| 索引號(hào) | 01526101-9/20240315-00013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 16:00:55 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700500000
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實(shí)施工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作；開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作、維護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)室、購(gòu)機(jī)辦。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作。根據(jù)省級(jí)文件下達(dá)的資金，計(jì)劃完成農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金608萬(wàn)元，圍繞購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼目錄，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作。
2.圍繞糧食安全生產(chǎn)，努力保障糧食生產(chǎn)機(jī)械化需求，組織實(shí)施好我市春耕、“三夏”、“三秋”農(nóng)機(jī)生產(chǎn)作業(yè)，做好供需對(duì)接、機(jī)具檢修等工作。
3.推進(jìn)良田、良種、良法、良機(jī)、良技“五良”融合，示范帶動(dòng)大面積單產(chǎn)提升，持續(xù)推進(jìn)水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化，保障落實(shí)好省、市下達(dá)的機(jī)收減損監(jiān)測(cè)及培訓(xùn)任務(wù)。
4.配合實(shí)施好2024年大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目，推動(dòng)全程機(jī)械化在大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目中的應(yīng)用。
5.充分發(fā)揮農(nóng)機(jī)培訓(xùn)職能作用，加大對(duì)農(nóng)機(jī)從業(yè)人員的政策宣傳及科技培訓(xùn)力度，統(tǒng)籌利用好現(xiàn)有資源，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，開(kāi)辟農(nóng)機(jī)教育培訓(xùn)新渠道，全年計(jì)劃培訓(xùn)各類農(nóng)機(jī)技術(shù)和從業(yè)人員1,000人次。
6.加大丘陵山區(qū)新型實(shí)用農(nóng)機(jī)具推廣應(yīng)用，為全面鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)民增收服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,331,623.97元，其中：一般公共預(yù)算2,331,023.97元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入600.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對(duì)比減少147,344.02元，同比下降5.94%，原因是：單位職工退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少118,744.30元；非稅收入由基本支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出，公用經(jīng)費(fèi)減少79,199.72元;本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目支出增加50,000.00元；其他收入增加600.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入2,331,023.97元，其中：本年收入2,331,023.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,331,023.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少147,944.02元，同比下降5.97%，原因是：單位職工退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少118,744.30元；非稅收入由基本支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出，公用經(jīng)費(fèi)減少79,199.72元;本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目支出增加50,000.00元。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,331,623.97元。財(cái)政撥款安排支出2,331,023.97元，其中：基本支出2,241,023.97元，與上年對(duì)比減少197,944.02元，同比下降8.12%，原因是:單位職工退休1人，人員經(jīng)費(fèi)支出減少118,744.30元;非稅收入項(xiàng)目由基本支出轉(zhuǎn)為項(xiàng)目支出,公用經(jīng)費(fèi)支出減少79,199.72元；項(xiàng)目支出90,000.00元，與上年對(duì)比增加50,000.00元，同比增長(zhǎng)125%，原因是：非稅收入項(xiàng)目列為項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出264,592.16元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出118,766.98元，主要用于繳費(fèi)單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出92,036.75元，主要用于單位職工及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,947.40元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出1,762,680.68元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出40,000.00元，主要用于主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目的培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、機(jī)具租賃費(fèi)等支出，新機(jī)具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出50,000.00元，主要用于聯(lián)合收割機(jī)及拖拉機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額23,650.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算21,250.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25,750.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化，原因?yàn)?/span>近年來(lái)本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平，原因?yàn)橛?jì)劃開(kāi)展相關(guān)工作的公務(wù)接待費(fèi)用與上年保持一致。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無(wú)變化，原因?yàn)?/span>近年來(lái)未新購(gòu)公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，與上年持平，原因?yàn)?/span>公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政定額配比。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排90,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):開(kāi)設(shè)課程1門；組織培訓(xùn)3期；參加培訓(xùn)人數(shù)60人；培訓(xùn)人員合格率90%以上；通過(guò)駕駛員培訓(xùn)，提高農(nóng)機(jī)操作安全性；培訓(xùn)人員滿意度達(dá)到100%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額7,147,495.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)390.97元，固定資產(chǎn)4,514,602.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,632,502.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少271,131.87元，其中：固定資產(chǎn)減少181,364.23元，流動(dòng)資產(chǎn)增加232.36元，無(wú)形資產(chǎn)減少90,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值41,300.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
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