| 索引號 | 01526101-9-/2023-0314001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 09:57:38 |
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監(jiān)督索引號53052200262700600000
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站職能是：
1、對全市農(nóng)機具進行管理（8.83千瓦以下實行備案管理）
2、開展農(nóng)機安全宣傳監(jiān)督工作。
3、處理農(nóng)機事故。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市這農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)的全額撥款參公管理事業(yè)單位。我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、安技室、檔案室、財務(wù)室4個。（請參照模板修改）
（三）重點工作概述
（1）全市擁有在冊拖拉機6027臺，聯(lián)合收割機718臺，納入臺賬管理的微耕機18916臺，在冊拖拉機聯(lián)合收割機駕駛?cè)?/span>10621人。全年共辦理農(nóng)田作業(yè)拖拉機新機注冊登記130臺；牌證注銷報廢拖拉機157臺；在冊變型拖拉機公告注銷（含3年以上未檢及使用年限滿9年確已未正常使用的拖拉機）1506臺，應(yīng)檢數(shù)1002臺，實檢844臺，檢驗率達84.2%；聯(lián)合收割機新機注冊登記36臺。
（2）簽訂預(yù)防農(nóng)用拖拉機道路交通事故駕駛?cè)素?zé)任書共4000份；簽發(fā)各類通知書8000余份；發(fā)放預(yù)防道路交通事故、監(jiān)理業(yè)務(wù)宣傳單11000余張；張貼通告4000余張；張貼宣傳標(biāo)語10條；短信息發(fā)放8000人次；開展拖拉機及聯(lián)合收割機駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動106場次，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)機安全咨詢?nèi)栈顒?/span>40次；開展安全檢查活動41次，檢查農(nóng)業(yè)機械450余臺，糾正違章10起，排查隱患1個，整改隱患1個；開展以“消除事故隱患，筑牢安全防線”為主題的“六月安全月”宣傳活動3次，共出動執(zhí)法宣傳車輛10輛次，宣傳人員50人，流動展板5塊，宣傳標(biāo)語3條，發(fā)放各類宣傳單1100余份，宣傳教育受益人數(shù)2000余人次。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中財政全額供給單位 1個、差額供給單位 0個、定額補助單位0個、自收自支單位 0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入 886,053.84元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入886,053.84元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加27,889.53元，同比增長3.25%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增37,411.84元，同比增長4.4%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少9,522.31元，同比下降100%，主要原因是上年度往來款納入其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比均為0元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入886,053.84元，其中:本年收入886,053.84元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款886,053.84元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加37,411.84元，同比增長4.4%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加37,411.84元，同比增長4.4%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少9,522.31元，同比下降100%，主要原因是根據(jù)本年預(yù)算規(guī)定往來款不列入其他收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元；事業(yè)單位經(jīng)營收收入本年、上年預(yù)算均為0元；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元；其他收入比上年預(yù)算減少9,22.31元，同比下降100%，主要原因是上年度往來款納入其他收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出886,053.84元，與上年對比，比上年預(yù)算增加27,889.53元，同比增長3.25%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加。財政撥款安排支出886,053.84元，與上年對比，比上年預(yù)算增37,411.84元，同比增長4.4%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加，其中：基本支出856,053.84元，與上年對比，比上年預(yù)算增加27,411.84元，同比增長3.31%，主要原因是社會保障繳費支出增加；項目支出30,000元，與上年對比，比上年預(yù)算增加477.69元，同比增長1.62%，主要原因是本年度監(jiān)理工作經(jīng)費增加。非財政撥款安排支出 0元，與上年對比，比上年預(yù)算減少9,522.31元，同比下降100%，主要原因是根據(jù)本年預(yù)算規(guī)定往來款不列入其他收入。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排856,053.84元，其中：人員經(jīng)費740,911.08元（工資福利支出經(jīng)732,499.08元，對個人和家庭補助經(jīng)費8,412元）；公用經(jīng)費115,142.76元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計30,000元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計30,000元；專項業(yè)務(wù)類項目個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出83,243.68元。
2080801死亡撫恤8,412元。
2101101行政單位醫(yī)療37,205.02元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療588元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助34,266.83元。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出920.55元。
2130101行政運行676,417.76元。
2130110執(zhí)法監(jiān)管45,000元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出856,053.84元，具體用于：
工資和福利支出732,499.08元，其中：30101基本工資220,620元、30102津貼補貼275,268元、30103獎金79,810元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83,243.68元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費37,793.02元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費34,266.83元、30112其他社會保障繳費1,497.55元。
商品和服務(wù)支出115,142.76元，其中：30201辦公費5,000元、30205水費500元、30206電費2,000元、30226勞務(wù)費8,125元、30228工會經(jīng)費17,117.76元、30231公務(wù)用車運行維護費23,750元、30239其他交通費用45,990元、30299其他商品和服務(wù)支出12,660元。
對個人和家庭補助支出8,412元，其中：30305生活補助8,412元。
（2）項目支出30,000元，具體用于：
商品和服務(wù)支出30,000元，其中：30201辦公費2,525元、30207郵電費10,000元、30211差旅費6,000元、30226勞務(wù)費11,475元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
功能科目分組，主要用于……。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額2,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算2,000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750元，與上年持平，與上年持平的主要原因是財政預(yù)算核定“三公”經(jīng)費與上年一致。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是本單位無公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23,750元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是財政預(yù)算核定“三公”經(jīng)費與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是本單位購車計劃；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是政預(yù)算核定公務(wù)用車運行維護經(jīng)費與上年一致。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費115,142.76元，比上年預(yù)算增加6667.76元，同比增加6.15%，占基本支出的13.45％，辦公費增加2375元，增加原因是上年度有未支付辦公費，轉(zhuǎn)至本年度支付；水費減少500元，減少原因是根據(jù)上年度實際支出做調(diào)整；電費減少1000元，減少原因是上年度預(yù)存電費有結(jié)余；差旅費減少9800元，減少原因是根據(jù)本年度工作計劃，下鄉(xiāng)減少；勞務(wù)費增加3,925元，增加原因是根據(jù)本年度工作計劃，需找臨聘人員；工會經(jīng)費增加7667.76元，本年度計劃根據(jù)工會相關(guān)規(guī)定開展工會活動；他商品和服務(wù)支出增加4000元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加，本年度預(yù)算安排職工體檢。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，截至2021年12月31日，監(jiān)理站資產(chǎn)總額2,735,713.72元，其中，流動資產(chǎn)9,522.31元，固定資產(chǎn)2,726,191.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700600111
