| 索引號 | 01526101-9/20240315-00011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 15:52:49 |
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監(jiān)督索引號53052200262700800000
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額財政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站”牌子，實(shí)行三塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市負(fù)責(zé)全市耕地土壤質(zhì)量狀況調(diào)查、監(jiān)測、安全利用和治理修復(fù)；農(nóng)業(yè)野生植物資源監(jiān)測保護(hù)和外來入侵有害生物預(yù)警、監(jiān)測、防治；農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證、質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測及管理；做好農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站”牌子，實(shí)行三塊牌子一套人員的管理方式。共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量辦公室、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村能源辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作。
（1）膠體金快速檢測。全年計劃開展膠體金快速檢測300批次，合格率98%以上。其中：針對豇豆農(nóng)藥殘留突出問題，對龍川江領(lǐng)域種植的無筋豆開展檢測150批次，批發(fā)市場豇豆抽檢50批次，其余果蔬檢測100批次。
（2）酶抑制法快速檢測。指導(dǎo)城區(qū)1個批發(fā)市場、6個農(nóng)貿(mào)市場及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展果蔬農(nóng)藥殘留酶抑制法快速檢測工作，共培訓(xùn)12場次。
（3）定量檢測。首先完成各級農(nóng)產(chǎn)品樣品抽檢任務(wù)1,223批次，其中：風(fēng)險監(jiān)測（1.7批次/千人）1,093批次，專項(xiàng)抽查45批次，監(jiān)督抽查85批次。其次配合完成省級季度抽查、省級風(fēng)險監(jiān)測、現(xiàn)場抽樣、“治控促”三年行動等抽制樣106批次。
（4）檢測站通過2024年能力驗(yàn)證。
2.“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理工作。
2024年認(rèn)證“三品一標(biāo)”產(chǎn)品5個。
3.受污染耕地安全利用工作。
（1）完成受污染耕地種植情況調(diào)查。為扎實(shí)有效開展全市受污染耕地安全利用工作，于2024年3月—2024年4月對涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)轄區(qū)內(nèi)受污染耕地所涉圖斑種植情況開展實(shí)地調(diào)查。
（2）受污染耕地措施落地任務(wù)。完成受污染耕地安全利用措施落地總面積106,407.88畝，涉及圖斑4,041個，完成率100%。其中：完成安全利用類96,377.98畝，涉及圖斑3,686個。完成嚴(yán)格管控類耕地措施落地面積10,029.9畝，涉及圖斑355個。
（3）開展農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)及樣品采集。按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳安排任務(wù)完成，約完成150個農(nóng)產(chǎn)品樣品的采集整理及送檢。
（4）完成國控點(diǎn)例行監(jiān)測樣品采集。受貴州大學(xué)委托，開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測（國控點(diǎn)），計劃采集農(nóng)產(chǎn)品樣品6個、土壤樣品9個，土壤樣品中混合樣6個、環(huán)刀樣2個、鋁盒樣1個。
（5）建立完善臺賬資料。根據(jù)各級對受污染耕地臺賬資料建立相關(guān)要求，建立騰沖市2024年受污染耕地安全利用工作臺賬，包括：政策文件類、培訓(xùn)類、日常工作推進(jìn)情況類等共八大類。
4.計劃2024年3月完成2022年度騰沖市生產(chǎn)障礙耕地治理項(xiàng)目的縣、市兩級驗(yàn)收工作。
繼續(xù)開展農(nóng)業(yè)外來入侵植物普查及防控。
持續(xù)開展薇甘菊預(yù)警監(jiān)測與防控工作。加大對高黎貢山所涉的明光鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、芒棒鎮(zhèn)、五合鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)薇甘菊的預(yù)警監(jiān)測。
開展外侵植物狐尾藻防除宣傳培訓(xùn)工作。計劃在騰越、北海、和順三鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展狐尾藻宣傳培訓(xùn)3期。
6.農(nóng)作物秸稈綜合利用工作
（1）大力推廣秸稈肥料化、飼料化、基料化、燃料化及原料化利用，確保全市農(nóng)作物秸稈綜合利用率穩(wěn)定在90%以上。
（2）繼續(xù)完成2024年120戶(種養(yǎng)殖戶)秸稈“五化”利用量情況調(diào)查和秸稈資源臺賬系統(tǒng)錄入并對全市農(nóng)作物秸稈綜合利用率進(jìn)行核算。
7.繼續(xù)開展沼氣安全生產(chǎn)督查和隱患排查工作。
對全市已錄入小程序的2，489口戶用沼氣池、48座沼氣工程加強(qiáng)管理，確保不因管理使用沼氣不當(dāng)發(fā)生安全事故。
8.沼氣池安全處置及報廢工作。
根據(jù)《農(nóng)村沼氣安全處置技術(shù)規(guī)程》（NY/T3897-2021）相關(guān)要求，批準(zhǔn)報廢各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上報2024年需報廢的戶用沼氣池數(shù)量。并按要求將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上報2024年需報廢的沼氣工程按程序上報至保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入2,732,466.21元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,732,466.21元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2024年部門財務(wù)總收入與上年對比減少161,683.60元，同比下降5.59%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少131,148.93元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)減少16,979.04元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少6,127.16元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加3,245.16元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少164.24元；2130104事業(yè)運(yùn)行減少111,123.65元）；本級財力安排項(xiàng)目減少30,534.67元（2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少10,000.00元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少20,534.67）。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,732,466.21元，其中:本年收入2,732,466.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款2,732,466.21元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元。
2024年部門財政撥款收入與上年對比減少141,148.93元，同比下降4.91%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少131,148.93元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)減少16,979.04元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少6,127.16元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加3,245.16元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少164.24元；2130104事業(yè)運(yùn)行減少111,123.65元）,二是本級財力安排項(xiàng)目減少10,000.00元（2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少10,000.00元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出2,732,466.21元。財政撥款安排支出2,732,466.21元，其中：基本支出2,692,466.21元，與上年對比減少131,148.93元，下降4.64%，原因是：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)減少16,979.04元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少6,127.16元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加3,245.16元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少164.24元，2130104事業(yè)運(yùn)行減少111,123.65元；項(xiàng)目支出40,000.00元，與上年對比減少10,000.00元，同比下降20.00%，原因是：本級財力安排2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少10,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 320,117.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出144,564.52元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險及本年度大病養(yǎng)老保險繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出98,455.46元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,617.47元，主要用于在職人員工傷保險繳納；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行2,125,711.32元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出及退休人員的慰問和補(bǔ)助；
農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全40,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢測能力驗(yàn)證專用材料費(fèi)支出。
市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3,000.00元，與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無變化的原因是騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站無因公出國工作需要，不涉及因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待40人次。
公務(wù)接待費(fèi)與上年持平的原因是：保持節(jié)約作風(fēng)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是：騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站無公務(wù)用車編制，未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站共申報項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排40,000.00元，其中:重點(diǎn)項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排40,000.00元。
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：檢測站“雙認(rèn)證”專項(xiàng)資金，財政預(yù)算安排40,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo):完成省政府下達(dá)的1.7個批次/1,000人的抽樣、檢測任務(wù)，共完成1,223個農(nóng)產(chǎn)品樣品農(nóng)藥殘留定量檢測，并出具檢測報告。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬于公益一類事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門資產(chǎn)總額316,943.81元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)316,942.81元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少354,494.46元，其中：固定資產(chǎn)減少334,260.75元，流動資產(chǎn)減少20,233.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200262700800111
