| 索引號 | 01526101-9/20241030-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-30 16:39:30 |
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監(jiān)督索引號53052200263101000
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策，保山市委、市政府部署以及騰沖市委、市政府工作要求；全面組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；研究制定規(guī)劃計劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中的重大事項和重大問題。
（2）貫徹執(zhí)行中央和省、市定點幫扶決策部署，嚴(yán)格落實“三掛三包三同責(zé)”工作機制，按照“六盯六確保”的進(jìn)村入戶工作方法，指導(dǎo)好市級掛聯(lián)單位定點幫扶工作，抓好全市“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作的落實；負(fù)責(zé)保山市、騰沖市市級聯(lián)席會議議定事項及涉及“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作落實情況的督辦；負(fù)責(zé)“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作的檢查、考核、宣傳報道工作；配合市委組織部做好駐村工作隊員的選派管理考核工作。
（3）負(fù)責(zé)政府救助平臺的培訓(xùn)推廣使用，按月開展數(shù)據(jù)分析，按雙月分析調(diào)度對申請事項進(jìn)行適時監(jiān)測、適時督辦。及時收集反饋存在返貧致貧風(fēng)險疑似對象，指導(dǎo)鄉(xiāng)村按程序開展防返貧監(jiān)測對象識別工作，及時更新完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
（4）負(fù)責(zé)做好全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門貫徹落實上級鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署、落實情況，做好進(jìn)度收集、統(tǒng)計、分析等工作；做好迎接國家和省、保山市督查督導(dǎo)、考核評估準(zhǔn)備工作。
（5）承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.完善體制機制，壓緊壓實工作責(zé)任。始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接擺在工作首要位置，堅持做到思想上只緊不松、責(zé)任上只強不弱、力量上只增不減，推動全市脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、脫貧成效更加顯著。
2.聚焦“兩不愁三保障”，不折不扣落實政策。保持現(xiàn)有幫扶政策總體穩(wěn)定，各職能部門圍繞補短板強弱項制定出臺了系列政策文件，接續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
3.抓實產(chǎn)業(yè)就業(yè)，做深做實穩(wěn)定增收。產(chǎn)業(yè)上，一是用活用好騰沖市“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展、中藥材種植（養(yǎng)殖）基地扶持、肉牛產(chǎn)業(yè)扶持、萬壽菊產(chǎn)業(yè)扶持等地方政策，在鞏固提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的同時，重點發(fā)展特色骨干產(chǎn)業(yè)。二是有效建立農(nóng)企利益聯(lián)結(jié)機制，各類新型經(jīng)營主體、特色產(chǎn)業(yè)帶動有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿及條件的脫貧戶及監(jiān)測戶占比達(dá)100%，聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制聯(lián)結(jié)收入低于1萬元且有意愿的農(nóng)戶做到“應(yīng)聯(lián)盡聯(lián)”。三是強化資金保障，2023年財政銜接資金用于產(chǎn)業(yè)占比63.3%，其中：中央資金占比66.4%，省級資金占比61.2%；小額信貸新增貸款1,682戶7,821.05萬元，比上年新增4,087.35萬元，貸款逾期率0.11%。四是大力促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游業(yè)。充分發(fā)掘鄉(xiāng)村旅游資源，大力促進(jìn)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游融合，培育出固東銀杏村、清水司莫拉等一大批鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品。五是制定《騰沖市加快庭院經(jīng)濟發(fā)展實施方案》，鼓勵群眾因地制宜發(fā)展小菜園、小果園、小盆景、小作坊、小禽舍、農(nóng)家樂等，著力培育發(fā)展一批特色鮮明、管理規(guī)范、綜合效益好、示范帶動強的農(nóng)村庭院經(jīng)濟。六是加快推進(jìn)電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展。就業(yè)上，一是提升勞動者職業(yè)技能。組織開展農(nóng)村勞動力各類培訓(xùn)2.65萬人次（脫貧勞動力1.16萬人次），其中，職業(yè)技能培訓(xùn)5,722人次（脫貧勞動力594人次），持證技能型脫貧勞動力逐年上升，完成年度目標(biāo)任務(wù)的338.23%。二是持續(xù)推進(jìn)職業(yè)教育。嚴(yán)格落實國家“雨露計劃”資助政策，2023年共發(fā)放“雨露計劃”補助2,974人630.85萬元，“雨露計劃”畢業(yè)生和高校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)。三是加大勞動力轉(zhuǎn)移輸出。組織召開128場次招聘會，脫貧人口和監(jiān)測對象轉(zhuǎn)移就業(yè)外出務(wù)工27,186人，同比增3.64%，其中省外務(wù)工6,988人，同比增22.92%，按人均1,000.00元發(fā)放跨省務(wù)工一次性交通補助5,451人。四是鼓勵支持就近就業(yè)。開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位3,041個，其中脫貧人口和監(jiān)測對象1,744人，比上年增137人；有就業(yè)幫扶車間11個，吸納就業(yè)人員1,550人，其中脫貧勞動力175人，比上年增加6人，發(fā)放吸納就業(yè)獎補資金86.4萬元。有勞動力的家庭至少有1人就業(yè)。
