| 索引號 | 01526101-9/20240318-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 16:26:58 |
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監(jiān)督索引號53052200262700300000
騰沖市種子管理站2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市種子管理站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市種子管理站2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市種子管理站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機構(gòu)，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市種子管理站承擔宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責備荒救災(zāi)種儲備管理、種子質(zhì)量糾紛、田間鑒定、品種試驗、種子信息、統(tǒng)計分析及服務(wù)工作。我部門共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、種子市場監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量檢驗室、財務(wù)室五個業(yè)務(wù)辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強種子市場管理。主要包括：要嚴格種子企業(yè)市場準入條件；加大種子生產(chǎn)經(jīng)營市場檢查巡查力度，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營行為；嚴把生產(chǎn)經(jīng)營的種子準入關(guān)，建立健全種子追溯體系。
2.實行新品種試種制度。主要包括：末審定或末試種品種一律不準推廣和經(jīng)營該類種子；加大種子質(zhì)量檢驗檢測，確保種子質(zhì)量；引進選育推廣適合騰沖區(qū)域優(yōu)質(zhì)抗病水稻玉米等農(nóng)作物新品種工作;加大新品種試驗示范工作，從而加速我市品種更新及新技術(shù)推廣應(yīng)用。
3.實行種子生產(chǎn)經(jīng)營書面告知制度。主要包括：農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機構(gòu)根據(jù)需要對本市區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行檢查；實行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營企業(yè)所銷售的種子必須向市種子管理站留樣備查；加強轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管，加強種子市場監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收增效。
4.嚴把救災(zāi)備荒種子質(zhì)量關(guān)。主要包括：做好本市區(qū)域內(nèi)國家級救災(zāi)備荒種子項目監(jiān)督檢查工作；根據(jù)上級業(yè)務(wù)主管部門委托情況，對備荒儲備種子入庫、儲存、出庫進行質(zhì)量監(jiān)督，出庫時進行水分、發(fā)芽率的抽查檢測工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入2，439，867.96元，其中：一般公共預(yù)算2，439，867.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加117，140.11元，同比增長5.04%，原因是：本年在職人員較上年增加1人，沒有新增退休人員，在職人員經(jīng)費增加所致。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2，439，867.96元，其中：本年收入2，439，867.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2，439，867.96元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加117，931.45元，同比增長4.83%，原因是：本年在職人員較上年增加1人，沒有新增退休人員，在職人員經(jīng)費增加所致。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2，439，867.96元。財政撥款安排支出2，439，867.96元，其中：基本支出2，265，859.96元，與上年對比增加82，423.45元，同比增長37.74%，原因是：本年在職人員較上年增加1人，在職人員經(jīng)費增加所致；項目支出174，008.00元，與上年對比增加35，508.00元，同比增長25.64%，原因是：本年遺屬生活困難補助經(jīng)費列入死亡撫恤項目增加所致。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出262，128.96元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤35，508.00元，主要用于單位項目支出人員經(jīng)費死亡職工遺屬生活補助支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療118，757.56元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助109，127.69元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2，916.61元，主要用于單位基本支出人員經(jīng)費大病醫(yī)療保險繳費。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行1，772，929.14元，主要用于單位基本支出事業(yè)人員工資津補貼獎勵績效人員經(jīng)費1，651，450.7元，基本支出辦公水電郵電等公用經(jīng)費121，478.44元。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—防災(zāi)救災(zāi)138,500.00元，主要用于單位全市備荒種子防災(zāi)救災(zāi)儲備經(jīng)費項目支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
騰沖市種子管理站不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額39，600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算39，600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市種子管理站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計47，500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近年來無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出變動。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市種子管理站2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是近年來無因公出國（境）需求。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市種子管理站2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
較上年無變化的原因是近年來無公務(wù)接待費預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市種子管理站2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為47，500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費47，500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近年來無公務(wù)用車購置所致；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是近年來年末公務(wù)用車保有量較上年無變化所致。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年騰沖市種子管理站共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排174，008.00元，其中重點項目2個，財政預(yù)算安排174，008.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：遺屬生活困難補助項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排35,508.00元，項目績效目標:做好本部門遺屬生活困難補助人員經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
2.重點項目二：備荒種子儲備項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排138,500.00元，項目績效目標:按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，緊緊圍繞全市糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和以市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對全市農(nóng)業(yè)工作思路為目標，以服務(wù)“三農(nóng)”工作為重點，突出種子科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，圍繞全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標任務(wù)，圓滿完成全年各項目標任務(wù),促進農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。加強騰沖市級救災(zāi)備荒種子儲備工作水平，加強備荒種子項目的管理，提升項目管理水平，規(guī)范項目建設(shè)效益，促進農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市種子管理站屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市種子管理站資產(chǎn)總額3，758，316.58元，其中，流動資產(chǎn)132，438.23元，固定資產(chǎn)1，381，978.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2，243，899.74元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少244，618.97元，其中：固定資產(chǎn)減少62，241.87元，無形資產(chǎn)減少165，253.85元，流動資產(chǎn)減少17，123.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入55，000.00元，其中出租資產(chǎn)249.14平方米，資產(chǎn)出租收入55，000.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700300111
