00元，其中：水體支出1,998,225.00元；自然生態(tài)保護(hù)支出520,647.21元，其中：其他自然生態(tài)保護(hù)支出520,647.21元；污染減排支出3,099,715.31元，其中：生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息支出2,778,875.31元、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出320,840.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出45,393.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出45,393.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出45,393.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為130,000.00元，支出決算為114,487.46元，完成年初預(yù)算的88.06%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算69,990.46元，占總支出決算的61.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算44,497.00元，占總支出決算的38.87%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算44,497.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為130,000.00元，支出決算為114,487.46元，完成年初預(yù)算的88.06%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為69,990.46元，完成年初預(yù)算的99.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44,497.00元，完成年初預(yù)算的74.16%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次、人次減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少17,218.54元，下降13.07%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9.54元，下降0.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17,209.00元，下降27.89%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次、人次減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法監(jiān)察所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局接待上級(jí)部門到我單位監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及下級(jí)單位辦理業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出661,483.50元，比上年減少11,439.63元，下降1.70%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)73,003.80元，水費(fèi)10,000.00元，電費(fèi)26,540.00元，郵電費(fèi)18,700.00元，差旅費(fèi)100,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)44,497.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)102,702.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69,990.46元，其他交通費(fèi)210,750.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局資產(chǎn)總額30,839,319.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)232,410.39元，固定資產(chǎn)16,530,509.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程13,776,400.00元，無(wú)形資產(chǎn)300,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加166,926.85元，其中固定資產(chǎn)增加38,070.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,070,459.26元，其中：政府采購(gòu)貨物支出203,960.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出866,499.26元。授予中小企業(yè)合同金額1,070,459.26元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53050003200200301111