4.抓實監(jiān)測幫扶，盯村盯戶守牢底線。一是常態(tài)化開展監(jiān)測。健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶機制，常態(tài)化開展走訪排查、比對篩查、預(yù)警核查，發(fā)動農(nóng)戶、干部和部門三方聯(lián)動、協(xié)同發(fā)力，2023年以來共比對反饋監(jiān)測預(yù)警線索3.6萬條，組織開展防止返貧月監(jiān)測6次，新識別監(jiān)測對象17戶61人，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶。二是集中開展排查。先后開展2輪集中排查，采取面訪、電訪、入戶等靈活方式，實現(xiàn)全市農(nóng)村人口全覆蓋，新識別納入監(jiān)測對象16戶56人，做到“應(yīng)納盡納”。三是精準(zhǔn)開展幫扶。按照“缺什么補什么”原則，因戶施策，在產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、就業(yè)引導(dǎo)、社會幫扶和內(nèi)生動力激發(fā)等方面，多措并舉，精準(zhǔn)發(fā)力，幫助監(jiān)測對象478戶1,672人穩(wěn)定消除風(fēng)險。四是加強動態(tài)管理。認(rèn)真開展鞏固脫貧成果信息采集，全面采集脫貧戶和監(jiān)測對象家庭收入、“兩不愁三保障”及飲水安全等基礎(chǔ)信息，不漏一戶、不落一人；及時開展家庭人口自然變更、新增識別納入和風(fēng)險消除等信息動態(tài)管理，全面提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量。
5.全力推動鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)。一是按照“1255”工作模式，統(tǒng)籌各方資源，在全省率先開展39個鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，每個點由1位市級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤，1家以上市直單位、國有企業(yè)、金融單位幫扶，屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)掛點。實行一季一調(diào)度，強勢推進(jìn)示范點創(chuàng)建，清水司莫拉、曲石下表院、馬站大坡頭等示范點已形成示范帶動效應(yīng)。2023年安排銜接資金5,079萬元重點支持鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)。二是落實示范點考核獎懲、可進(jìn)可退機制，激勵各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）積極創(chuàng)建示范點。根據(jù)《騰沖市高質(zhì)量創(chuàng)建全國鄉(xiāng)村振興示范點工作方案》，對2022年考核前3名的示范點分別給予銜接資金200萬元、150萬元、100萬元獎補，排名前5名的示范點分別給予財政獎補資金60萬元，排名6—15名的示范點分別給予財政獎補資金30萬元。年內(nèi)調(diào)整示范點3個。三是采取“金融機構(gòu)+政府平臺公司+鄉(xiāng)鎮(zhèn)+市場主體”的模式，通過金融助力，強化招商引資，積極引進(jìn)社會主體參與示范點創(chuàng)建，全面抓好鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)。目前已有24個示范點創(chuàng)建為A級旅游景區(qū)、27個示范點引入市場主體。同時用好管好扶貧項目資產(chǎn)實施好投資38.99億元的鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項目，全面補齊農(nóng)村道路、污水處理、垃圾處理、環(huán)境整治等短板弱項，目前已完成投資22.05億元。編制村莊規(guī)劃195個，建成公廁987座，戶廁改建109,973座；建成垃圾中轉(zhuǎn)站6座、城鄉(xiāng)一體化垃圾焚燒發(fā)電廠1座、電熱解焚燒爐20座，配置1噸以上垃圾收運車輛196輛、垃圾箱桶池7,151個，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)垃圾處理設(shè)施覆蓋率88.24%、垃圾收運設(shè)施比例100%，村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率73.21%；建成鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠（站）16座，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率52.94%；村莊綠化覆蓋率45.68%。全面治理建設(shè)，繪制繪就和美鄉(xiāng)村。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、項目管理股、小額信貸股、扶貧信息管理中心。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市鄉(xiāng)村振興局
納入騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計26,218,364.38元。其中：財政撥款收入26,218,176.00元，約占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入188.38元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加7,019,795.39元，增長36.56%。原因為2023年社會保障和就業(yè)支出增加35,599.36元；行政事業(yè)單位醫(yī)療減少225.34元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興增加11,320,638.56元。其中：財政撥款收入增加7,449,945.10元，增長39.69%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少430,149.71元，下降99.96%。主要原因是2023年省鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會費用減少157,800.00元；樂施會項目減少176,608.00元；其他收入合計減少95,741.71元。
二、支出決算情況說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計26,272,176.00元。其中：基本支出3,081,309.99元，占總支出的11.73%；項目支出23,190,866.01元，占總支出的88.27%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加7,117,462.10元，增長37.16%。其中：基本支出減少347,879.98元，下降10.14%；項目支出增加7,465,342.08元，增長47.47%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為2023年社會保障和就業(yè)支出增加35,599.36元；行政事業(yè)單位醫(yī)療減少225.34元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興增加11,320,638.56元。其中：基本支出增加38,603.02元，增長1.27%，原因為2023年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費機行政事業(yè)單位醫(yī)療等人員經(jīng)費支出增加31,085.89元，公用經(jīng)費增加7,517.13元；項目支出增加11,317,409.56元，增長97.75%，原因為鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出增加11,317,409.56元。