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按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市環(huán)境保護(hù)局是騰沖市人民政府工作部門(mén)，主要職責(zé)是加強(qiáng)環(huán)境規(guī)劃和重大問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；加強(qiáng)污染防治、落實(shí)減排目標(biāo)和環(huán)境監(jiān)管的工作；加強(qiáng)對(duì)環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)、評(píng)估與考核工作；加強(qiáng)對(duì)生態(tài)保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、政府規(guī)章、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布，制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度并實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；組織編制全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和計(jì)劃，組織擬定和監(jiān)督實(shí)施全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，以及重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；依法對(duì)污染源治理設(shè)施運(yùn)行、“三同時(shí)”執(zhí)行、污染減排、限期治理完成情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察，負(fù)責(zé)全市排污費(fèi)的核定、征收和管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；承辦市委、市人民政府和保山市環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、部門(mén)主要工作

2017年，我局將立足部門(mén)職能，充分發(fā)揮部門(mén)的職能作用，按照市委、市政府“2016年強(qiáng)基礎(chǔ)、2017年求突破、2018年翻身仗、2020年大跨越”總體要求，結(jié)合我市實(shí)際，堅(jiān)持以“美麗騰沖”行動(dòng)為抓手，以創(chuàng)建“全國(guó)生態(tài)文明市”為奮斗目標(biāo)，以改革創(chuàng)新的思路、膽識(shí)和措施，繼續(xù)實(shí)施七彩云南保護(hù)行動(dòng)，著力解決影響我市科學(xué)發(fā)展和群眾健康的突出環(huán)境問(wèn)題；確保主要污染物排放總量持續(xù)削減，環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，生態(tài)安全屏障建設(shè)得到加強(qiáng)，環(huán)境監(jiān)管和防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)；切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，堅(jiān)持環(huán)保為民，務(wù)實(shí)清廉高效，為推進(jìn)全市生態(tài)文明建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
   3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門(mén)基本情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市環(huán)境保護(hù)局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)29人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。實(shí)有車(chē)輛2輛。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年騰沖市環(huán)境保護(hù)局財(cái)政總收入10709.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算10709.69萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入10709.69萬(wàn)元，其中，本年收入507.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10202萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款507.69萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力507.69萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出10709.69萬(wàn)元，其中：基本支出332.69萬(wàn)元，占總支出的3.1％，項(xiàng)目支出10377萬(wàn)元，占總支出的96.9％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列208類(lèi)44.95萬(wàn)元，211類(lèi)10664.74萬(wàn)元。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障環(huán)保局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出269.72萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的81％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）支出62.97萬(wàn)元占基本支出的19％。人均支出8.8萬(wàn)元與上年對(duì)比增加1.7萬(wàn)元，增加原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌后工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障環(huán)保局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10377萬(wàn)元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)10202萬(wàn)元，本年170萬(wàn)元，如中央傳統(tǒng)古村落保護(hù)項(xiàng)目資金8760萬(wàn)元，重金屬污染防治資金1350萬(wàn)元，排污費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元，農(nóng)村垃圾焚燒爐建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，監(jiān)測(cè)監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加3135萬(wàn)元，增加的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的收入增大3205萬(wàn)元，本年安排減少70萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.36萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少10.04萬(wàn)元，增加/減少的主要原因是：公務(wù)用車(chē)改革后部門(mén)公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用隨之減少，切實(shí)加強(qiáng)厲行節(jié)約，進(jìn)一步控制接待費(fèi)用。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.36萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少6.04萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支10萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門(mén)檢查及向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和相關(guān)接待等支出，比上年預(yù)算減少4萬(wàn)元，減原因是單位本著厲行節(jié)約，能不開(kāi)支的盡量不開(kāi)支的原則，最大限度的降低行政成本。

六、名詞解釋

無(wú)

                         騰沖市環(huán)境保護(hù)局

                         2017年2月6日