| 索引號 | 01526101-9/20250214-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 09:27:29 |
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監(jiān)督索引號53052200262700000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年部門預(yù)算
公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施。
7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作、按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。
13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
14.完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計劃財務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
所屬單位8個，分別是：
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測與植保工作站
2. 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
3. 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站
4. 騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣與安全服務(wù)中心
5. 騰沖市水產(chǎn)工作站
6. 騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心
7. 騰沖市畜牧工作站
8. 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
（三）重點工作概述
1.確保全市糧食播種面積124.9萬畝以上，產(chǎn)量43.6萬噸以上，油料播種面積在34.79萬畝以上。
2.實施農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼政策，農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達(dá)57.69%以上。
3.確保2025年全市蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)19萬噸、1萬噸、12.79萬噸、0.25萬噸、0.81萬噸、0.78萬噸。
4.確保2025年鞏固茶園面積15萬畝，種植中藥材33萬畝、烤煙12.45萬畝以上，肉牛存欄22.8萬頭、出欄8.65萬頭以上，生豬存欄80萬頭、出欄118萬頭以上。
5.2025年計劃新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬畝以上。2025年力爭完成農(nóng)業(yè)投資20億元以上。
6.鞏固提升“三保障”和飲水安全水平，確保控輟保學(xué)、農(nóng)村危房問題動態(tài)清零，確保脫貧人口參加醫(yī)療保險、大病保險和符合政策的醫(yī)保待遇100%落實，不斷筑牢群眾增收基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位7個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制233人，其中：行政編制37人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制196人。在職實有229人，其中：財政全額保障229人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員200人，其中：離休0人，退休200人。
車輛編制20輛，實有車輛19輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入44,385,271.47元，其中：一般公共預(yù)算42,930,352.63元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入845,201.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余609,717.31元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少67,688,797.01元，同比下降60.4%，主要原因是：
減少了財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目）資金746,578.09元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目）資金7,784,197.65元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目）資金45,500,000.00元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2019年畜禽糞污資源化利用）資金1,983,600.00元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2020年中央動物防疫項目資金）資金1,048,646.98元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年第二批省級預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費）資金10,000,000.00元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年烤煙生產(chǎn)扶持）資金93,586.7元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）資金3,160,200.00元，農(nóng)村宅基地審批專項資金15,000.00元，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作經(jīng)費8,000.00元，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費50,000.00元，農(nóng)村土地承包糾紛仲裁專項工作經(jīng)費10,000.00元，拖拉機、聯(lián)合收割機駕駛員培訓(xùn)經(jīng)費50,000.00元，新型農(nóng)機具推廣培訓(xùn)經(jīng)費5,000.00元，主要農(nóng)作物全程機械化技術(shù)項目經(jīng)費5,000.00元，監(jiān)理工作經(jīng)費10,000.00元，檢測站“雙認(rèn)證”專項資金10,000.00元，動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費40,000.00元，非稅收入返還補助經(jīng)費555,900.00元。
騰沖市鄉(xiāng)村振興局并入我單位增加了人員工資、保險及公用經(jīng)費等各項支出預(yù)算2,060,515.10元，騰沖茶品牌培育推廣補助資金50,000.00元，農(nóng)民豐收節(jié)活動補助經(jīng)費100,000.00元，鞏固脫貧攻堅銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興經(jīng)費140,000.00元，機關(guān)黨員活動經(jīng)費17,100.00元，遺屬補助發(fā)放補助經(jīng)費18,180.00元，財政代管資金1,001,117.31元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入42,930,352.63元，其中：本年收入42,930,352.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款42,930,352.63元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少68,689,914.32元，同比下降61.54%，主要原因是：