上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為我單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出及對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,081,309.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,829,056.13元，占基本支出的91.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費252,253.86元，占基本支出的8.19％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23,190,866.01元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。項目開支及開展工作情況：
1.2023年防貧保險專項資金4,426,032.00元，主要用于防貧保險繳費。2023年通過公開招標(biāo)，與太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司騰沖市支公司簽訂合同，為全市鄉(xiāng)村戶籍人口繳納防貧保險保費。2023年防貧保險完成投保43.08萬人，參保率74.11%。
2.公益性崗位補助資金1,421,800.00元，主要用于公益性崗位人員工資發(fā)放。開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位3041個，其中脫貧人口和監(jiān)測對象1744人，比上年增137人。
3.小額貼息貸款項目資金4,473,804.75元，主要用于2023年小額貸款貼息支出。新增發(fā)放脫貧人口小額信貸571筆2683.9萬元，存量貸款8855.32萬元，完成前3季度財政貼息補助2594戶320.1萬元。強化對19家扶貧互助社監(jiān)管，現(xiàn)有本金578.3萬元，其中財政補助資金418.6萬元。
4.鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興指揮部工作經(jīng)費199,830.00元，主要用于固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興指揮部2023年辦公、差旅等支出。今年以來，圍繞重點工作，采用“四不兩直”方式開展專項督導(dǎo)3次。聚焦惠農(nóng)補貼資金、農(nóng)村集體“三資”管理、涉農(nóng)項目資金審批分配、扶貧資產(chǎn)閑置流失、利益聯(lián)結(jié)機制等，深入開展鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域不正之風(fēng)和腐敗問題專項整治。共發(fā)現(xiàn)問題24個，已全部完成整改。
5.鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費152,764.92元，主要用于鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)的辦公、差旅、勞務(wù)、打印復(fù)印等辦公支出。2023年進(jìn)一步健全由市委書記和市長為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組和指揮部，完善議事協(xié)調(diào)機制，形成“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的工作體系。年內(nèi)召開騰沖市鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組會議4次，市委常委會和市政府常務(wù)會學(xué)習(xí)研究鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作各7次，工作推進(jìn)會3次、現(xiàn)場推進(jìn)會6次。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)以上率下，高位推動，逢會必講、下基層必問鞏固成果和鄉(xiāng)村振興情況。市級掛鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)每季度牽頭召開聯(lián)席會1次。
6.外出務(wù)工交通補助資金5,444,000.00元，外出務(wù)工人員的交通補助。加大勞動力轉(zhuǎn)移輸出。組織召開128場次招聘會，脫貧人口和監(jiān)測對象轉(zhuǎn)移就業(yè)外出務(wù)工27186人，同比增3.64%，其中省外務(wù)工6988人，同比增22.92%，按人均1000元發(fā)放跨省務(wù)工一次性交通補助5451人。
7.2023年貧困勞動力培訓(xùn)項目補助資金95,700.00元，主要用于貧困勞動力就業(yè)培訓(xùn)補助。組織開展農(nóng)村勞動力各類培訓(xùn)2.65萬人次（脫貧勞動力1.16萬人次），其中，職業(yè)技能培訓(xùn)5722人次（脫貧勞動力594人次），持證技能型脫貧勞動力逐年上升，完成年度目標(biāo)任務(wù)的338.23%。
8.2023年雨露計劃補助項目資金6,312,000.00元，主要用于雨露計劃補助發(fā)放。嚴(yán)格落實國家“雨露計劃”資助政策，2023年共發(fā)放“雨露計劃”補助2974人630.85萬元，“雨露計劃”畢業(yè)生和高校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)。
9.三季度重點項目考核獎勵資金130,360.10元，主要用于差旅、辦公、會議等支出。2023年爭取到銜接資金12985萬元，其中：中央資金8941萬元、省級資金3745萬元、保山市級資金299萬元，資金安排率100%。截至12月10日，資金已支出12358.37萬元，支出率95.2%，其中：中央資金支出8384.37萬元、支出率93.8%，省級資金支出3675萬元、支出率98.1%，保山市級資金支出299萬元、支出率100%。實施項目173個，已全部開工建設(shè)，目前已完工115個。制定《騰沖市經(jīng)營性扶貧項目資產(chǎn)收益管理方案》《騰沖市“四個一批”推動幫扶產(chǎn)業(yè)項目提質(zhì)增效實施方案》，確保所有經(jīng)營性資產(chǎn)運行正常、收益分配合理、無閑置浪費。2013年以來共有經(jīng)營性扶貧資產(chǎn)230個，項目總投入20323.44萬元，其中：鞏固一批的216個，投入19121.4萬元；提升一批的1個，投入20萬元；盤活一批的2個，投入40萬元；另起爐灶一批的11個，投入1142萬元。
10.騰沖市扶貧志編撰經(jīng)費480,574.24元，主要用于騰沖市扶貧志編撰、打印、裝訂的相關(guān)支出。目前已完成騰沖市扶貧志全部編撰工作。
11.財政代管資金64,440.82元，主要用于樂施會、工會經(jīng)費等支出。(單位資金項目不需要做項目績效自評表)
