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騰沖市環(huán)境保護局2015年度部門決算公開

第一部分 騰沖市環(huán)境保護局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市環(huán)境保護局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市環(huán)境保護局是騰沖市人民政府工作部門，主要職責是加強環(huán)境規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調工作；加強污染防治、落實減排目標和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強對環(huán)境質量的監(jiān)測、評估與考核工作；加強對生態(tài)保護的指導、協(xié)調、監(jiān)督和農村環(huán)境保護工作；貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標準；對全市環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負責環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測制度并實施；指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作；組織編制全市環(huán)境保護規(guī)劃和計劃，組織擬定和監(jiān)督實施全市生態(tài)保護規(guī)劃，以及重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；依法對污染源治理設施運行、“三同時”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進行現(xiàn)場監(jiān)察，負責全市排污費的核定、征收和管理工作；指導和協(xié)調環(huán)境保護宣傳教育工作；承辦市委、市人民政府和保山市環(huán)境保護局交辦的其他事項。

（二）2015年度重點工作任務介紹

2015年度重點工作任務介紹。

1、以總量減排為目標加大污染治理力度

騰沖城市污水處理廠污水處理率達80%以上;全市四項主要污染物化學需用量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量低于約束性控制指標，主要污染物削減率達到政府目標責任要求。

2、以服務項目建設為目標加大環(huán)評協(xié)調審批力度

2015年共批復123個項目的環(huán)境影響登記表，24個項目的環(huán)境影響報告書、報告表，涉及金額26.286億元；對25個項目進行了建設項目竣工環(huán)境保護驗收。

3、以維護群眾利益為目標加大執(zhí)法監(jiān)察力度

2015年共立案查處“未批先建”項目2家，罰款金額10萬元；查處“未批先試、久試未驗” 項目14家，罰款金額14萬元。并對以上16家企業(yè)發(fā)出了責令改正通知書。共接到各類環(huán)境投訴42件，辦理了42件，辦理率100%。

4、以服務環(huán)境監(jiān)管為目標加大環(huán)境監(jiān)測力度

按計劃完成了全市重點流域水質、省控和市控斷面水質、地表水環(huán)境功能區(qū)等例行監(jiān)測任務。加強飲用水源地監(jiān)測工作，每季度開展一次29項飲用水常規(guī)監(jiān)測項目分析，保障飲用水安全。加強突發(fā)性污染事故的應急監(jiān)測，做到快速反應，及時到位。

5、以提高全民環(huán)保意識為目標加大環(huán)境宣傳教育力度

廣泛開展“保護生物多樣性，過綠色環(huán)保生活，創(chuàng)環(huán)境友好型社會”和“節(jié)約資源，創(chuàng)綠色家庭”等宣傳活動，全市上下保護環(huán)境的責任感和緊迫感持續(xù)增強。

6、以生態(tài)文明建設為目標加大生態(tài)創(chuàng)建力度

全市已累計審批通過國家級生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個、通過國家級生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場驗收2個，創(chuàng)建省級生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個；創(chuàng)建省級綠色社區(qū)9個、省級綠色學校10所。目前，正在積極編寫省級生態(tài)文明示范市申報材料，力爭明年初通過省級評審。

7、以推進政務服務為目標促行政審批改革

落實應進必進，進必授權，認真落實集中審批。并對審批服務過程中咨詢、受理、初審、核準、發(fā)證等審批環(huán)節(jié)的崗位職責、審批權限、時限要求進行了嚴格界定。

8、以爭取項目資金為目標促進農村環(huán)境綜合整治

2015年爭取到農村環(huán)境綜合整治項目資金6900萬元，將極大地改善農村環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共1個，是騰沖市環(huán)境保護局，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

環(huán)保局2015年度末實有人員編制25人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制12人；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人。

離退休人員9人。其中：離休人，退休9人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

環(huán)保局2015年度收入合計7559.59萬元。其中：財政撥款收入7559.59萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加6215萬元，主要原因是2015年加大項目爭取的力度，2015年到位項目資金比2014年增加。

二、支出決算情況說明

環(huán)保局2015年度支出合計673.28萬元。其中：基本支出291.54萬元，占總支出的43.3％；項目支出381.74萬元，占總支出的46.7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共XX萬元，占總支出的XX％。與上年對比支出減少1791.34萬元，主要原因是2015年到位項目資金尚未形成支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障行政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出291.54萬元。與上年對比增加35.92萬元,主要原因是調整工資標準。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的27％。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障行政機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出381.74萬元。與上年對比1827.26萬元,主要原因是2015年到位項目資金尚未形成支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

環(huán)保局2015年度一般公共預算財政撥款支出673.28萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出減少1791.34萬元，主要原因是2015年到位項目資金尚未形成支出

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出38.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.7%。主要用于支付退休人員工資；

2.節(jié)能環(huán)保支出634.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.3%。主要用于發(fā)放在職人員工資，日常公用經(jīng)費支出，專項項目支出等。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

環(huán)保局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為40萬元，支出決算為37.45萬元，完成預算的93.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為5.5萬元，完成預算的%；公務用車購置及運行費支出決算為16.18萬元，完成預算的101.12%；公務接待費支出決算為15.77萬元，完成預算的65.08%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強“三公”經(jīng)費支出控制，厲行節(jié)約，反對奢侈浪費。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少8.76萬元，下降18.96%。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.5萬元，增長100%。；公務用車購置及運行費支出決算減少2.15萬元，下降11.73%。；公務接待費支出決算減少12.11萬元，下降43.44%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是加強“三公”經(jīng)費支出控制，厲行節(jié)約，反對奢侈浪費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中“三公”經(jīng)費支出合計37.45萬元，比上年減少8.76萬元，減少18.9%，其中因公出國（境）費支出5.5萬元，占14.69%；公務用車購置及運行維護費支出16.18萬元，占43.2%；公務接待費支出15.77萬元，占42.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出5.5萬元，比上年增加5.5萬元，增100%，全年云南省環(huán)保廳安排我局因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內容包括：2015年12月云南省環(huán)保廳組織我局局長到澳大利亞、新西蘭參加環(huán)境保護國際公約履約能力建設交流學習。

2.公務用車購置及運行維護費支出16.18萬元，比上年減少2.15萬元，下降11.7%，其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出16.18萬元。主要用于保障環(huán)保工作產生所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。XX年度，環(huán)保局開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3.公務接待費支出15.77萬元，比上年減少12.11萬元，下降43.44%，其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出15.77萬元。主要用于接待上級相關單位、相關專家、投資開發(fā)商、相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位等發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

環(huán)保局2015年機關運行經(jīng)費支出290.45萬元，與上年對比增加35.05萬元，增13.72,主要原因分析是2015年調整工資標準。部門機關運行經(jīng)費主要用于在職人員工資和發(fā)放退休人員工資、保證機關事業(yè)公務運行經(jīng)費支出。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。