| 索引號 | 01526101-9/20231017-00006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 09:29:54 |
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監(jiān)督索引號53052200262701001000
騰沖市畜牧工作站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市畜牧工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市畜牧工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市畜牧工作站職能是：負責畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護及開發(fā)利用，新品種引進、試驗示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術資料、養(yǎng)殖技術指導及培訓；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，畜牧業(yè)項目篩選、申報、檢查和驗收。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年度重點工作任務介紹。
1、畜牧產(chǎn)值產(chǎn)量
2022年度全市生豬存欄66萬頭、出欄91萬頭，同比分別增2%和2.3%；牛存欄21萬頭，出欄7.7萬頭，同比分別增5%和24.2%；羊存欄7.3萬只、出欄8.6萬只，同比分別增1.4%和1.2％；家禽存欄193萬羽，出欄347萬羽，同比分別減1%和增0.3%。累計實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量11.2萬噸，同比減少2.8％。禽蛋產(chǎn)量0.237萬噸，同比增長3%，牛奶產(chǎn)量0.7萬噸，同比持平。實現(xiàn)產(chǎn)值35.9億元，同比增0.7%，實現(xiàn)生產(chǎn)增加值15.24億元,同比增2.5%。
2、畜牧科技推廣
穩(wěn)定提升生豬產(chǎn)業(yè)，根據(jù)全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平和全市肉食供應情況分析，2022年依然把提高全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平作為發(fā)展畜牧業(yè)的重點任務來抓。一是以萬名人才興萬村為依托，強化生豬標準化養(yǎng)殖和標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設，派出科技人員深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導規(guī)劃設計標準化養(yǎng)殖場提高生豬養(yǎng)殖水平和質(zhì)量，增加養(yǎng)殖效益。二是在全市大力推進良種公豬統(tǒng)一供精工作。抓好騰沖市良種豬供精供應，全面開展好豬人工授精技術推廣服務工作。2022年提供大約克、長白、杜洛克等豬精24,540支,豬精利用率達78.1%；完成豬雜交改良11.88萬窩。
快速推進肉牛產(chǎn)業(yè)，以全市“1+3+6”發(fā)展肉牛思路為依托，全面快速推進肉牛產(chǎn)業(yè)。組織調(diào)入凍改物資六批，液氮6,430立升，引入發(fā)放凍精20,102支，全年完成凍改配種14,520頭；有凍改點21個，累計完成牛雜交改良34,366窩。依托云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶業(yè)體系項目的支撐，繼續(xù)加強檳榔江水牛生長和生產(chǎn)性能測定，加大對檳榔江水牛產(chǎn)奶性測定工作，共選擇試驗牛35頭，測定產(chǎn)奶期6個月，最高產(chǎn)奶量達3.31噸，平均2.61噸。
加大飼草飼料開發(fā)利用力度，推廣種植農(nóng)田種草5.2萬畝，多年生人工草場更新0.25萬畝，玉米全株及秸稈作青貯飼料26.8萬噸，稻草秸稈利用6.85萬噸，大麥、小麥秸稈利用2.7萬噸，大蠶豆秸稈利用0.56萬噸，林下種草養(yǎng)畜試驗示范350畝，篩選優(yōu)質(zhì)牧草品種4個。推廣巨菌草、熱研4號、王草3,600余畝。配合林業(yè)和草原局、恒益東山公司建成了東山本土牧草資源圃，收錄牧草品種28個。全株玉米青貯飼料青貯達1,500噸以上的養(yǎng)殖場22戶，共青貯全株玉米58,495噸。
3、畜禽傳資源普查工作
騰沖本次普查目標很明確，需進行普查的本地畜禽遺傳資源有檳榔江水牛、騰沖雪雞、明光小耳豬、騰沖綿羊、騰沖馬5個，其它畜禽遺傳資源8個；普查范圍覆蓋全市19個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）220個行政村（社區(qū)），系統(tǒng)錄入及完成率均100%完成。其中錄入：檳榔江水牛群體數(shù)量6,290頭；騰沖雪雞群體數(shù)量80,622只；明光小耳豬群體數(shù)量13,344頭；騰沖綿羊群體數(shù)量5,803只；騰沖馬群體數(shù)量218匹；大額牛群體數(shù)量404頭；其它畜禽及蜂錄入41,300多頭（只、匹、群）。品種多、范圍廣、任務重，情況千差萬別，工作難度很大。出動了106車次426人次進行1,220多份數(shù)據(jù)的測定、核實，嚴格把握測定時限、測定技術要點、確保每一份來之不易的數(shù)據(jù)的真實性和準確性。
4、養(yǎng)殖技術培訓
狠抓科技培訓，提高畜禽養(yǎng)殖水平，以農(nóng)技體系為依托進行25期1,108人培訓，到省外培訓專家1人，昆明培訓60人次農(nóng)技人員。派出站內(nèi)科技人員到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展技術培訓、現(xiàn)場示范等方式，開展科學養(yǎng)豬、奶水牛標準化養(yǎng)殖、水牛疾病防治、小耳豬養(yǎng)殖、肉鵝養(yǎng)殖、農(nóng)田種草、中蜂活框飼養(yǎng)、獺兔養(yǎng)殖等技術培訓。發(fā)放《科學養(yǎng)豬技術》《騰沖農(nóng)村養(yǎng)殖實用技術》《農(nóng)田種草養(yǎng)畜技術》《騰沖土鵝飼養(yǎng)手冊》《牛（水牛）健康養(yǎng)殖及主要疫病防治技術》等技術資料600多份，通過對技術人員和養(yǎng)殖戶加強培訓，強化技術員和養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)管理技術。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，即：辦公室、財務室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。
（二）決算單位構成
納入騰沖市畜牧工作站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市畜牧工作站2022年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市畜牧工作站部門2022年度收入合計3,501,073.25元。其中：財政撥款收入3,297,673.25元，占總收入的94.19%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入203,400.00元，占總收入的5.81%。與上年相比，收入合計增加462,985.85元，增長15.24%。其中：財政撥款收入增加259,585.85元，增長8.54%；上級補助收入較上年無增減變動，事業(yè)收入較上年無增減變動，經(jīng)營收入較上年無增減變動，附屬單位上繳收入較上年無增減變動，其他收入增加203,400.00元，增長100.00%。主要原因是：
1、年內(nèi)因調(diào)整基本工資及調(diào)入1人，財政撥款收入增加； 2、財政核算體系改革將非政撥款其他收入納入核算。
二、支出決算情況說明