減少了財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目）資金746,578.09元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目）資金7,784,197.65元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目）資金45,500,000.00元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2019年畜禽糞污資源化利用）資金1,983,600.00元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2020年中央動物防疫項目資金）資金1,048,646.98元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年第二批省級預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費）資金10,000,000.00元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年烤煙生產(chǎn)扶持）資金93,586.7元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）資金3,160,200.00元，農(nóng)村宅基地審批專項資金15,000.00元，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作經(jīng)費8,000.00元，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費50,000.00元，農(nóng)村土地承包糾紛仲裁專項工作經(jīng)費10,000.00元，拖拉機、聯(lián)合收割機駕駛員培訓(xùn)經(jīng)費50,000.00元，新型農(nóng)機具推廣培訓(xùn)經(jīng)費5,000.00元，主要農(nóng)作物全程機械化技術(shù)項目經(jīng)費5,000.00元，監(jiān)理工作經(jīng)費10,000.00元，檢測站“雙認(rèn)證”專項資金10,000.00元，動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費40,000.00元，非稅收入返還補助經(jīng)費555,900.00元。
騰沖市鄉(xiāng)村振興局并入我單位增加了人員工資、保險及公用經(jīng)費等各項支出預(yù)算2,060,515.10元，騰沖茶品牌培育推廣補助資金50,000.00元，農(nóng)民豐收節(jié)活動補助經(jīng)費100,000.00元，鞏固脫貧攻堅銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興經(jīng)費140,000.00元，機關(guān)黨員活動經(jīng)費17,100.00元，遺屬補助發(fā)放補助經(jīng)費18,180.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出44,068,449.66元。財政撥款安排支出42,930,352.63元，其中：基本支出39,583,502.63元，比上年預(yù)算增加2,060,515.10元，同比增長5.49%，主要原因是騰沖市鄉(xiāng)村振興局并入我單位增加人員工資、保險及公用經(jīng)費等各項支出預(yù)算2,060,515.10元；項目支出3,346,850.00元，比上年預(yù)算減少70,750,429.42元，同比下降95.48%，主要原因是：
減少了財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目）資金746,578.09元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項目）資金7,784,197.65元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目）資金45,500,000.00元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2019年畜禽糞污資源化利用）資金1,983,600.00元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2020年中央動物防疫項目資金）資金1,048,646.98元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年第二批省級預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費）資金10,000,000.00元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年烤煙生產(chǎn)扶持）資金93,586.7元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目（2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）資金3,160,200.00元，，農(nóng)村宅基地審批專項資金15,000.00元，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作經(jīng)費8,000.00元，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費50,000.00元，農(nóng)村土地承包糾紛仲裁專項工作經(jīng)費10,000.00元，拖拉機、聯(lián)合收割機駕駛員培訓(xùn)經(jīng)費50,000.00元，新型農(nóng)機具推廣培訓(xùn)經(jīng)費5,000.00元，主要農(nóng)作物全程機械化技術(shù)項目經(jīng)費5,000.00元，監(jiān)理工作經(jīng)費10,000.00元，檢測站“雙認(rèn)證”專項資金10,000.00元，動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費40,000.00元，非稅收入返還補助經(jīng)費555,900.00元。
增加了騰沖茶品牌培育推廣補助資金50,000.00元，農(nóng)民豐收節(jié)活動補助經(jīng)費100,000.00元，鞏固脫貧攻堅銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興經(jīng)費140,000.00元，機關(guān)黨員活動經(jīng)費17,100.00元，遺屬補助發(fā)放補助經(jīng)費18,180.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出14,400.00元，主要用于兩案人員1人生活補助發(fā)放支出;
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,331,900.48元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險金繳納支出;