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,218,176.00元,占本年支出合計的99.79%。與上年相比增加11,356,012.58元，增長76.41%,主要原因是2023年社會保障和就業(yè)支出增加35,599.36元；行政事業(yè)單位醫(yī)療減少225.34元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興增加11,320,638.56元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出318,207.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險費支出318,207.68元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出222,373.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%。主要用于支付在職人員醫(yī)療保險及在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助222,373.42元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出25,677,594.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.94%。主要用于人員經(jīng)費2,288,475.03元，其中：基本工資846,562.00元、津貼補貼834,016.00元、獎金238,660.00元、績效工資293,690.00元、社會保障繳費23,660.47元、其他工資福利支出51,886.56元；公用經(jīng)費252,253.86元，其中：辦公費15,500.00元、水費1,636.30元、電費7,000.00元、工會經(jīng)費43,384.17元、公務(wù)用車運行維護(hù)費28,493.39元、其他交通費用135,100.00元、其他商品和服務(wù)支出21,140.00元；項目支出23,136,866.01元，其中貸款獎補和貼息支出4,473,804.75元、其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出18,663,061.26元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為84,500.00元，決算為72,963.61元，完成年初預(yù)算的86.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為34,500.00元，決算為37,391.61元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的51.25%，完成年初預(yù)算的108.38%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為35,572.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的48.75%，完成年初預(yù)算的71.14%，具體是國內(nèi)接待費支出決算35,572.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于決算數(shù)是因為我部門當(dāng)年實際下鄉(xiāng)、督查檢查較多公務(wù)用車運行維護(hù)費增加2,891.61元，但嚴(yán)格按規(guī)定安排接待就餐，嚴(yán)控經(jīng)費支出，故決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少14,428.00元，故三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為84,500.00元，支出決算為72,963.61元，完成年初預(yù)算的86.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年未發(fā)生業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，原因是我單位公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年未發(fā)生業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算34,500.00元，決算為37,391.61元，完成年初預(yù)算的108.38%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為35,572.00元，完成年初預(yù)算的71.14%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為我部門當(dāng)年實際下鄉(xiāng)、督查檢查較多公務(wù)用車運行維護(hù)費增加2,891.61元，但嚴(yán)格按規(guī)定安排接待就餐，嚴(yán)控經(jīng)費支出，故決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少14,428.00元，故三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算37,391.61元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算35,572.00元，較上年無增減變動，原因為單位嚴(yán)格按照過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出，預(yù)算、決算數(shù)均不超過上年數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興下鄉(xiāng)、會議、調(diào)研、督查等相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興督查、檢查、調(diào)研、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出252,253.86元，比上年增加7,517.13元，增長3.07%，主要原因為：2023年工作調(diào)整辦公費、勞務(wù)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、電費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出，其中辦公費15,500.00元、水費1,636.30元、電費7,000.00元、工會經(jīng)費43,384.17元、公務(wù)用車運行維護(hù)費28,493.39元、其他交通費用135,100.00元、其他商品和服務(wù)支出21,140.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額8,076,165.13
元，其中，流動資產(chǎn)7,801,002.92元，固定資產(chǎn)275,162.21元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少175,343.56元，其中固定資產(chǎn)減少36,307.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2,523,227.19元，其中：政府采購貨物支出35,680.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出2,487,547.19元。授予中小企業(yè)合同金額2,523,227.19元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,523,227.19元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200263101111
