| 索引號(hào) | 01526101-9/20240315-00007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 15:31:26 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700200000
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主要承擔(dān)著推廣種植業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣和種植業(yè)技術(shù)推廣體系管理、培訓(xùn)、服務(wù)工作。以重點(diǎn)科技措施的示范推廣為著力點(diǎn)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加快集成技術(shù)推廣應(yīng)用，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，提升服務(wù)能力，確保糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，增加農(nóng)民收入。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、果蔬辦公室、糧作辦公室、經(jīng)作辦公室、土壤肥料辦公室、茶桑技術(shù)推廣辦公室、高素質(zhì)農(nóng)民培育辦公室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領(lǐng)導(dǎo)，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的精心指導(dǎo)下，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作有序推進(jìn)，重點(diǎn)工作如下：
1.強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技示范推廣應(yīng)用
（1）一是實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油菜產(chǎn)業(yè)綠色革命科技行動(dòng)計(jì)劃示范縣建設(shè)、云南省“綠色食品牌”特色經(jīng)作、云南省重點(diǎn)研發(fā)“食用油料作物優(yōu)質(zhì)品種選育及高效技術(shù)示范”等項(xiàng)目。
（2）完成騰沖示范縣高產(chǎn)高效可持續(xù)綜合栽培技術(shù)集成展示樣板1,050畝，經(jīng)測(cè)產(chǎn)，畝平均單產(chǎn)1,800公斤，平均畝產(chǎn)值4,680元，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值4,680,000.00元以上。
（3）加強(qiáng)大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣30,000畝，完成2023年國(guó)家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖示范縣大豆新品種多點(diǎn)鑒定試驗(yàn)，煙后大豆項(xiàng)目工作，建立大豆綠色高質(zhì)高效示范區(qū) 1個(gè)。
2.持續(xù)抓好西山壩茶樹(shù)種質(zhì)資源圃的建設(shè)管理和馬站果蔬科技試驗(yàn)示范基地的建設(shè)。
3.全面開(kāi)展化肥減量增效、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升工作。
（1）深入推進(jìn)化肥減量增效技術(shù)。
（2）開(kāi)展有機(jī)肥替代化肥，確保化肥使用量負(fù)增長(zhǎng)。
（3）繼續(xù)推廣廢舊農(nóng)膜回收利用。
4.完成騰沖市第三次土壤普查試點(diǎn)工作，2023年10月通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收。目前，根據(jù)省級(jí)驗(yàn)收評(píng)審意見(jiàn)，進(jìn)一步修改完善成果編制，保土壤三普目標(biāo)任務(wù)順利通過(guò)國(guó)家級(jí)考核驗(yàn)收。
5.高質(zhì)量開(kāi)展農(nóng)民教育培訓(xùn)
設(shè)置產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶頭人、中藥材種植加工（女性專題培訓(xùn)）、水稻種植（一、二班）、綜合養(yǎng)殖等5個(gè)專業(yè)班，審核和完善班級(jí)學(xué)員262人的申報(bào)個(gè)人信息，根據(jù)不同專業(yè)，設(shè)置線上學(xué)習(xí)課程，組織學(xué)員使用云上智農(nóng)APP完成16個(gè)以上學(xué)時(shí)的線上學(xué)習(xí)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,451,369.76元，其中：一般公共預(yù)算6,134,168.23元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入317,201.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加32,637.52元，同比增長(zhǎng)0.51%，原因是：職工正常的工資福利支出調(diào)整增加，相應(yīng)的社會(huì)保障和就業(yè)支出增加6,474.24元，衛(wèi)生健康支出增加10,033.92元，農(nóng)林水支出16,129.36元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入6,134,168.23元，其中：本年收入6,134,168.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,134,168.23元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加69,270.85元，同比增長(zhǎng)1.14%，原因是：職工正常的工資福利支出調(diào)整增加，相應(yīng)的社會(huì)保障和就業(yè)支出增加6,474.24元，衛(wèi)生健康支出增加10,033.92元，農(nóng)林水支出16,129.36元。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出6,451,369.76元。財(cái)政撥款安排支出6,134,168.23元，其中：基本支出6，067，308.23元，與上年對(duì)比增加2,410.85元，同比增長(zhǎng)0.04%，基本持平，原因是：職工正常的工資福利支出調(diào)整增加；2024項(xiàng)目支出66,860.00元，與上年對(duì)比增加66,860.00元，同比增長(zhǎng)100%，原因是：本年度遺屬補(bǔ)助和非稅收入返還屬項(xiàng)目預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出708,508.64元，主要用事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801死亡撫恤支出46,860.00元，主要用事業(yè)人員死亡后的家屬撫恤支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療320,697.78元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助257,547.07元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,968.36元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
2130104事業(yè)運(yùn)行5,109,787.91元，主要用于基本支出，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,489,777.58元、公用經(jīng)費(fèi)支出282,808.8元、項(xiàng)目支出20,000.00元、其他支出317,201.53元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額101,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算101,200.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)97,000.00元，與上年持平，主要原因是我單位公務(wù)用車未發(fā)生變化，車輛預(yù)算按相關(guān)要求預(yù)算，公務(wù)接待費(fèi)上年沒(méi)有發(fā)生支出，本年度按上年預(yù)算執(zhí)行。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，與上年持平。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。
與上年持平的原因是本年度按實(shí)際需要安排預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，主要原因是單位嚴(yán)格按預(yù)算和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)規(guī)定執(zhí)行。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車內(nèi)控管理制度，合理安排使用公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排384,061.53元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排384,061.53元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排46,860.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放單位5人遺屬生活補(bǔ)助，促進(jìn)受助對(duì)象生活狀況改善。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：非稅收入成本補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排20,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):本年度預(yù)算非稅收入20,000.00元，用于對(duì)單位長(zhǎng)期聘用駕駛員的勞務(wù)派遣費(fèi)支出。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：財(cái)政代管資金317,201.53元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):單位其他收入資金，用于單位開(kāi)展各項(xiàng)工作的公用支出。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心屬于公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心資產(chǎn)總額6,617,437.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)360,142.9元，固定資產(chǎn)6,257,289.96元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)5元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少379,159.32元，其中：固定資產(chǎn)減少401,606.82元，累計(jì)折舊206,225.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)45項(xiàng)，賬面原值195,381.3元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)400平方米，資產(chǎn)出租收入4,6132.24元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
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