| 索引號(hào) | 01526101-9/20241101-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-01 14:32:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700501000
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站
2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站主要負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實(shí)施工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；受理農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量投訴工作；開展農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作、維護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.落實(shí)國(guó)家惠農(nóng)、強(qiáng)農(nóng)政策，完成農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作。
2023年共爭(zhēng)取國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金446萬(wàn)元(其中第一批386萬(wàn)元，第二批60萬(wàn)元，年末調(diào)減78萬(wàn)元），實(shí)際下達(dá)騰沖市368萬(wàn)元，2022年結(jié)余資金34萬(wàn)元，2023年實(shí)際可使用資金402萬(wàn)元。2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼完成資金387.986萬(wàn)元，完成率達(dá)96.51%。資金使用情況：農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金383.986萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼4萬(wàn)元。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼申請(qǐng)1,464份，受益戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織）1,270戶，補(bǔ)貼機(jī)具1,511臺(tái)。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)受益戶（含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織）投資1,451.26萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)總動(dòng)力（功率）增加1.31萬(wàn)千瓦。農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼收到申請(qǐng)4份，受益戶4戶，報(bào)廢機(jī)具4臺(tái)（套），補(bǔ)貼金額4萬(wàn)元。
2.水稻全程機(jī)械化技術(shù)推廣。
舉辦水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范樣板800畝，涉及騰越、固?hào)|、西源、蒲川4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)主要環(huán)節(jié)機(jī)械化率達(dá)100%，畝均節(jié)本增效200元以上。全年共開展水稻機(jī)械化插秧技術(shù)指導(dǎo)25次，指導(dǎo)面積4,500畝。開展水稻直播技術(shù)指導(dǎo)10次，推廣水稻旱直播300畝，減少水稻生產(chǎn)環(huán)節(jié)勞動(dòng)力緊張的矛盾問(wèn)題，有力推進(jìn)水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化發(fā)展。
3.提升機(jī)械化技術(shù)水平，開展主要糧油作物機(jī)收減損工作。
參加保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織的主要糧食作物機(jī)收減損培訓(xùn)，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展機(jī)收減損技術(shù)培訓(xùn)3期，參訓(xùn)人員60人次。開展水稻機(jī)械收獲機(jī)收損失率調(diào)查4個(gè)點(diǎn)，實(shí)測(cè)水稻機(jī)收損失率分別為猴橋點(diǎn)2.8%、和順點(diǎn)1.4%、中和點(diǎn)2.1%、馬站點(diǎn)4%，平均機(jī)收損失率2.58%。機(jī)收減損挽回糧食損失150萬(wàn)斤，培訓(xùn)取得效果。
4.強(qiáng)化農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤調(diào)查和投訴監(jiān)督管理。
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站開展以“提質(zhì)強(qiáng)農(nóng)護(hù)農(nóng)、助力春管春耕”為主題的“3·15”活動(dòng)。結(jié)合省級(jí)下發(fā)的宣傳資料，騰沖市農(nóng)機(jī)推廣站共制作5類涉及農(nóng)機(jī)購(gòu)買、使用維護(hù)、報(bào)廢更新、權(quán)益保障相關(guān)的宣傳資料進(jìn)行發(fā)放。活動(dòng)采取到縣城人員集中區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心集鎮(zhèn)設(shè)立咨詢臺(tái)并懸掛宣傳布標(biāo)，向群眾發(fā)放宣傳資料和提供咨詢服務(wù)的方式開展。我市本次“農(nóng)機(jī)3·15”活動(dòng)共投入工作人員38人次，提供咨詢服務(wù)和解答群眾問(wèn)題600人次，發(fā)放宣傳資料1,350份，為意向購(gòu)買和報(bào)廢農(nóng)機(jī)具的農(nóng)戶進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)21人次。開展補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具質(zhì)量跟蹤調(diào)查130臺(tái)，占上年購(gòu)機(jī)總數(shù)（845臺(tái)）15.38%。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、推廣室、安全室、購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年度收入合計(jì)2,740,756.11元。其中：財(cái)政撥款收入2,740,537.17元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入218.94元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加152,248.09元，增長(zhǎng)5.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加152,187.76元，增長(zhǎng)5.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加60.33元，增長(zhǎng)38.04%。
財(cái)政撥款收入增加原因：1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加145,039.53元：增加死亡人員一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)220,361.20元；2023年9月退休1人，工資福利支出減少75,321.67元。2.公用經(jīng)費(fèi)增加35,207.73元：因以前年度財(cái)力不足，本年度結(jié)算以前年度公務(wù)車輛維修欠費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)期數(shù)增多，培訓(xùn)費(fèi)增加。3.受經(jīng)濟(jì)下行影響，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目支出減少28,059.50元。
其他收入增加原因：其他收入純?cè)黾?/span>60.33元，屬于地稅退個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)。
