| 索引號(hào) | 01526101-9/20241029-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 16:37:17 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
（2）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（3）擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
（6）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。
（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
（8）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導(dǎo)全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)市防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室職責(zé)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年全市預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值103.99億元，增6%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值1.31億元，增6%；農(nóng)林牧漁業(yè)可比價(jià)總產(chǎn)值103.01億元，增5%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)可比價(jià)總產(chǎn)值1.33億元，增8%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增加值69.84億元，增5%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入17,476元，增10%。
1.全面落實(shí)糧食安全生產(chǎn)責(zé)任。堅(jiān)持把穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，保障糧食安全作為首要任務(wù)和頭等大事，全面落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，保障糧食穩(wěn)定安全供給。分別印發(fā)《騰沖市2023年冬季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作意見》和《關(guān)于印發(fā)2023年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）糧食和油料生產(chǎn)底線指標(biāo)的通知》，明確了2023年夏收糧食、油菜的任務(wù)指標(biāo)，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）簽訂冬季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)任務(wù)書，將夏糧、油菜種植面積和擴(kuò)種面積作為任務(wù)書的重要內(nèi)容，層層分解任務(wù)，將夏糧、油菜任務(wù)落實(shí)到村、到戶、到地塊，建立詳細(xì)的工作臺(tái)賬，確保種植任務(wù)落到實(shí)處。2023年計(jì)劃糧食播種面積124.5萬畝，產(chǎn)量43.2萬噸。全年糧食實(shí)際播種面積125.02萬畝，增0.4%；實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量43.61萬噸，增0.09%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10.92億元，增6.74%。其中：水稻44.434萬畝，總產(chǎn)20.0011萬噸；玉米38.8171萬畝，總產(chǎn)14.826萬噸；大麥21萬畝，總產(chǎn)5.0862萬噸；馬鈴薯8.217萬畝，總產(chǎn)1.9121萬噸；大豆7.23萬畝，總產(chǎn)0.8294萬噸；蠶豆0.839萬畝，總產(chǎn)0.1047萬噸；其他糧食4.4829萬畝，總產(chǎn)0.8505萬噸。水稻、大麥面積位居全省縣級(jí)排名第一位，超額完成了上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，守牢了底線，端穩(wěn)了飯碗。
2.深入挖掘糧食生產(chǎn)潛能。穩(wěn)步推進(jìn)水稻旱作示范、大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范、作物間套種，示范推廣煙后大豆玉米帶狀復(fù)合種植、煙后大豆、煙后玉米、果糧協(xié)同、糧菜協(xié)同等糧經(jīng)協(xié)同發(fā)展模式，大力實(shí)施水稻單產(chǎn)提升行動(dòng)，拓寬糧食增收渠道，提升糧食產(chǎn)能。2023年完成水稻旱作示范面積2,703.9畝，占計(jì)劃的100.14%，實(shí)現(xiàn)畝產(chǎn)408千克，占計(jì)劃的100.2%；完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范面積30,053畝（夏季種植14,030.5萬畝，煙后16,022.5畝），占下達(dá)任務(wù)的100.18%，實(shí)現(xiàn)玉米單產(chǎn)511.8公斤，占計(jì)劃的102.36%，大豆單產(chǎn)73.3公斤，占計(jì)劃的104.71%；推廣煙后套種玉米2.5萬畝，實(shí)現(xiàn)畝產(chǎn)450公斤。依托水稻單產(chǎn)提升行動(dòng)項(xiàng)目打造了20個(gè)百畝攻關(guān)田、5個(gè)千畝示范區(qū)和5個(gè)萬畝高產(chǎn)片，百畝連片創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)單產(chǎn)602.6公斤/畝，千畝連片創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)單產(chǎn)553.2公斤/畝，萬畝連片創(chuàng)建實(shí)現(xiàn)單產(chǎn)530.8公斤/畝，帶動(dòng)全市水稻平均單產(chǎn)達(dá)450公斤，增0.45%，水稻總產(chǎn)達(dá)20萬噸，增1.63%，再創(chuàng)歷史新高。
3.穩(wěn)步擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)規(guī)模。認(rèn)真落實(shí)國家大豆和油料產(chǎn)能提升工程，著力調(diào)結(jié)構(gòu)、增面積、提單產(chǎn)，全力推進(jìn)我市大豆和油料產(chǎn)能提升。大力推廣油菜-水稻、油菜-玉米、烤煙-玉米、烤煙-大豆等糧油、糧煙輪作模式，開發(fā)冬閑耕地?cái)U(kuò)種油菜，擴(kuò)大山區(qū)半山區(qū)油菜種植，穩(wěn)步擴(kuò)大油菜種植面積。2023年全市完成油料種植面積34.6萬畝，其中：油菜34.44萬畝（擴(kuò)種2.44萬畝），增7.52%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量5.38萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.76億元，油菜播種面積居全省單縣排名第二位。全市完成大豆播種面積7.23萬畝，增5.4%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量8,294噸，增7.88%。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)49人（離休0人，退休49人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)165,212,885.88元。其中：財(cái)政撥款收入165,212,885.88元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加81,666,233.11元，增加97.75%。其中：財(cái)政撥款收入增加81,666,233.11元，增加97.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。
主要原因是加大了對(duì)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)等項(xiàng)目等項(xiàng)目的投入。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)165,465,732.40元。其中：基本支出9,522,692.47元，占總支出的5.76％；項(xiàng)目支出155,943,039.93元，占總支出的94.24％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加71,914,735.21元，增長76.87%。其中：基本支出減少1,812,126.47元，下降15.99%；項(xiàng)目支出增加73,726,861.68元，增長89.67%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0%。主要原因是：一是基本支出較上年減少1,812,126.47元，2023年我單位機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸至騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)行政人員6人，人員支出減少；二是項(xiàng)目支出增加73,726,861.68元，加大了對(duì)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)等項(xiàng)目的投入支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,522,692.47元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,533,320.00元，占基本支出的89.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)989,372.47元，占基本支出的10.39％。
（三）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出155,943,039.93元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出79,080,000.00元，用于完成兌付農(nóng)戶136,170戶耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，農(nóng)戶滿意度99%，保證了糧食產(chǎn)量完成。
2.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出12,319,746.52元，用于完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積1.16萬畝，明顯提升了糧食綜合生產(chǎn)能力。