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出266,520.00元，主要用于單位死亡職工遺屬人員補助支出;
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出507,218.03元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險繳納支出;
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出1,438,874.08元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳納支出;
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出1,580,261.31元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳納支出;
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出146,267.34元，主要用于單位職工工傷保險繳納支出;
2130101農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運行支出12,016,321.52元，主要用于行政單位人員工資及機關(guān)運行經(jīng)費支出;
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出21,177,359.87元，主要用于事業(yè)單位職工工資、津補貼、獎勵性績效工資及辦公費支出；
2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出172,730.00元，主要用于農(nóng)村宅基地審批專項資金項目、騰沖茶品牌培育推廣補助資金項目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費項目、全國農(nóng)業(yè)有生物預(yù)警和控制區(qū)域（騰沖站）病蟲觀測場租賃經(jīng)費項目、新型農(nóng)機具推廣培訓(xùn)經(jīng)費項目、主要農(nóng)作物全程機械化技術(shù)項目經(jīng)費項目、漁業(yè)新品種試驗基地租賃經(jīng)費項目支出；
2130109農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出30,000.00元，主要用于檢測站“雙認(rèn)證”專項資金支出；
2130110農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管支出220,000.00元，主要用于開展農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作所需的各項支出；
2130111農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)支出30,000.00元，主要用于發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作經(jīng)費；
2130122農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出100,000.00元，主要用于開展農(nóng)民豐收節(jié)活動經(jīng)費支出；
2130124農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村合作經(jīng)濟支出70，000.00元，主要用于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理運行支出；
2130125農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出500,000.00元，主要用于騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作補助資金支出;
2130153農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—耕地建設(shè)與利用支出50,000.00元，主要用于中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目支出;
2130199農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出138,500.00元，主要用于備荒種子儲備經(jīng)費支出；
2130599農(nóng)林水支出—鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出140,000.00元，主要用于
鞏固脫貧攻堅銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目48個，政府采購預(yù)算總額570,480.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算88,880.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算481,600.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計628,750.00元，較上年增加109,950.00元，增長21.19%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年公務(wù)接待費預(yù)算為59,000.00元，較上年增加15,200.00元，增長34.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為123次，共計接待738人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算增加的原因是：鄉(xiāng)村振興局并入我局增加上級部門調(diào)研鄉(xiāng)村振興工作公務(wù)接待，增加上級部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)項目工作接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為569,750.00元，較上年增加94,750.00元，增長19.95%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費569,750.00元，較上年增加94,750.00元，增長19.95%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為19輛。
公務(wù)用車購置費與上年持平，無變化；
公務(wù)用車運行維護費與上年對比，增加的原因是：鄉(xiāng)村振興局并入我局增加預(yù)算安排公務(wù)用車運行維護費；
年末公務(wù)用車保有量上年持平，無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年共申報項目40個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目24個，具體如下：
（一）重點項目一：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目管護項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo):新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8.37萬畝，其中新建5.94萬畝，改造提升2.43萬畝，通過項目建設(shè)，有效改善項目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力，完成8.37萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目建后管護。
