| 索引號(hào) | 01526101-9/20240315-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 15:02:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年預(yù)算公開
目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。6.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8.承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門機(jī)關(guān)共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
所屬單位11個(gè)。分別是：
騰沖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
2. 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
3. 騰沖市植保植檢工作站
4. 騰沖市種子管理站
5. 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站
6. 騰沖市水產(chǎn)工作站
7. 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站
8. 騰沖市動(dòng)物疫病防控中心
9. 騰沖市畜牧工作站
10. 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站
11. 騰沖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
1．全力抓好糧食安全生產(chǎn)工作。確保糧食播種面積穩(wěn)定在124.5萬畝以上，計(jì)劃產(chǎn)量43.2萬噸以上。
2．積極開展冬油菜種植。確保冬油菜種植面積在34.63萬畝以上。實(shí)現(xiàn)油菜籽產(chǎn)量5.5萬噸。
3．保障“菜籃子”產(chǎn)品供給充足。 確保2024年全市蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)19.25萬噸、0.9萬噸、12.5萬噸、0.25萬噸、0.8萬噸、1萬噸。
4．扎實(shí)抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2024年計(jì)劃新建和改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬畝以上。
5．持續(xù)提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化裝備水平。嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置政策，加大農(nóng)機(jī)試驗(yàn)示范推廣，大力支持培育農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)組織發(fā)展，確保全市主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到58.8%。
6．繼續(xù)培育壯大中藥材基地。推動(dòng)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，力爭(zhēng)年內(nèi)中藥材種植面積達(dá)33萬畝，產(chǎn)量達(dá)3.6萬噸。
7．認(rèn)真落實(shí)“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。多舉措招商引商，繼續(xù)抓好擴(kuò)群，不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，力爭(zhēng)年末肉牛存欄達(dá)21.3萬頭，出欄達(dá)8.6萬頭。
8．全力穩(wěn)定生豬產(chǎn)能。力爭(zhēng)年末生豬存欄達(dá)80萬頭，出欄達(dá)118萬頭。
9．持續(xù)推進(jìn)茶園綠色建設(shè)。進(jìn)一步做優(yōu)“大健康”茶產(chǎn)業(yè)，鞏固好15萬畝茶園種植面積，不斷提升茶產(chǎn)品品質(zhì)，確保茶葉產(chǎn)量達(dá)2.8萬噸。
10．扎實(shí)抓好烤煙產(chǎn)業(yè)。確保種植面積在12.06萬畝以上，全面完成33.56萬擔(dān)的收購(gòu)任務(wù)。
11．不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、品牌化和綠色化水平。培育新增農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)10戶以上，力爭(zhēng)認(rèn)定保山市級(jí)龍頭企業(yè)2戶以上，省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)1戶以上，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)53.2億元。
12．穩(wěn)定農(nóng)業(yè)投資。積極謀劃實(shí)施一批糧油基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等補(bǔ)鏈項(xiàng)目，力爭(zhēng)全年完成農(nóng)業(yè)投資35億元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共12個(gè)，下設(shè)11個(gè)單位，分別是農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、動(dòng)物疫病防控中心、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位10個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制237人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制204人。在職實(shí)有224人，其中：財(cái)政全額保障224人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員182人，其中：離休0人，退休182人。
車輛編制20輛，實(shí)有車輛19輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入112,074,068.48元，其中：一般公共預(yù)算41,303,457.53元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入453,801.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70,316,809.42元。
與上年對(duì)比增加731,944.98元，同比增長(zhǎng)0.66%，原因是：增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目補(bǔ)助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元項(xiàng)目資金收入預(yù)算；農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等經(jīng)費(fèi)增加88,000.00元；其他收入比上年增加48,640.66元；增加非稅項(xiàng)目收入529,289.07元。
減少了農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)項(xiàng)目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購(gòu)買及工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入111,620,266.95元，其中：本年收入41,303,457.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入70,316,809.42元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款41,303,457.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加683,304.32元，同比增長(zhǎng)0.62%，原因是：增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目補(bǔ)助資金500,000.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元項(xiàng)目資金收入預(yù)算；農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等經(jīng)費(fèi)增加88,000.00元；增加非稅項(xiàng)目收入529,289.07元。
減少了農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)項(xiàng)目資金收入預(yù)算134,100.00元、執(zhí)法裝備購(gòu)買及工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金收入預(yù)算115,900.00元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)收入預(yù)算233,984.75元。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出112,074,068.48元。財(cái)政撥款安排支出111,620,266.95元，其中：基本支出37,522,987.53元，與上年對(duì)比減少659,759.16元，同比下降1.73%，原因是：兩案人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2024年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、2024年非稅收入返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算基本支出轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目支出減少659,759.16元；項(xiàng)目支出74,097,279.42元，與上年對(duì)比增加1,343,063.48元，同比增長(zhǎng)1.85%，原因是增加了騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目補(bǔ)助資金500,000.00元資金支出預(yù)算、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)費(fèi)50,000.00元資金支出預(yù)算、2024年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)與2024年非稅收入返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目支出預(yù)算659,759.16元，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等經(jīng)費(fèi)增加88,000.00元，其他支出增加45,304.32元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501行政單位離退休14,400.00元，主要用于兩案人員1人生活補(bǔ)助發(fā)放支出;
