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第一部分騰沖縣環(huán)境保護局概況

一、主要職能

騰沖縣環(huán)境保護局是騰沖縣人民政府工作部門，主要職責是加強環(huán)境規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；加強污染防治、落實減排目標和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強對環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測、評估與考核工作；加強對生態(tài)保護的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和農(nóng)村環(huán)境保護工作；貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標準；對全縣環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負責核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負責環(huán)境統(tǒng)計、環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測制度并實施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護工作；組織編制全縣環(huán)境保護規(guī)劃和計劃，組織擬定和監(jiān)督實施全縣生態(tài)保護規(guī)劃，以及重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施；依法對污染源治理設(shè)施運行、“三同時”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進行現(xiàn)場監(jiān)察，負責全縣排污費的核定、征收和管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作；承辦縣委、縣人民政府和保山市環(huán)境保護局交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，是騰沖縣環(huán)境保護局，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。部門在職在編實有人數(shù)30人，其中：財政全供養(yǎng)30人；在編實有車輛4輛。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

第二部分騰沖縣環(huán)境保護局2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門騰沖縣環(huán)境保護局2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣環(huán)境保護局部門決算總收入13445651.65元，其中：財政撥款收入13445651.65元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出24646186.65元，其中：基本支出2556186.65元，占總支出的10％；項目支出2209000元，占總支出的90％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1348139.00 元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的53％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的47％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障環(huán)保局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費支出22090000元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年環(huán)保局部門公共預(yù)算財政撥款支出24646186.65元,占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出430000元，主要用于火山石材污水污泥處理工程支出；

（二）社會保障和就業(yè)支出236399.25元，主要用于部門行政事業(yè)退休人員工資支出；

（三）節(jié)能環(huán)保支出21829787.4元，主要用于部門行政事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、重金屬污染防治、縣鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境綜合治理、農(nóng)村環(huán)境保護、垃圾焚燒爐建設(shè)等支出；

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2150000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾焚燒爐建設(shè)補助。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

環(huán)保局部門2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額462109.43元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出183319.43元，公務(wù)接待費支出278790元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少262349.56元，減少的主要原因是：2014年環(huán)保局認真貫徹落實上級關(guān)于嚴格控制“三公”經(jīng)費增長的文件政策精神，堅持厲行節(jié)約、反對奢侈浪費，加強對交通費、招待費的日常管理。

（一）因公出國（境）費

2014年環(huán)保局部門因公出國（境）團組沒有，2013年因公出國（境）團組也沒有。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年環(huán)保局部門購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛，公務(wù)用車購置及運行維護費183319.43元。其中：購置費0元運行維護費183319.43元，比2013年決算減少58264.33元，主要用于保障環(huán)保工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014年環(huán)保局部門共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待270批次，1000人，接待費開支278790元; 沒有外事接待。公務(wù)接待費比2013年決算減少204085.23元，主要用于接待上級相關(guān)單位、相關(guān)專家、投資開發(fā)商、相關(guān)友好單位等產(chǎn)生的費用。

五、相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。