3.畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出7,034,922.28元，用于畜牧綜合技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)、完成推廣牛凍精改良1.93萬頭、推廣農(nóng)田種草4.6萬畝。實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量12.15萬噸，牛肉產(chǎn)值11.98億元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)4.1萬元。
4.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出57,508,371.13元，用于完成糧食播種125.0萬畝、補(bǔ)貼機(jī)具1515臺(tái)（農(nóng)機(jī)報(bào)廢4臺(tái)）。實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值103.99億元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出160,916,432.40元,占本年支出合計(jì)的97.25%。與上年相比增加72,272,435.21元，增長81.53%,主要原因是:一是基本支出較上年減少1,812,126.47元，2023年我單位機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸至騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)行政人員6人，人員支出減少；二是項(xiàng)目支出增加74,084,561.68元，加大了對(duì)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)等項(xiàng)目的投入支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,651,449.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。行政單位離退休2,200.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出867,727.68元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出245,691.3元，死亡撫恤535,830.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出708,173.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于行政單位醫(yī)療361,904.57元，事業(yè)單位醫(yī)療24,929.81元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助310,492.31元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,846.86元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出154,626,809.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.09%。主要用于行政運(yùn)行支出9,317,403.39元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3,984,330.30元，病蟲害控制1,361,611.98元，執(zhí)法監(jiān)管115,606.00，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)60,000.00元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼6,000,000.00，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整950,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展8,8705,479.48元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)1,540,000.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷1,111,200.00元， 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用4,745,500.00元，農(nóng)田建設(shè)14,436,146.52元 。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興4，300，000.00元,農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼17,999,532.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3,930,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為232,670.14元，決算為251,093.58元，完成年初預(yù)算的107.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為210,670.14元，決算為217,575.58元，完成年初預(yù)算的103.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為22,000.00元，決算為33,518.00元，完成年初預(yù)算的152.35%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算33,518.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為232,670.14元，支出決算為251,093.58元，完成年初預(yù)算的107.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為210,670.14元，決算為217,575.58元，完成年初預(yù)算的103.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為22,000.00元，決算為33,518.00元，完成年初預(yù)算的152.35%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建等項(xiàng)目,增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,905.44元、公務(wù)接待費(fèi)11,518.00元支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加86,404.35元，增長52.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加78,666.35元，增長56.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,738.00元，增長30.02%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是增加了2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建等項(xiàng)目,增加了實(shí)施項(xiàng)目的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出78,666.35元，公務(wù)接待費(fèi)7,738.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門調(diào)研農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展情況等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我局沒有安排出國（境）事務(wù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出989,372.47元，比上年增加133,181.09元，增長15.56%，主要原因是增加了2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建等項(xiàng)目,增加了實(shí)施項(xiàng)目的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。
單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)20,000 .00元、水費(fèi)1,800.00元、電費(fèi)16,000.00元、郵電費(fèi)36,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)22,000.00元、勞務(wù)費(fèi)119,854.00元、工會(huì)費(fèi)元149,831.00、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,714.58元、其他交通費(fèi)用449,165.53元、其他商品和服務(wù)支出139,007.36元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）資產(chǎn)總額142,176,207.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)115,125,997.74元，固定資產(chǎn)5,644,873.65元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程20,880,000.00元，無形資產(chǎn)525,336.02元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,894,517.03元，其中固定資產(chǎn)增加18,200.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,168,281.58元，其中：政府采購貨物支出1,121,900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出46,381.58元。授予中小企業(yè)合同金額239,381.58元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46,381.58元。
四、單位績效自評(píng)情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購
置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
豬單位：是畜牧統(tǒng)計(jì)上以體重為基礎(chǔ)粗略估計(jì)各種家畜飼料需要的一種標(biāo)準(zhǔn)。
