| 索引號(hào) | 01526101-9/20250214-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 10:52:05 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200262701100000
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
履行法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的執(zhí)法職責(zé)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。通過(guò)綜合治理監(jiān)管，對(duì)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人員的監(jiān)管得到明顯加強(qiáng)，群眾安全感和滿(mǎn)意度明顯提升，農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)管工作法治化、規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化水平進(jìn)一步得到提高。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
農(nóng)業(yè)執(zhí)法案件查處中，執(zhí)法大隊(duì)通過(guò)對(duì)涉農(nóng)案件的普查摸底，建立檔案，進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違法案件，執(zhí)法人員嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)法程序，準(zhǔn)確運(yùn)用《行政處罰法》 《行政訴訟法》等法律法規(guī)，做到依法依規(guī)查處，2024年沒(méi)有行政執(zhí)法信訪(fǎng)、投訴舉報(bào)和復(fù)議、訴訟等情況。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,125,688.05元，其中：一般公共預(yù)算2,125,688.05元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少99,198.87元，同比下降4.46%，主要原因分析：2025年比2024年在職職工減少4人,人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,125,688.05元，其中：本年收入2,125,688.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,125,688.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少99,198.87元，同比下降4.46%，主要原因為單位加大執(zhí)法力度，違紀(jì)違法人員減少，罰沒(méi)收入減少，財(cái)政減少相應(yīng)的項(xiàng)目額度。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出2,125,688.05元。財(cái)政撥款安排支出2,125,688.05元，其中：基本支出1,925,688.05元，比上年預(yù)算增加50,801.13元，同比增長(zhǎng)2.71%，主要原因分析：2024年基礎(chǔ)工資調(diào)整后，2025年工資支出增加；項(xiàng)目支出200,000.00元，比上年預(yù)算下降150,000.00元，同比下降42.86%，主要原因?yàn)?/span>單位加大執(zhí)法力度，違紀(jì)違法人員減少，罰沒(méi)收入減少，財(cái)政減少相應(yīng)的項(xiàng)目額度。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出204,146.72元,主要用于支付單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療89,151.21元,主要用于支付單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47,936.89元，主要用于支付單位在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,249.43元，主要用于支付單位在職職工工傷保險(xiǎn)。
2130101農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－行政運(yùn)行1,582,203.8元，主要用于支付單位人員經(jīng)費(fèi)及日常辦公所需開(kāi)支。
2130110農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－執(zhí)法監(jiān)管200,000.00元，主要用于支付單位開(kāi)展執(zhí)法業(yè)務(wù)工作所需經(jīng)費(fèi)。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平，無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：
非稅收入補(bǔ)助辦案經(jīng)費(fèi)資金，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，其中：辦公費(fèi)20,000.00元、印刷費(fèi)3,000.00元、電費(fèi)1,000.00元、郵電費(fèi)8,200.00元、差旅費(fèi)73,000.00元、培訓(xùn)費(fèi)15,000.00元、專(zhuān)用材料費(fèi)27,000.00元、勞務(wù)費(fèi)12,800.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,000.00元、其他商品和服務(wù)支出15,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為履行法律，法規(guī)，規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的執(zhí)法職責(zé)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。通過(guò)綜合治理監(jiān)管，對(duì)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)人員的監(jiān)管得到明顯加強(qiáng)，群眾安全感和滿(mǎn)意度明顯提升，農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)管工作法治化、規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化水平進(jìn)一步得到提高。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排369,786.68元，較上年減少148,632.72元，下降28.67%，主要原因?yàn)?/span>單位加大執(zhí)法力度，違紀(jì)違法人員減少，罰沒(méi)收入減少，財(cái)政減少相應(yīng)的項(xiàng)目額度。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額112,450.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)112,450.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加112,450.00元，其中固定資產(chǎn)增加112,450.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262701100111
