| 索引號 | 01526101-9-/2023-0313011 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:04:29 |
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監(jiān)督索引號53052200262700700000
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水產(chǎn)工作站 2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
宣傳貫徹漁業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策；負責(zé)漁業(yè)新品種、新技術(shù)引進、實驗、示范及推廣；漁業(yè)科技信息服務(wù)，漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)，投入品使用，病害防控，水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；漁業(yè)安全生產(chǎn)，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。站長辦公室、支部書記辦公室、財務(wù)室、辦公室、漁業(yè)技術(shù)推廣辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
宣傳貫徹漁業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策；負責(zé)漁業(yè)新品種、新技術(shù)引進、實驗、示范及推廣；漁業(yè)科技信息服務(wù)，漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；指導(dǎo)全市水產(chǎn)推廣體系建設(shè)，投入品使用，病害防控，水產(chǎn)種質(zhì)資源保育；漁業(yè)安全生產(chǎn)，漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。檳榔江國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)增殖放流站運行及管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1,768,412.20元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,768,412.20元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,353,583.57元，同比下降65.5%，主要原因是非財政撥款收入減少3,328,515.52元，去年檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當年預(yù)算，今年沒有納入預(yù)算；人員經(jīng)費增加5,565.39元；公用經(jīng)費增加4,366.56元；其他收入減少15,000.00元，去年單位往來款市工會返還款也納入當年預(yù)算而今年沒有納入預(yù)算；本級財力安排項目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗田田租經(jīng)費減少17,700.00元）。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減10,068.05元，同比下降0.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加5,565.39元；公用經(jīng)費增加4,366.56元；本級財力安排項目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗田田租經(jīng)費減少17,700.00元）；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元,近年來我單位無此項收入；其他收入減少15,000.00元，同比下降100%，主要原因是去年單位往來款市工會返還款納入當年預(yù)算而今年沒有納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當年預(yù)算，今年沒有納入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,768,412.20元，其中：本年收入1,768,412.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款1,768,412.20元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減10,068.05元，同比下降0.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加5,565.39元，公用經(jīng)費增加4,366.56元，本級財力安排項目支出減少 20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗田田租經(jīng)費減少17,700.00元）。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減10,068.05元，同比下降0.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加5,565.39元，公用經(jīng)費增加4,366.56元，本級財力安排項目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗田田租經(jīng)費減少17,700.00元）；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中：事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當年預(yù)算，今年沒有納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當年預(yù)算，今年沒有納入預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 1,768,412.20元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,353,583.57元，同比下降65.5%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少3,328,515.52元，去年納入當年預(yù)算支出，今年沒有納入預(yù)算支出；人員經(jīng)費增加5,565.39元；公用經(jīng)費增加4,366.56元；其他收入減少15,000.00元，去年單位往來款市工會返還款也納入當年預(yù)算而今年沒有納入預(yù)算；本級財力安排項目支出減少 20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗田田租經(jīng)費減少17,700.00元）。財政撥款安排支出 1,768,412.20元，與上年對比，比上年預(yù)算減10,068.05元，同比增下降1.4%，主要原因是人員經(jīng)費增加5,565.39元，公用經(jīng)費增加4,366.56元，本級財力安排項目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗田田租經(jīng)費17,700.00元），其中：基本支出1,768,412.20元，與上年對比，比上年預(yù)算增9,931.95元，同比增長0.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加5,565.39元，公用經(jīng)費增加4,366.56元；項目支出0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減20,000.00元，同比下降100%，主要原因是本級財力安排項目支出減少20,000.00元（其中：萬壽菊經(jīng)費減少2,300.00元、漁業(yè)新品種試驗田田租經(jīng)費17,700.00元）。非財政撥款安排支出 0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余去年納入當年預(yù)算支出，今年沒有納入預(yù)算支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減3,328,515.52元，同比下降100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)項目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入當年預(yù)算支出，今年沒有納入預(yù)算支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排1,768,412.2元，其中：人員經(jīng)費1,692,444.72元（工資福利支出經(jīng)費1,692,444.72元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費75,967.48元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00.元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出211,312.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險94,077.90元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,377.40元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助53,181.52元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
2130104事業(yè)運行1,407,463.38元，主要用于事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,768,412.2元，具體用于：
工資和福利支出1,692,444.72元，其中：30101基本工資648,912.00元、30102津貼補貼53,856.00元、30103獎金2,475.00元、30107績效工資617,932.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費211,312.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費94,077.90元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費53,181.52元、30112其他社會保障繳費10,698.30元。
商品和服務(wù)支出75,967.48元，其中：30201辦公費3,625.00元、30205水費1,000.00元、30206電費500.00元、30207郵電費14,400.00元、30209物業(yè)管理費1,200.00元、30211差旅費1,000.00元、30226勞務(wù)費4,400.00元、30228工會經(jīng)費25,332.48元、30231公務(wù)用車運行維護費23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
對個人和家庭補助支出0.00元。
（2）項目支出0.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0.00元。
資本性支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元（工資福利支出經(jīng)費0.00元，對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元）；公用經(jīng)費0.00元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額23,750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算13,750.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平，與上年持平主要原因一是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變；二是單位無公務(wù)接待活動。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組０個，因公出國（境）０人次，與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市水產(chǎn)工作站2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年與上年持平的主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運行維護費都沒有變。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站資產(chǎn)總額10,780,547.03元，其中，流動資產(chǎn)4,463,197.27元，固定資產(chǎn)6,217,349.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程100,000.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少867,016.02元，其中：流動資產(chǎn)減少202,449.71元，固定資產(chǎn)減少764,566.31元，在建工程增加100,000元，無形資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水產(chǎn)工作站2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700700111