騰沖市畜牧工作站部門2022年度支出合計3,501,073.25元。其中：基本支出2,940,374.08元，占總支出的83.98%；項目支出560,699.17元，占總支出的16.02%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加455,485.85元，增長14.96%。其中：基本支出增加124,290.68元，增長4.41%；項目支出增加331,195.17元，增長144.31%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：1、年內(nèi)因調(diào)整基本工資及調(diào)入1人，基本支出增加；2、財政核算體系改革將非政撥款其他收入納入核算，項目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市畜牧工作站機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,940,374.08元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,830,916.84元，占基本支出的96.28％；人均157,273.16元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費109,457.24元，占基本支出的3.72％，人均6,080.96元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市畜牧工作站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出560,699.17元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
具體項目開支及開展工作情況：
1.2021年度省級畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目支出10,000.00元，主要用于支付印刷培訓材料費；
2.2022年度省級畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目支出316,000.00元，主要用于支付購巨菌草種苗和黑麥草草籽款；
3.飼草飼料開發(fā)項目支出21,299.17元，主要用于支付購青貯飼料用黑白塑料薄膜款；
4.牛凍精改良項目支出203,400.00元，主要用于購液氮凍精。
5.2022年專業(yè)技術人才培訓獎勵及管理項目支出10,000.00元，主要用于支付抽調(diào)到基礎畜牧場服務人員生活補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3,297,673.25元，占本年支出合計的94.19%。與上年相比增加252,085.85元，增長8.28%，主要原因分析：年內(nèi)因調(diào)整在職人員基本工資及調(diào)入1人工資支出增加，一般公共預算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出299,418.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.08%。主要用于主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出289,418.08元，其他就業(yè)補助支出10,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出257,915.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.82%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療156,273.57元，公務員醫(yī)療補助101,642.20元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,740,339.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.10%。主要用于事業(yè)運行2,393,040.23元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務347,299.17元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,750.00元，支出決算為20,654.07元，完成年初預算的71.84%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算20,654.07元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,750.00元，支出決算為20,654.07元，完成年初預算的71.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，公務用車購置費支出決算為0.00元，公務用車運行維護費支出決算為20,654.07元，完成年初預算的86.96%；公務接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因受新冠肺炎疫情影響：1年內(nèi)未辦理公務接待事項，2出市境車次減少過路費相應減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3,602.42元，增長21.13%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加6,194.42元，增長42.84%；公務接待費支出決算減少2,592.00元，下降100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是年內(nèi)因加大畜牧項目實施力度，下鄉(xiāng)指導增多，公務用車次數(shù)增多，車輛燃油、修理相應增大；受新冠肺炎疫情影響年內(nèi)未辦理公務接待事項支出為零。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于畜牧項目實施出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市畜牧工作站2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，騰沖市畜牧工作站為事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市畜牧工作站資產(chǎn)總額6,845,439.5元，其中，流動資產(chǎn)1,305,731.72元，固定資產(chǎn)5,536,324.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,383.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,400,085.23元，其中固定資產(chǎn)增加3,999,711.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值52,819.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋1,268.5平方米，賬面原值2,495,754.05元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入26,692.17元。固定資產(chǎn)增加主要原因是接收騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無償調(diào)撥畜禽交易中心及豬供精站房屋形成。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額20,324.07元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出20,324.07元。授予中小企業(yè)合同金額20,324.07元，占政府采購支出總額的100.00%。
部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表12-附表14)。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市畜牧工作站無其他需要說明重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200262701001111
