| 索引號(hào) | 01526101-9/20241101-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-01 14:29:23 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種選育和新技術(shù)研究、示范、推廣；新型肥料試驗(yàn)示范推廣，土壤肥力動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與耕地地力保護(hù)；茶葉種植管理與加工技術(shù)指導(dǎo)；開(kāi)展農(nóng)作物種質(zhì)資源普查、收集、保存及研究利用；負(fù)責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)督抽樣、種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)備案監(jiān)管、質(zhì)量糾紛田間鑒定、種子技術(shù)培訓(xùn)、救災(zāi)種子儲(chǔ)備、種子市場(chǎng)監(jiān)測(cè)等；開(kāi)展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)，提升農(nóng)民科技文化素質(zhì)；協(xié)助開(kāi)展全市農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)；承擔(dān)實(shí)施上級(jí)部門下達(dá)的科技項(xiàng)目；配合編制農(nóng)作物發(fā)展規(guī)劃。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技示范推廣應(yīng)用
（1）實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油菜產(chǎn)業(yè)綠色革命科技行動(dòng)計(jì)劃示范縣建設(shè)、云南省“綠色食品牌”特色經(jīng)作、云南省重點(diǎn)研發(fā)“食用油料作物優(yōu)質(zhì)品種選育及高效技術(shù)示范”等項(xiàng)目；開(kāi)展2022-2023年度部級(jí)油菜綠色高質(zhì)高效示范樣板1.3萬(wàn)畝；舉辦2022-2023年度云南省油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖示范區(qū)示范樣板1,120畝；開(kāi)展油菜新品種試驗(yàn)6組。實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油菜產(chǎn)業(yè)綠色革命科技行動(dòng)計(jì)劃示范縣建設(shè)、云南省“綠色食品牌”特色經(jīng)濟(jì)作物、云南省重點(diǎn)研發(fā)“食用油料作物優(yōu)質(zhì)品種選育及高效技術(shù)示范”等項(xiàng)目。
（2）建成加工型馬鈴薯示范基地。2023年共完成騰沖示范縣高產(chǎn)高效可持續(xù)綜合栽培技術(shù)集成展示樣板1,050畝，品種為云薯304、306，涉及8個(gè)村，77戶。
（3）完成2023年國(guó)家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖示范縣大豆新品種多點(diǎn)鑒定試驗(yàn)和煙后大豆項(xiàng)目工作。建立大豆綠色高質(zhì)高效示范區(qū) 1個(gè)，面積1,200畝，示范區(qū)良種覆蓋率達(dá)100%,。
2.持續(xù)抓實(shí)茶葉、蠶桑工作
（1）加強(qiáng)茶葉生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作，加大生產(chǎn)創(chuàng)新力度，完成研發(fā)新產(chǎn)品3個(gè)。積極組織開(kāi)展茶葉品質(zhì)評(píng)比和茶葉加工技能大賽，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行品鑒、評(píng)比和茶葉加工技能大賽，推薦出最能代表重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“騰沖茶”品質(zhì)特點(diǎn)的產(chǎn)品和茶葉加工技能大師，為宣傳“騰沖茶”產(chǎn)品和提升茶葉加工技能打好基礎(chǔ)。
（2）抓實(shí)蠶桑工作，持續(xù)抓好西山壩茶樹(shù)種質(zhì)資源圃的建設(shè)管理。
3.全面開(kāi)展化肥減量增效、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升工作
（1）深入推進(jìn)化肥減量增效技術(shù)。
（2）開(kāi)展有機(jī)肥替代化肥，確保化肥使用量負(fù)增長(zhǎng)。
（3）繼續(xù)推廣廢舊農(nóng)膜回收利用。
4.認(rèn)真開(kāi)展騰沖市第三次土壤普查試點(diǎn)工作
騰沖市第三次土壤普查試點(diǎn)縣工作任務(wù)于2022年10月開(kāi)始，2023年10月通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。根據(jù)省級(jí)驗(yàn)收評(píng)審意見(jiàn)，進(jìn)一步修改完善成果編制，保土壤三普目標(biāo)任務(wù)順利通過(guò)國(guó)家級(jí)考核驗(yàn)收。
5.高質(zhì)量開(kāi)展農(nóng)民教育培訓(xùn)
2023年按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技教育司《高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)規(guī)范》的要求進(jìn)行分類培訓(xùn)，設(shè)置產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶頭人、中藥材種植加工（女性專題培訓(xùn)）、水稻種植（一、二班）、綜合養(yǎng)殖等5個(gè)專業(yè)班，審核和完善培訓(xùn)學(xué)員262人，申報(bào)個(gè)人信息，根據(jù)不同專業(yè)，設(shè)置線上學(xué)習(xí)課程，組織學(xué)員使用云上智農(nóng)APP完成16個(gè)以上學(xué)時(shí)的線上學(xué)習(xí)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、果蔬辦公室、糧作辦公室、經(jīng)作辦公室、土壤肥料辦公室、茶桑技術(shù)推廣辦公室、高素質(zhì)農(nóng)民培育辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
決算單位構(gòu)成
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心作為二級(jí)預(yù)算單位，納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度收入合計(jì)7,629,862.38元。其中：財(cái)政撥款收入7,629,433.71元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入428.67元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加856,414.28元，增長(zhǎng)12.64%。其中：財(cái)政撥款收入增加876,374.69元，增長(zhǎng)12.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少19,960.41元，下降97.90%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加876,374.69元，其中：基本支出較上年增加254,468.01元，主要原因是：
一、人員經(jīng)費(fèi)支出增加365,088.25元，其中工資福利支出增加45,569.85元，主要是正常的績(jī)效工資調(diào)整增加和職工崗位變動(dòng)調(diào)整增加，退休人員的死亡撫恤金增加；
二、公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少110,620.24元，根據(jù)政府過(guò)緊日子要求，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用，減少支出所致；
項(xiàng)目支出較上年收入支出增加621,906.68元，主要是新增跨年度支付2022年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金38,741.00元；2022年退化耕地治理（土壤普查）項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金246,800.00元；2022年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金350,000.00元。
