| 索引號(hào) | 01526101-9/20240315-00019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:31:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262701100000
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年 預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
履行法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農(nóng)業(yè)行政主管部門的執(zhí)法職責(zé)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。當(dāng)前，執(zhí)法隊(duì)伍在人員、裝備、業(yè)務(wù)水平、綜合能力等方面與騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不相符。爭(zhēng)取適當(dāng)經(jīng)費(fèi)及人員、裝備保障，制定有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，提升執(zhí)法人員綜合能力，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法人員崗位責(zé)任制、業(yè)績(jī)考核、責(zé)任追究制度，按照農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法的新要求，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。
2.堅(jiān)持日常宣傳與集中宣傳相結(jié)合。充分利用執(zhí)法檢查、2024年全國(guó)“質(zhì)量月”系列活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)投入品安全使用、動(dòng)物防疫方面相關(guān)知識(shí)、法律、法規(guī)等進(jìn)行宣傳，提高生產(chǎn)者安全生產(chǎn)能力，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)者守法經(jīng)營(yíng)的意識(shí)，提高廣大人民群眾的食品安全意識(shí)和自我保護(hù)能力，倡導(dǎo)安全消費(fèi)理念。
3.加大對(duì)違法違規(guī)行為的查處力度。重點(diǎn)加大對(duì)種子、肥料、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的執(zhí)法檢查和監(jiān)督抽檢力度，監(jiān)督農(nóng)獸藥、飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)制度和主體責(zé)任，督促指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地科學(xué)使用農(nóng)業(yè)投入品，杜絕違規(guī)使用禁（限）用農(nóng)藥、非法添加劑，做好農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售記錄檔案，將持續(xù)嚴(yán)厲打擊違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)農(nóng)資、生產(chǎn)企業(yè)違法添加、制售假劣獸藥等違法違規(guī)行為。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,224,886.92元，其中：一般公共預(yù)算2,224,886.92元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比凈增加2,224,886.92元。原因是：本單位于2023年7月才開始獨(dú)立核算，故無2023年預(yù)算數(shù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,224,886.92元，其中：本年收入2,224,886.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,224,886.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比凈增加2,224,886.92元。原因是：本單位于2023年7月才開始獨(dú)立核算，故無2023年預(yù)算數(shù)。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,224,886.92元。財(cái)政撥款安排支出2,224,886.92元，其中：基本支出1,874,886.92元，與上年對(duì)比凈增加1,874,886.92元。原因是本單位于2023年7月才開始獨(dú)立核算，故無2023年預(yù)算數(shù)；項(xiàng)目支出350,000.00元，與上年對(duì)比凈增加350,000.00元。原因是本單位于2023年7月才開始獨(dú)立核算，故無2023年預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出198,188.66元,主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療88,120.45元,主要用于繳費(fèi)在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44,555.04元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
4.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,227.75元，主要用于繳納單位職工工傷保險(xiǎn)。
5.農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)支出—行政運(yùn)行農(nóng)業(yè)支出1,541,795.52元,其中人員經(jīng)費(fèi)1,373,376.00元，用于支付單位職工工資，獎(jiǎng)金津貼及其他；公用經(jīng)費(fèi)168,419.52元,用于支付單位日常開銷的水電費(fèi)及工會(huì)費(fèi)等。
6.農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)支出—執(zhí)法監(jiān)管補(bǔ)助350,000.00元。用于開展業(yè)務(wù)工作所需的辦公費(fèi)40,000.00元，印刷費(fèi)20,000.00元，水費(fèi)1,000.00元,網(wǎng)絡(luò)光纖費(fèi)1,8000.00元，電費(fèi)4,000.00元,培訓(xùn)費(fèi)40,000.00元，差旅費(fèi)70,000.00元，勞務(wù)費(fèi)50,000.00元,維修(護(hù))費(fèi)50,000.00元,專用材料費(fèi)7,000.00元,工會(huì)費(fèi)30,000.00元,其他商品服務(wù)支出20,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上的持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)未配置公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排350,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排518,419.52元，與上年對(duì)比凈增加518,419.52元，原因是：本單位于2023年7月才開始獨(dú)立核算，故無2023年預(yù)算數(shù)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額持平。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262701100111
