| 索引號 | 01526101-9/20241101-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-01 09:52:17 |
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監(jiān)督索引號53052200262701001000
騰沖市畜牧工作站2023年度部門決算
目錄
單位概況
主要職能
單位基本情況
2023年度部門決算表
收入支出決算表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護(hù)及開發(fā)利用，新品種引進(jìn)、試驗示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，畜牧業(yè)項目篩選、申報、檢查和驗收。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1.一“中心”完成情況
2023年四季度全市累計出欄生豬110.27萬頭、牛8.11萬頭、羊8.91萬只、家禽347.6萬羽，同比分別增9.9%、3.5%、3.3％和0.4%。累計實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量12.1492萬噸，同比增長8.1％,其中:豬肉9.675萬噸、牛肉1.4646萬噸、羊肉0.2052萬噸、禽肉0.8044萬噸，同比分別增加（減少）9.9%、2.1%、3.1%和-0.2%。存欄生豬77.06萬頭、牛22.06萬頭、羊7.44萬只、禽194.54萬羽，同比分別增加10.0%、5.1%，0.9%和0.1%。累計實現(xiàn)禽蛋產(chǎn)量0.2443萬噸，牛奶產(chǎn)量0.754萬噸。同比分別增加2.6%、5.0%。累計實現(xiàn)產(chǎn)值36.23億元，同比增加0.8%,實現(xiàn)生產(chǎn)增加值18.28億元,同比增加0.5%。全市畜牧業(yè)正在以安全、高量的態(tài)勢穩(wěn)步推進(jìn)。
三棵牧草種植推廣情況
2023年推廣種植農(nóng)田種草4.6萬畝，畝產(chǎn)達(dá)8噸以上；玉米全株及秸稈作青貯飼料推廣完成27.8萬噸以上；推廣巨菌草、熱研4號、王草7,100畝，畝產(chǎn)達(dá)12噸以上。完成稻草秸稈利用8.34萬噸，大麥、小麥秸稈利用3.66萬噸，大蠶豆秸稈利用0.53萬噸，加大2.6萬畝多年生人工草場維護(hù)指導(dǎo)，為全市肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。配合林草局、恒益東山公司建成了東山本土牧草資源圃20畝，收錄牧草品種36個，為選擇本地優(yōu)良牧草打下堅實基礎(chǔ)。
5個品種資源保護(hù)及開發(fā)情況
開展并全面完成檳榔江水牛、騰沖雪雞、明光小耳豬、騰沖綿羊、騰沖馬5個遺傳資源的性能測定工作，對5個品種進(jìn)行專業(yè)調(diào)查報告撰寫上報，其中檳榔江水牛資源保及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)利用的典型材料錄入農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國十大典型宣傳材料。普查范圍覆蓋全市19個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）220個行政村（社區(qū)），系統(tǒng)錄入及完成率為100%。出動了125車次436人次進(jìn)行7,320份數(shù)據(jù)的測定、核實，力爭親自參與，嚴(yán)格把握測定時限、測定技術(shù)要點(diǎn)、確保每一份來之不易的數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。普查中我們認(rèn)真做好以下幾點(diǎn)：一、“家底清、思路明”是遺傳資源保護(hù)和發(fā)展的根本保障，摸清家底、明確方向，提出了“擴(kuò)群增量、選育復(fù)壯、優(yōu)化種源、區(qū)域定系”的總體思路。二、“工作實、數(shù)據(jù)真”是遺傳資源保護(hù)和發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深入分析實際，研究工作思路，因地制宜研究保種及開發(fā)方案。三、“吃得苦、耐得勞、克得險”是遺傳資源保護(hù)和發(fā)展的核心，掌握實情、不管路途多遠(yuǎn)，條件多艱苦，都做到每場必到。四、“學(xué)得實、抓得細(xì)、有耐心”是工作遺傳資源保護(hù)和發(fā)展的重要措施，學(xué)實抓細(xì)打好基礎(chǔ)，學(xué)在前、干在前，全程參與，步步扎實，基礎(chǔ)才牢靠；不懂就問、不明就查，掌握保種各項要求、標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在國家、省市各級的指導(dǎo)下，專家組的現(xiàn)場參與下，基層工作者共同努力下，一定保護(hù)好這5塊“芯片”。
七項措施落實情況
⑴重點(diǎn)抓好畜牧科技推廣。
以全市“1+3+6”發(fā)展肉牛思路為主線，全面推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)飼草飼料及凍精改良保障工作，組織調(diào)入凍改物資4批，液氮8,870立升，引入發(fā)放凍精23,250支，完成凍改配種19,260頭；指導(dǎo)凍改點(diǎn)35個，累計完成牛雜交改良42,600頭。全面開展好豬人工授精技術(shù)推廣服務(wù)工作，2023年提供約克、長白、杜洛克等豬精36,360支,共完成豬雜交改良11.3萬窩。
⑵管行業(yè)管安全，落實好畜牧生產(chǎn)安全責(zé)任。
