| 索引號 | 01526101-9/20240315-00021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:45:58 |
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監(jiān)督索引號53052200262700900000
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測、預(yù)警、控制和疫情報(bào)告；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、檢驗(yàn)；獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測技術(shù)工作；全市動(dòng)物免疫生物制品調(diào)配；提出重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，參與全市重大動(dòng)物疫情的控制和撲滅，指導(dǎo)重大動(dòng)物疫情處置和人畜共患病防治；開展動(dòng)物防疫、檢疫相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：主任辦公室、支書辦公室、副支書辦公室、副主任辦公室、中心辦公室、財(cái)務(wù)室、動(dòng)物疫病防控組、動(dòng)物疫病監(jiān)測組、檢疫組、監(jiān)督組。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以黨建工作為引領(lǐng)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，加強(qiáng)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提高獸醫(yī)核心能力，加強(qiáng)防疫隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng),不斷提升動(dòng)物疫病防控、診斷、監(jiān)管和肉食品檢疫、檢驗(yàn)水平。
2.抓好重大動(dòng)物疫病的防控工作。繼續(xù)強(qiáng)化春秋兩季的強(qiáng)制免疫，做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病的監(jiān)測預(yù)警，防止疫病的傳播。提高疫情應(yīng)急處置能力，及時(shí)有效處置動(dòng)物疫情。
3.依托邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測站，做好布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫、馬鼻疽、馬傳貧的監(jiān)測工作，嚴(yán)防布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫流行傳播，穩(wěn)定馬傳貧、馬鼻疽凈化成果。
4.加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站規(guī)范化檢疫點(diǎn)建設(shè)，改善動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管工作條件。穩(wěn)定動(dòng)物檢疫監(jiān)管人員，盡力為開展動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、動(dòng)物疫病防控創(chuàng)造條件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入5,996,300.63元，其中：一般公共預(yù)算5,861,300.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入135,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。與上年對比增加86,089.71元，同比增長1.46%。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少18,910.29元，原因是本年退休1人，相應(yīng)的工資福利減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增加105,000.00元，原因是本年增加動(dòng)物疫病防控疫苗副反應(yīng)費(fèi)預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入5,861,300.63元，其中：本年收入5,861,300.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,861,300.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少18,910.29元，同比減少0.32%。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減少18,910.29元，原因是本年退休1人，相應(yīng)的工資福利減少；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出5,996,300.63元。財(cái)政撥款安排支出5,861,300.63元，單位資金其他支出135,000.00元。其中：基本支出5,728,992.63元，與上年對比減少111,218.29元，同比減少1.90%，原因是：一是本年退休1人，相應(yīng)的工資福利減少，減少18,910.29元，二是本年撫恤金35,508.00元、非稅收入執(zhí)收成本補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)56,800.00元調(diào)至項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出267,308.00元，與上年對比增加197,308.00元，同比增長281.87%，增加原因：一是本年撫恤金35,508.00元、非稅收入執(zhí)收成本補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)56,800.00元調(diào)至項(xiàng)目支出，二是單位資金其他支出比上年增加105,000.00元（本年增加動(dòng)物疫病防控疫苗副反應(yīng)費(fèi)預(yù)算）。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.一般公共預(yù)算支出/2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出678,315.20元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳納。
2.一般公共預(yù)算支出/2080801死亡撫恤35,508.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
3.一般公共預(yù)算支出/2101102事業(yè)單位醫(yī)療304,879.19元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)金繳納。
4.一般公共預(yù)算支出/2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助208,299.55元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)金繳納。
5.一般公共預(yù)算支出/2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,638.94元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)金繳納。
6.一般公共預(yù)算支出/2130104事業(yè)運(yùn)行支出4,586,659.75元，主要用于職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資及辦公費(fèi)支出。
7.一般公共預(yù)算支出/2130108病蟲害控制40,000.00元，主要用于動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及監(jiān)督工作支出。
單位資金支出按功能科目分類情況：
其他支出/2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出135,000.00元，主要用于動(dòng)物疫病防控疫苗副反應(yīng)支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額42,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算42,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)52,500.00元，與上年持平，主要原因一是近年來單位車輛沒有增減，財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整；二是單位厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是近年來我單位無此費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待80人次。與上年持平原因是單位厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近年來單位車輛沒有增減，財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是近年來沒有購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近年來財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排132,308.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排132,308.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一： 遺屬補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排35,508.00
元。項(xiàng)目績效目標(biāo):為了保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員利益，為撫恤對象提供經(jīng)濟(jì)保障。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅收入執(zhí)收成本補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)，財(cái)政
預(yù)算安排56,800.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo):做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目三：動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元。項(xiàng)目績效目標(biāo): 圍繞部門履職目標(biāo)，隨著畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平要求的提高，加大對動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作，具體包括：一是繼續(xù)強(qiáng)化對動(dòng)物產(chǎn)品檢疫監(jiān)管；二是加強(qiáng)對畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場的監(jiān)管；三是加強(qiáng)實(shí)現(xiàn)獸藥、飼料經(jīng)營和動(dòng)物經(jīng)紀(jì)人備案登記制度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2,200,823.29元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)208,439.19元，固定資產(chǎn)1,939,850.10元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程52,530.00元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年對比，本年資產(chǎn)總額減少136,658.22元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加107,021.41元（貨幣資金增加4,068.41元，其他收應(yīng)款增加102,953.00元），固定資產(chǎn)減少296,209.63元，無形資產(chǎn)無增減，在建工程增加52,530.00元（出縣境檢疫申報(bào)點(diǎn)工程未竣工）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)36項(xiàng)，賬面原值174,098.89元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)360平方米，資產(chǎn)出租收入112,360.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700900111