（二）重點項目二：遺屬補助發(fā)放補助項目經(jīng)費，財
政預(yù)算安排266,520.00元，項目績效目標(biāo):保證單位遺屬補助發(fā)放。
（三）重點項目三：機關(guān)黨員活動項目經(jīng)費,財政預(yù)算安排17,100.00元,項目績效目標(biāo)：保證發(fā)放機關(guān)黨員經(jīng)費，確保機關(guān)黨員活動順利開展。
（四）重點項目四：農(nóng)村宅基地審批專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排35,000.00元，項目績效目標(biāo)：推動建立農(nóng)村宅基地統(tǒng)計調(diào)查制度，加強農(nóng)村宅基地日常監(jiān)管，由縣、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源等部門與村組依法監(jiān)管、共同負(fù)責(zé)，建立農(nóng)村宅基地聯(lián)合監(jiān)管機制，共同遏制各類違法占地建住宅行為。開展農(nóng)村宅基地動態(tài)巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處置涉及宅基地的各類違法行為，防止產(chǎn)生新的違法現(xiàn)象。充分保障宅基地農(nóng)戶資格權(quán)和農(nóng)民房屋財產(chǎn)權(quán)。
（五）重點項目五：農(nóng)民豐收節(jié)活動補助項目經(jīng)費,財政預(yù)算安排100,000.00元,項目績效目標(biāo)：保證農(nóng)民豐收節(jié)的舉辦。
（六）重點項目六：騰沖茶品牌培育推廣補助項目經(jīng)費,財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo)：組織茶葉龍頭企業(yè)到太原、內(nèi)蒙、哈爾濱等省外一線城市開拓省外茶葉營銷市場，不斷擴大騰沖茶省外市場份額，做好品牌營銷，拉動騰沖茶產(chǎn)業(yè)健康向前發(fā)展。
（七）重點項目七：鞏固脫貧攻堅銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項目經(jīng)費,財政預(yù)算安排140,000.00元,項目績效目標(biāo)：保證脫貧攻堅成果,推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作順利開展。
（八）重點項目八：2024年非稅收入返還補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,787,600.00元，項目績效目標(biāo):保證1個單位正常運轉(zhuǎn)。
（九）重點項目九：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)兩案人員補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排14,400.00元，項目績效目標(biāo):保證兩案人員1人生活補助發(fā)放。
（十）重點項目十：騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排500,000.00元，項目績效目標(biāo)：經(jīng)協(xié)商，雙方確定重點在農(nóng)產(chǎn)品加工科技創(chuàng)新、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)、農(nóng)業(yè)政策和信息交流，招商引資、項目申報等領(lǐng)域開展合作。
（十一）重點項目十一：財政代管資金項目經(jīng)費,財政預(yù)算安排746,097.03元,項目績效目標(biāo)：保證1個單位運轉(zhuǎn)。
（十二）重點項目十二：全國農(nóng)業(yè)有生物預(yù)警和控制區(qū)域（騰沖站）病蟲觀測場租賃項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,000.00元，項目績效目標(biāo)：完成病蟲觀測場租賃，租賃面積18.01畝，租金每畝每年600kg干稻谷，租期為15年。
（十三）重點項目十三：檢測站“雙認(rèn)證”專項項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排30,000.00元，項目績效目標(biāo)：過申報開展“雙認(rèn)證”工作，一是開展農(nóng)產(chǎn)品、食品質(zhì)量安全檢驗檢測，加強執(zhí)法監(jiān)管，確保廣大人民群眾“菜籃子”“果籃子”安全；二是騰沖實施“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建項目，必須開展農(nóng)藥殘留精確定量檢驗檢測，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，為“一縣一業(yè)”的健康永續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，助推騰沖農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整再上新臺階，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村發(fā)展。
（十四）重點項目十四：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,000.00元，項目績效目標(biāo)：一是抓好植物產(chǎn)地、調(diào)運檢疫，檢疫覆蓋率達(dá)80%以上；重大植物疫情應(yīng)急處置率達(dá)100%。二是扎實開展農(nóng)藥經(jīng)營人員上崗培訓(xùn)，做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營許可實地核查；組織做好農(nóng)藥市場監(jiān)督抽查；配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加強農(nóng)藥安全管理，確保不發(fā)生重大農(nóng)藥安全事故；認(rèn)真貫徹落實《農(nóng)藥管理條例》、配套規(guī)章及部省相關(guān)要求，全面落實農(nóng)藥使用量零增長行動。及時上報相關(guān)信息。三是積極做好新農(nóng)藥引進(jìn)、試驗和示范，為農(nóng)藥更新?lián)Q代提供依據(jù)。配合各級科研院所開展試驗和示范工作。
（十五）重點項目十五：備荒種子儲備項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排138,500.00元，項目績效目標(biāo)：按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，緊緊圍繞全市糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和以市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對全市農(nóng)業(yè)工作思路為目標(biāo)，以服務(wù)“三農(nóng)”工作為重點，突出種子科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，圍繞全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，圓滿完成全年各項目標(biāo)任務(wù),促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。加強縣級救災(zāi)備荒種子儲備工作，加強備荒種子項目的管理，提升項目管理水平，規(guī)范項目建設(shè)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。