管行業(yè)就必須管安全，安全責(zé)任重于泰山。行業(yè)安全做到逢會必講，到場必宣，入戶必知。召開全市安全生產(chǎn)會議22期次，對全市的429個養(yǎng)殖場（企業(yè)）進(jìn)行了一企一場不漏的培訓(xùn)宣傳和實地檢查安全措施及隱患排查，發(fā)現(xiàn)苗頭及時改進(jìn)，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，確保重大安全事故不發(fā)生。派出220多人次對所有養(yǎng)殖場（企業(yè)、大戶、專業(yè)戶）進(jìn)行了糞污收集池、青貯池、沼氣池等隱患排查，懸掛危險標(biāo)志牌760塊，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)非專業(yè)人員不得從事清理及維護(hù)工作。對全市120多所中小學(xué)9.8萬學(xué)生進(jìn)行畜牧安全進(jìn)校園宣傳活動。共發(fā)放“安全生產(chǎn)、警鐘長鳴”宣傳掛圖和安全生產(chǎn)口袋書共4,100份；通過微信發(fā)送宣傳信息達(dá)31,600人次，覆蓋4,256戶養(yǎng)殖戶（其中：沼氣池2,984戶、糞污貯存池1,272戶）；召開安全培訓(xùn)會2次，培訓(xùn)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）技術(shù)人員、畜禽養(yǎng)殖場（戶）共130人，以村民小組為單位,召開群眾大會2,821場次，覆蓋2,821個村民小組。
⑶加強(qiáng)隊伍建設(shè)，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研平臺提升團(tuán)隊素質(zhì)。
以學(xué)促提，有計劃地安排、支持團(tuán)隊人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，依托農(nóng)技體系到昆明培訓(xùn)學(xué)習(xí)60人次，支持到省外、省內(nèi)參加肉牛、生豬、肉羊、肉鵝、統(tǒng)計監(jiān)測、牧草等培訓(xùn)學(xué)習(xí)38人次，提升了隊伍在各個方面的業(yè)務(wù)能力，服務(wù)能力。依托全省草產(chǎn)業(yè)體系、奶產(chǎn)業(yè)體系、畜牧獸醫(yī)學(xué)會建立與云南農(nóng)大、云南草地動物研究院、云南畜牧獸醫(yī)研究院聯(lián)系平臺，并邀請省內(nèi)各行業(yè)專家蒞臨指導(dǎo)、培訓(xùn)共8次，把科研成果與基層應(yīng)用結(jié)合、轉(zhuǎn)化，既提升了隊伍專業(yè)水平又提高了科技轉(zhuǎn)化率，并形成了一批科技成果，撰寫了5個資源的專題報告，發(fā)表論文6篇，1項農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳主推技術(shù)。
⑷扶持打造好一批畜牧龍頭企業(yè)。
2023年恒益東山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成功申報了國家級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，認(rèn)真鞏固好檳榔江水牛、騰超農(nóng)業(yè)、叢榮牧業(yè)、景越農(nóng)業(yè)、陽陽農(nóng)場等一批省市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)；指導(dǎo)好檳榔江水牛國家級保種場及界頭陽陽家庭農(nóng)場省級雪雞保種場的建設(shè)，指導(dǎo)景越現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司小耳豬省級保種場的申報。以龍頭企業(yè)和各級保種場為依托，全面推進(jìn)全市畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐。
⑸加大培訓(xùn)力度，提高科技轉(zhuǎn)率及養(yǎng)殖效益。
狠抓科技培訓(xùn)，提高畜禽養(yǎng)殖水平及科技轉(zhuǎn)化率，2023年以農(nóng)技體系和萬名人才興萬鄉(xiāng)為依托進(jìn)行養(yǎng)殖企業(yè)（場、大戶、專業(yè)戶、個體等）21期1,080人培訓(xùn)，以理論教學(xué)、現(xiàn)場示范操作等方式開展肉牛養(yǎng)殖、科學(xué)養(yǎng)豬、奶水牛養(yǎng)殖、水牛疾病防治、小耳豬養(yǎng)殖、肉鵝養(yǎng)殖、農(nóng)田種草、中蜂活框飼養(yǎng)等技術(shù)培訓(xùn)。發(fā)放《科學(xué)養(yǎng)豬技術(shù)》《騰沖農(nóng)村養(yǎng)殖實用技術(shù)》《農(nóng)田種草養(yǎng)畜技術(shù)》《騰沖土鵝飼養(yǎng)手冊》《牛（水牛）健康養(yǎng)殖及主要疫病防治技術(shù)》等技術(shù)資料1,210多份，通過培訓(xùn)，養(yǎng)殖企業(yè)（場、大戶、專業(yè)戶、個體等）的飼養(yǎng)管理水平大大提高，實現(xiàn)了科技轉(zhuǎn)化率及養(yǎng)殖效益雙提升。
⑹打造好畜產(chǎn)品品牌。
維護(hù)好騰沖檳榔江水牛、明光小耳豬、騰沖雪雞3個地理標(biāo)志保護(hù)商標(biāo)，推進(jìn)檳榔江水牛奶、明光小耳豬烤豬、騰沖雪雞鹵雞、白條雞，云嶺牛嶺牛記等產(chǎn)品的加工及市場開拓，與科研院所加強(qiáng)聯(lián)系，加大相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)研究，開發(fā)出一批拳頭產(chǎn)品，以二產(chǎn)帶動一產(chǎn)快速發(fā)展。目前，產(chǎn)品較少，品牌不強(qiáng)，無支撐產(chǎn)品品牌，這也是我們下一步努力的重點(diǎn)和方向。
⑺謀劃及實施好畜牧項目及落地推進(jìn)。
2023年騰沖爭取了檳榔江水牛育種提升項目，云嶺牛育種創(chuàng)新建設(shè)項目，總投資5,600萬元，財政資金2,300萬元，將全力支持、指導(dǎo)好項目建設(shè)。加強(qiáng)對檳榔江水牛、騰沖雪雞保種項目推進(jìn)指導(dǎo)，確保項目按計劃完成。對接好明光小耳豬省級保種場的申報工作，爭取2023年將明光小耳豬省級保場申報成功。下一步將謀劃好騰沖馬、騰沖綿羊的保種場建設(shè)項目及相關(guān)課題研究項目。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。
我部門為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市畜牧工作站作為二級預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。