支出決算情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度支出合計(jì)7,629,433.71元。其中：基本支出6,514,692.71元，占總支出的85.39%；項(xiàng)目支出1,114,741.00元，占總支出的14.61%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加876,374.69元，增長(zhǎng)12.98%。其中：基本支出增加254,468.01元，增長(zhǎng)4.06%；項(xiàng)目支出增加621,906.68元，增長(zhǎng)126.19%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；主要原因是：
一、人員經(jīng)費(fèi)支出增加365,088.25元，其中工資福利支出增加45,569.85元，主要是正常的績(jī)效工資調(diào)整增加和職工崗位變動(dòng)調(diào)整增加，退休人員的死亡撫恤金增加；
二、公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少110,620.24元，根據(jù)政府過(guò)緊日子要求，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用，減少支出所致；
三、項(xiàng)目支出較上年收入支出增加621,906.68元，主要原因是新增跨年度支付2022年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金38,741.00元；2022年退化耕地治理（土壤普查）項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金246,800.00元；2022年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金350,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,514,692.71元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,365,043.44元，占基本支出的97.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)149,649.27元，占基本支出的2.30％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)4個(gè)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,114,741.00元。項(xiàng)目支出較上年對(duì)比增加621,906.68元，其中：較上年增加其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出-獎(jiǎng)勵(lì)金20,000.00元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)365,106.68元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用586,300.00元，合計(jì)971,406.68元；
較上年減少農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼349,500.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
主要項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展情況：
1.其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出中發(fā)放2022年云南省有突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人員和享受云南省政府特殊津貼人員獎(jiǎng)勵(lì)金經(jīng)費(fèi)享受云南省政府特殊津貼20,000.00元；
2.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)中高素質(zhì)農(nóng)民培育支出培訓(xùn)費(fèi)497,941.00元,主要工作：舉辦培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶頭人、中藥材種植加工（女性專題培訓(xùn)）、水稻種植（一、二班）、綜合養(yǎng)殖等5個(gè)專業(yè)班，審核和完善培訓(xùn)學(xué)員262人，申報(bào)個(gè)人信息，根據(jù)不同專業(yè)，設(shè)置線上學(xué)習(xí)課程，組織學(xué)員使用云上智農(nóng)APP完成16個(gè)以上學(xué)時(shí)的線上學(xué)習(xí)。完成了理論集中培訓(xùn)和研討考試考核，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)及其它實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、外出參觀學(xué)習(xí)和跟蹤服務(wù)指導(dǎo)等工作，全面完成高素質(zhì)農(nóng)民培育質(zhì)量效果評(píng)價(jià)工作。
3.開(kāi)展農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目跨年度支付2022年退化耕地治理（土壤普查）專項(xiàng)資金246,800.00元，主要一是開(kāi)展外業(yè)調(diào)查采樣1,221個(gè)，其中表層樣1,198個(gè)、剖面樣23個(gè)；涉及耕地點(diǎn)位656個(gè)，園地點(diǎn)位99個(gè)，林地點(diǎn)位438個(gè)，草地28個(gè)，土壤類型圖野外校核，完成校核校點(diǎn)97個(gè)。二是逐樣點(diǎn)、逐鄉(xiāng)鎮(zhèn)、逐地類、逐土壤類型進(jìn)行成果質(zhì)量檢查及調(diào)查成果的審核，做好質(zhì)量控制工作。三是完成1,221個(gè)樣點(diǎn)3,891個(gè)土壤容重樣品的收貯、整理、核對(duì)、烘干、稱重、數(shù)據(jù)錄入、審核、提交等工作。四是參加國(guó)家、省三普辦舉辦的線上線下業(yè)務(wù)培訓(xùn)9次，組織舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及工作部署會(huì)4次，騰沖市第三次土壤普查試點(diǎn)縣工作任務(wù)于2022年10月開(kāi)始，2023年10月通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。參培100余人次。
4.開(kāi)展農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目跨年度支付2022年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金350,000.00元。主要是用于對(duì)個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼，推廣面積2,000畝。使用農(nóng)膜1,799.7噸，較上年增99.07噸，增5.83%；推廣使用地膜用量1,477.7噸，較上年1,401.45噸，增76.25噸，增5.44%。目前，共撿拾、清運(yùn)農(nóng)膜及農(nóng)業(yè)包裝廢棄物處理1,667.83噸，回收率88.6%；地膜回收1,294.38噸，回收率87.59%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,629,433.71元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加876,374.69元，增長(zhǎng)12.98%,主要原因是：
一、人員經(jīng)費(fèi)支出增加365,088.25元，其中工資福利支出增加45,569.85元，主要是正常的績(jī)效工資調(diào)整增加和職工崗位變動(dòng)調(diào)整增加，退休人員的死亡撫恤金增加；
二、公用經(jīng)費(fèi)支出較上年減少110,620.24元，根據(jù)政府過(guò)緊日子要求，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公郵電費(fèi)用，減少支出所致；