（十六）重點項目十六：農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排50,000.00元，項目績效目標(biāo)：對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)291股份經(jīng)濟合作社進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、驗收、成員證書內(nèi)容填制、全國農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)錄入等業(yè)務(wù)。
（十七）重點項目十七：發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排30,000.00元，項目績效目標(biāo)：通過招商引資、大力推廣“黨支部＋合作社”等模式，千方百計發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟，積極探索黨組織帶領(lǐng)群眾走共同富裕道路的有效途徑。所有村(社區(qū))集體經(jīng)濟收入均達(dá)10萬元以上，全市10萬元以上的村達(dá)150個以上，20萬元以上的村達(dá)80個以上，30萬元以上的村達(dá)50個以上，50萬元以上的村達(dá)130個以上，100萬元以上的村達(dá)15個以上。
（十八）重點項目十八：農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理、運行項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,000.00元，項目績效目標(biāo)：一是組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟辦公室人員及黨組織領(lǐng)辦合作社負(fù)責(zé)人”對農(nóng)民專業(yè)合作社會計制度、財務(wù)制度、“三會”制度規(guī)范化業(yè)務(wù)培訓(xùn)2-3次，約120人；二是組織業(yè)務(wù)人員外出參加考察學(xué)習(xí)2批次、約20人；三是到各農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、落實會計、財務(wù)制度情況、項目驗收；四是購買農(nóng)民專業(yè)合作社專業(yè)財務(wù)軟件4套，共計2萬元。
（十九）重點項目十九：農(nóng)村土地承包糾紛仲裁專項工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排20,000.00元，項目績效目標(biāo)：及時化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛，促進(jìn)平安鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)發(fā)展。
（二十）重點項目二十：監(jiān)理工作項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排10,000.00元，項目績效目標(biāo)：舉辦安全知識講座24次，全年檢驗農(nóng)機檢驗率大于80%，全年農(nóng)機安全事故率明顯降低。
（二十一）重點項目二十一：主要農(nóng)作物全程機械化技術(shù)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排15,000.00元，項目績效目標(biāo)：實現(xiàn)示范區(qū)主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)60%以上，水稻單產(chǎn)指標(biāo)530公斤，油菜單產(chǎn)指標(biāo)150公斤，通過技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)，加強項目管理，實現(xiàn)單產(chǎn)指標(biāo)數(shù)，減少生產(chǎn)成本，加大收入效益。
（二十二）重點項目二十二：新型農(nóng)機具推廣培訓(xùn)項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排15,000.00元，項目績效目標(biāo)：通過不斷的推廣，探索適合騰沖市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機械，改變傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，提高農(nóng)業(yè)機械化利用率。
（二十三）重點項目二十三：檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)生態(tài)補償項目（上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排392,000.00元，項目績效目標(biāo)：堅持每月2次以上的“保護區(qū)”日常巡護，年度計劃開展社區(qū)宣教活動2次，培訓(xùn)保護區(qū)膽扎、輪馬為主的干部群眾200人次；開展專項執(zhí)法2次；保障增殖站正常運行；配合保護區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對環(huán)保敏感點位開展日常巡查和監(jiān)管。
（二十四）重點項目二十四：漁業(yè)新品種試驗基地租賃項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排17,730.00元，項目績效目標(biāo)：引進(jìn)3—5個魚類新品種進(jìn)行馴化繁殖，并將馴化繁殖成功的魚類新品種向全市推廣。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,203,688.52元，較上年增加165,065.4元，增長15.89%，主要原因是鄉(xiāng)村振興局并入增加了差旅費5,000.00元，公務(wù)接待費1,000.00元，公務(wù)用車運行維護費4,750.00元，勞務(wù)費4,000.00元，其他交通費88,200.00元，其他商品服務(wù)支出89,925.00元，維修（護）費3,000.00元，專用材料費7,000.00元；嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子要求，減少了辦公費23,500.00元，工會經(jīng)費14,309.6元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）資產(chǎn)總額210,745,975.76元，其中，流動資產(chǎn)90,982,034.17元，固定資產(chǎn)34,842,361.22元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程78,739,100.00元，無形資產(chǎn)6,182,480.37元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24,861,300.56元，其中流動資產(chǎn)減少30,493,029.72元，固定資產(chǎn)減少2,122,278.8元，在建工程增加57,706,570.00元，無形資產(chǎn)減少229,960.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)15項，賬面原值45,360.94元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,057.99元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700111