支出決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年度支出合計(jì)2,740,537.17元。其中：基本支出2,686,342.67元，占總支出的98.02%；項(xiàng)目支出54,194.50元，占總支出的1.98%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加151,360.51元，增長(zhǎng)5.85%。其中：基本支出增加179,420.01元，增長(zhǎng)7.16%；項(xiàng)目支出減少28,059.50元，下降34.11%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加145,039.53元：增加死亡人員一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)220,361.20元；2023年9月退休1人，工資福利支出減少75,321.67元。2.公用經(jīng)費(fèi)增加35,207.73元：因以前年度財(cái)力不足，本年度結(jié)算以前年度公務(wù)車輛維修欠費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)期數(shù)增多，培訓(xùn)費(fèi)增加。3.受經(jīng)濟(jì)下行影響，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目支出減少28,059.50元。4.其他支出減少827.25元，該項(xiàng)支出為個(gè)人所得稅退手續(xù)費(fèi)，2023年未發(fā)生該項(xiàng)支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,686,342.67元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,567,266.25元，占基本支出的95.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)119,076.42元，占基本支出的4.43％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54,194.50元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
1.農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出53,137.50元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼印刷費(fèi)、購(gòu)買自噴漆等工作的開展。
2.主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目支出1,057.00元，主要用于下鄉(xiāng)差旅費(fèi)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,740,537.17元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加152,187.76元，增長(zhǎng)5.88%,主要原因是:1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加145,039.53元：增加死亡人員一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)220,361.20元；2023年9月退休1人，工資福利支出減少75,321.67元。2.公用經(jīng)費(fèi)增加35,207.73元：因以前年度財(cái)力不足，本年度結(jié)算以前年度公務(wù)車輛維修欠費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)期數(shù)增多，培訓(xùn)費(fèi)增加。3.受經(jīng)濟(jì)下行影響，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目支出減少28,059.50元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出558,664.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.39%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出212,664.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.76%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出122,192.24元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出87,082.16元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,969,207.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.85%。主要用于事業(yè)運(yùn)行1,856,987.10元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1,057.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展53,137.50元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出58,026.38元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,750.00元，決算為23,685.47元，完成年初預(yù)算的91.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,685.47元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的99.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,750.00元，支出決算為23,685.47元，完成年初預(yù)算的91.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,685.47元， 完成年初預(yù)算的99.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,685.47元，完成預(yù)算的99.73%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,685.47元，完成預(yù)算的99.73%。我單位持續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，合理安排下鄉(xiāng)工作次數(shù)，公務(wù)用車使用頻率相對(duì)減少，導(dǎo)致車輛油費(fèi)相應(yīng)減少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因開展工作需要的公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。加之我單位持續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加10,410.00元，增長(zhǎng)78.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10,410.00元，增長(zhǎng)78.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)，單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23,685.47元，較上年支出增加10,410.00元，增長(zhǎng)78.42%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)的原因：因以前年度財(cái)力不足，本年度結(jié)算以前年度公務(wù)車輛維修欠費(fèi)，故車輛運(yùn)維費(fèi)增加。
3.2023年公務(wù)接待支出較上年無(wú)增減變動(dòng)，2022年、2023年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，無(wú)國(guó)外公務(wù)接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站屬于全額撥款的事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額7,147,495.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)390.97元，固定資產(chǎn)4,514,602.95元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,632,502.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少271,522.87元，其中固定資產(chǎn)減少41,300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值41,300.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額22,185.47元，其中：政府采購(gòu)貨物支出元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出22,185.47元。授予中小企業(yè)合同金額9,750.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,750.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
相關(guān)口徑說(shuō)明
基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700501111