2080502事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于：發(fā)放退休生病人員的護(hù)理費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4，097，957.12元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳納支出;
2080801死亡撫恤支出248,340.00元，主要用于單位死亡職工遺屬人員補(bǔ)助支出;
2101101行政單位醫(yī)療428,831.72元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出;
2101102事業(yè)單位醫(yī)1,415,758.94元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出;
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,443,091.25 元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出;
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出45,829.26元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳納支出;
2130101行政運(yùn)行11,137,907.46元，主要用于行政單位人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
2130104 事業(yè)運(yùn)行20,961,111.78元，主要用于事業(yè)單位職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及辦公費(fèi)支出
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)9,915,527.65元，主要用于2021年綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目、2019年畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目支出;
2130108病蟲害控制1,088,646.98元，主要用于2020年省級(jí)動(dòng)物防疫項(xiàng)目支出、2020年中央第二批動(dòng)物防疫項(xiàng)目支出;
2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全40,000.00元，主要用于病蟲觀測(cè)場(chǎng)試驗(yàn)田租賃費(fèi)支出與農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管費(fèi)用支出；
2130110執(zhí)法監(jiān)管380,000.00元，主要用于開展農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作所需的各項(xiàng)支出；
2130111 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)38,000.00元，主要用于發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)；
2130119 防災(zāi)救災(zāi)138,500.00元，主要用于全市備荒種子防災(zāi)救災(zāi)儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出；
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展45,593,586.70元，主要用于2021年肉牛產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、2021年烤煙生產(chǎn)扶持支出;
2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)120,000.00元，主要用于發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)；
2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷 500,000.00元,主要用于騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作補(bǔ)助資金支出;
2130153農(nóng)田建設(shè)3,956,778.09元，主要用于2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出;
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,050,000.00元，主要用于2021年第二批省級(jí)預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)大和順項(xiàng)目支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目33個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算資金總額475,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算64,400.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算410,800.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、匯總“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)518,800元，較上年減少69,170.14 元，下降 11.76 %，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化,原因是：我單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為43,800.00元，較上年減少1,000.00 元，下降 2.23 %，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為148次，共計(jì)接待549人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：減少上級(jí)部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目工作接待費(fèi)預(yù)算1,000.00 元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為475,000.00元，較上年減少68,170.14 元，下降12.55 %。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)475,000.00元，較上年減少68,170.14 元，下降12.55 %。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為 19 輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，較上年無變化；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，減少68,170.14 元,原因是：上年基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)今年沒有預(yù)算安排減少68,170.14 元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)共申報(bào)項(xiàng)目37個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,780,470.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目16個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,780,470.00元。