騰沖市畜牧工作站人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市畜牧工作站2023年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市畜牧工作站2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市畜牧工作站2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市畜牧工作站2023年度收入合計3,435,676.42元。其中：財政撥款收入3,435,676.42元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少65,396.83元，下降1.87%。其中：財政撥款收入增加138,003.17元，增長4.18%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少203,400.00元，下降100.00%。主要原因是：
2023年7月退休死亡1人，撫恤金增加、年底退休1人衛(wèi)生健康支出相應(yīng)減少、財政撥款安排上級畜牧業(yè)項目資金支出及調(diào)整艱邊津貼、職工崗位變動晉職晉級工資福利增加等綜合因素財政撥款收入增加；2.財政核算體系改革，原計入“單位往來款”的液氮凍精款不需納入非政撥款納入其他收入核算故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市畜牧工作站2023年度支出合計3,435,676.42元。其中：基本支出3,290,676.42元，占總支出的95.78%；項目支出145,000.00元，占總支出的4.22%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少65,396.83元，下降1.87%。其中：基本支出增加350,302.34元，增長11.91%；項目支出減少415,699.17元，下降74.14%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：財政核算內(nèi)容改革將單位其他支出（往來款）不再納入單位資金預(yù)算故支出減少及職工崗位變動晉職晉級工資福利相應(yīng)增加支出、畜牧技術(shù)推廣項目資金支出減少等綜合因素形成。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市畜牧工作站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,290,676.42元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,015,369.07元，占基本支出的91.63％,人均177,374.65元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)275,307.35元，占基本支出的8.37％,人均16,194.55元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市畜牧工作站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出145,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2021年第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目支出35,000.00元；主要用于支付5戶奶牛產(chǎn)奶量監(jiān)測勞務(wù)費(fèi)；
2.2023年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目支出110,000.00元，主要用于支付購試驗用騰沖綿羊60只精料補(bǔ)充料、生產(chǎn)性能測定勞務(wù)費(fèi)、生產(chǎn)性能測定購試驗用騰沖綿羊20只及地方畜禽遺傳資源地理標(biāo)志商標(biāo)延期費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,435,676.42元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加138,003.17元，增長4.18%,主要原因是：年內(nèi)因退休死亡1人撫恤金增加及調(diào)整艱邊津貼、職工崗位變動晉職晉級工資福利增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出572,170.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.66%。主要用于事業(yè)單位離退休7,500.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出327,006.72元，死亡撫恤237,664.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出264,715.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.70%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療150,821.12元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助109,806.67元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,087.41元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,598,790.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.64%。主要用于事業(yè)運(yùn)行2,453,790.50元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)110,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5,000.00元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用30,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,750.00元，決算為23,961.40元，完成年初預(yù)算的83.