項(xiàng)目支出較上年收入支出增加621,906.68元，主要原因是新增跨年度支付2022年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金38,741.00元；2022年退化耕地治理（土壤普查）項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金246,800.00元；2022年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金350,000.00元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,388,903.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.20%。主要用于發(fā)放其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出-獎(jiǎng)勵(lì)金20,000.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出684,417.8元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出151,109.28元、退休職工死亡撫恤金533,376.89元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出551,370.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.23%。主要用于繳納事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)314,873.23元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助285,685.05元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,811.98元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出5,689,159.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.57%。主要用于：工資福利支出4,444,769.3元，商品和服務(wù)支出837,590.27元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼350,000.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置56,800.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97,000.00元，決算為34,519.12元，完成年初預(yù)算的35.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,000.00元，決算為34,519.12元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的35.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為97,000.00元，支出決算為34,519.12元，完成年初預(yù)算的35.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,000.00元，決算為34,519.12元，完成年初預(yù)算的36.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支）
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算數(shù)為34,519.12元，完成預(yù)算的36.34%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為95,000.00元，支出決算數(shù)為34,519.12元，完成預(yù)算的36.34%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少67,532.43元，下降66.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，我單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故沒(méi)有因公出國(guó)（境）情況；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)購(gòu)置車輛預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少67,532.43元，下降66.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算數(shù)為34,519.12元，完成預(yù)算的36.34%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為95,000.00元，支出決算數(shù)為34,519.12元，完成預(yù)算的36.34%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。支出決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故沒(méi)有因公出國(guó)（境）情況。
2.購(gòu)置車輛0輛。無(wú)購(gòu)置車輛預(yù)算；開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)中水稻技術(shù)集成與推廣、大麥試驗(yàn)示范種植、大豆綠色高質(zhì)高效技術(shù)試驗(yàn)與示范、馬鈴薯綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建和示范基地建設(shè)、果蔬科技試驗(yàn)示范基地建設(shè)、茶葉產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)建；推廣測(cè)土配方施肥和化肥減量增效、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升；高素質(zhì)農(nóng)民培育和省級(jí)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)（創(chuàng)建縣）的實(shí)施工作；騰沖市第三次全國(guó)土壤普查試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施工作；2023年度農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用-地膜科學(xué)使用回收試項(xiàng)目實(shí)施所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是我單位建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年年末，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)總額6,617,437.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)360,142.9元，固定資產(chǎn)6,257,289.96元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)5.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少379,159.32元，其中固定資產(chǎn)增加減少401,606.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)45項(xiàng)，賬面原值195,381.3元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋400平方米，賬面原值322,996.32元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入46,132.24元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額96,105.56元，其中：政府采購(gòu)貨物支出元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出96,105.56元。授予中小企業(yè)合同金額96,105.56元，其中：授予小微企業(yè)合同金額96,105.56元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。
相關(guān)口徑說(shuō)明
基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