1.重點(diǎn)項(xiàng)目一：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管護(hù)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8.37萬畝，其中新建5.94萬畝，改造提升2.43萬畝，通過項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。完成8.37萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建后管護(hù)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目二：2024年非稅收入返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排2,403,500.00 元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保證 個(gè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目三：2024年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排248,340.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保證遺屬人員補(bǔ)助發(fā)放。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目四：農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：推動(dòng)建立農(nóng)村宅基地統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，加強(qiáng)農(nóng)村宅基地日常監(jiān)管，由縣、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源等部門與村組依法監(jiān)管、共同負(fù)責(zé)，建立農(nóng)村宅基 地聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，共同遏制各類違 法占地建住宅行為。開展農(nóng)村宅基地動(dòng)態(tài)巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置涉及宅基地的各類違法行為，防止產(chǎn)生新的違法現(xiàn)象。充分保障宅基地農(nóng)戶資格權(quán)和農(nóng)民房屋財(cái)產(chǎn)權(quán)。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目五：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)兩案人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排14,400.00 元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):保證1人生活補(bǔ)助發(fā)放。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目六：騰沖市人民政府與云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：經(jīng)協(xié)商，雙方確定重點(diǎn)在農(nóng)產(chǎn)品加工科技創(chuàng)新、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)、農(nóng)業(yè)政策和信息交流，招商引資、項(xiàng)目申報(bào)等領(lǐng)域開展合作。
7.重點(diǎn)項(xiàng)目七：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):依法依規(guī)開展農(nóng)業(yè)植物檢疫和農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管。
8.重點(diǎn)項(xiàng)目八：漁業(yè)新品種試驗(yàn)基地租賃費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排17,730.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):全年引進(jìn)3—5個(gè)魚類新品種進(jìn)行馴化繁殖，并將馴化繁殖成功的魚類新品種向全市推廣。
9.重點(diǎn)項(xiàng)目九：拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛員培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):組織培訓(xùn)3期；參加培訓(xùn)人數(shù)60人；培訓(xùn)人員合格率90%以上；通過駕駛員培訓(xùn)，提高農(nóng)機(jī)操作安全性；培訓(xùn)人員滿意度達(dá)到100%。
10.重點(diǎn)項(xiàng)目十：檢測(cè)站“雙認(rèn)證”專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):共完成1,223個(gè)農(nóng)產(chǎn)品樣品農(nóng)藥殘留定量檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。
11.重點(diǎn)項(xiàng)目十一：備荒種子儲(chǔ)備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排138,500.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，加強(qiáng)備荒種子項(xiàng)目的管理，提升項(xiàng)目管理水平，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)健康發(fā)展。
12.重點(diǎn)項(xiàng)目十二：發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)及農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排38,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):大力推廣“黨支部＋合作社”等模式，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，積極探索黨組織帶領(lǐng)群眾走共同富裕道路的有效途徑。
13.重點(diǎn)項(xiàng)目十三：農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排20,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):制定新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體綜合服務(wù)中心創(chuàng)建和輔導(dǎo)員選聘實(shí)施方案。通過項(xiàng)目的實(shí)施，培育了一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范、綜合效益好、示范帶動(dòng)強(qiáng)的規(guī)范化、實(shí)體化運(yùn)作的農(nóng)民專業(yè)合作社。
14.重點(diǎn)項(xiàng)目十四：農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):。對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社區(qū)291股份經(jīng)濟(jì)合作社進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收、制作成員證書、全國(guó)農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理系統(tǒng)錄入等業(yè)務(wù)。
15.重點(diǎn)項(xiàng)目十五：農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排30,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):開展市政府批辦的農(nóng)村土地承包糾紛的調(diào)查、調(diào)解、處理、行政復(fù)議及行政訴訟；政府轉(zhuǎn)辦案件結(jié)案率達(dá)95%以上。
16.重點(diǎn)項(xiàng)目十六：動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40,000.00元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo): 一是繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫監(jiān)管；二是加強(qiáng)對(duì)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的監(jiān)管；三是加強(qiáng)實(shí)現(xiàn)獸藥、飼料經(jīng)營(yíng)和動(dòng)物經(jīng)紀(jì)人備案登記制度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,038,623.12元，與上年對(duì)比減少287,254.76 元，下降21.67 %，原因是：減少了水費(fèi)1,800.00元，電費(fèi)16,000.00元，郵電費(fèi)36,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，其他交通費(fèi)用130，610.00元，勞務(wù)費(fèi)130,000.00元、其他商品和服務(wù)支出60,840.00元經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加了辦公費(fèi)8,500.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80,495.24元預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額185,884,675.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)121,475,063.89元，固定資產(chǎn)36,964,640.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程21,032,530.00元，無形資產(chǎn)6,412,441.29元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,355,591.38元，其中：固定資產(chǎn)減少2,931,358.58元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1,711,369.25元，在建工程增加20,872,530.00元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)108項(xiàng)，賬面原值518,789.19元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)3231.89平方米，資產(chǎn)出租收入581,947.69元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700111