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,171.40元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.70%，完成年初預(yù)算的97.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為790.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.30%，完成年初預(yù)算的15.8%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算790.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,750.00元，支出決算為23,961.40元，完成年初預(yù)算的83.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為23,171.40元，完成年初預(yù)算的97.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為790.00元，完成年初預(yù)算的15.8%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因主要是：1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,171.40元，完成預(yù)算的97.56%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,171.40元，完成預(yù)算的97.56%。我單位持續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，合理安排下鄉(xiāng)工作次數(shù)，公務(wù)用車使用頻率相對減少，導(dǎo)致車輛修理、油費(fèi)相應(yīng)減少。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為790.00元，完成年初預(yù)算的15.8%。我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，且嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格組織，有效控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3,307.33元，增長16.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2,517.33元，增長12.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加790.00元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出較上年無增減變動，單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2,517.33元，增長12.19%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增長的原因是年內(nèi)因加大本年及歷年畜牧項目實施力度，下鄉(xiāng)指導(dǎo)增多，公務(wù)用車次數(shù)增多，車輛燃油、修理相應(yīng)增大。
3.2023年公務(wù)接待支出較上年決算增加790.00元，增長100.00%，公務(wù)接待支出較上年決算增加原因是新冠肺炎疫情過后接受上級業(yè)務(wù)指導(dǎo)1次8人，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于畜牧項目實施出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展畜禽生產(chǎn)性能測定和遺傳樣品采集業(yè)務(wù)指導(dǎo)，接待上級專家1次8人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市畜牧工作站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市畜牧工作站屬于全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市畜牧工作站資產(chǎn)總額4,419,984.64元，其中，流動資產(chǎn)1,284,545.51元，固定資產(chǎn)3,135,436.13元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少127,513.25元，其中固定資產(chǎn)減少106,327.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值107,209.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋2,222.75平方米，賬面原值4,541,007.73元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入368,455.45元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額29,361.40元，其中：政府采購貨物支出9,190.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出20,171.40元。授予中小企業(yè)合同金額29,361.40元，其中：授予小微企業(yè)合同金額29,361.40元。
單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市畜牧工作站無其他重要事項情況說明。
相關(guān)口徑說明
基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市畜牧工作站當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200262701001111
