| 索引號 | 01526101-9-/2023-0313006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:53:10 |
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監(jiān)督索引號53052200262700400000
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
深化農(nóng)村改革，促進農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定、指導農(nóng)民增收作為重點。承擔農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村集體財務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計、農(nóng)民專業(yè)合作社管理等職能，指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站是隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的一個二級獨立編制、獨立核算、主要是以社會效益為目的的財政全額撥款事業(yè)單位。
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、三資管理與統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村土地承包合同管理與糾紛仲裁辦公室等。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理
（1）宣傳貫徹以《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》和《云南省實施<中華人民共和國農(nóng)村土地承包法>辦法》為主的系列法律法規(guī)，確保農(nóng)村土地承包經(jīng)營納入法制化管理軌道，保護當事人合法權(quán)益。
（2）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，確保承包地塊、面積、四至和空間位置精準落實到承包農(nóng)戶，實行以圖管地。
（3）接受農(nóng)村土地承包侵權(quán)行為的來信來訪，調(diào)查處理農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛案件；承擔騰沖市農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室日常工作，開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解及仲裁。
（4）積極引導農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)依法、合理、有序流轉(zhuǎn)，促進農(nóng)民增收和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2、農(nóng)村集體“三資”管理
（1）定期和不定期開展農(nóng)村集體“三資”清理登記，建章立制，規(guī)范管理。
（2）全面執(zhí)行村、組集體經(jīng)濟組織會計委托代理制度，市級成立領(lǐng)導小組及監(jiān)管機構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立“農(nóng)村會計委托代理服務(wù)中心”，對全市村、組集體經(jīng)濟組織提供財務(wù)、會計委托代理服務(wù)。
（3）接受農(nóng)村集體經(jīng)濟“三資”管理的群眾來信來訪，及時調(diào)查處理相關(guān)舉報，定期和不定期開展農(nóng)村集體經(jīng)濟專項審計、村干部任期和離任經(jīng)濟責任審計。
（4）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組集體“三資”管理人員進行業(yè)務(wù)培訓。
3、農(nóng)村“三項指導”服務(wù)
（1）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導：積極宣傳農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的法律法規(guī)和政策規(guī)定，引導農(nóng)民依法、有序流轉(zhuǎn)承包經(jīng)營權(quán)，提高農(nóng)村勞動生產(chǎn)力，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。
（2）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導：積極宣傳貫徹《農(nóng)民專業(yè)合作社法》，增強農(nóng)民合作互助、開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、打造農(nóng)業(yè)“品牌”闖市場意識，指導農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)莊園等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的登記、管理培訓，實施中央、省、市財政扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體項目。
（3）發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟指導：制定全市農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展年度目標、措施，組織各級財政扶持發(fā)展壯大集體經(jīng)濟項目的實施和檢查驗收。
4、農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計工作
建立市級涉農(nóng)部門互動和市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級聯(lián)動的農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計體系，定點開展農(nóng)民家庭經(jīng)營記賬互監(jiān)測統(tǒng)計，按月、按季提供農(nóng)村居民可支配收入、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值、農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展等經(jīng)濟指標完成情況，做好農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計年報工作，為各級領(lǐng)導宏觀決策提供可靠參數(shù)。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年單位財務(wù)總收入1,695,501.14元，其中：一般公共預算撥款收入1,695,501.14元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預算減少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費減少。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年減21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是基本收入增加169,613.66元，專項支出比上年減少176,300.00元，其他收入比上年減少15,300.00元；政府性基金預算撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因：我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無此項收入；其他收入與上年對比，減15,300.00元，同比下降100%，主要原因是本年此項預算收入為零；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,695,501.14元，其中：本年收入1,695,501.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中一般公共預算撥款1,695,501.14元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費減少。其中：本年收入中，一般公共預算撥款與上年對比，比上年預算減少21,986.34元，同比下降1.28%。主要原因：一是基本支出比上年增加169,613.66元，二是專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出比上年減少176,300.00元，三是其他收入比上年減少15,300.00元；政府性基金預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位政府性基金預算撥款無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位國有資本經(jīng)營預算撥款無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減少15,300.00元，同比下降100%，主要原因是本年我單位無非財政撥款收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預算均為0元，主要原因近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減少15,300.00元，同比下降100%，主要原因是本年我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預算均為0元，主要原因近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1,695,501.14元，比上年預算減少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費減少。財政撥款安排支出1,695,501.14元，比上年預算減少21,986.34元，同比下降1.28%，主要原因是基本支出增加169,613.66元，專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出比上年減少176,300.00元，其他收入比上年減少15,300.00元；其中：基本支出1,574,901.14元，與上年對比，比上年增加169,613.66元，同比增長12.00%，主要原因是工資福利增加；項目支出120,600.00元，與上年對比，比上年預算減少176,300.00元，同比下降59.38%，主要原因一是減少了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作及農(nóng)民專業(yè)合作工作經(jīng)費47,300.00元，二是農(nóng)村土地承包糾紛仲裁工作經(jīng)費156,400.00元，三是增加了發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟工作經(jīng)費及非稅收入27,400.00元。非財政撥款安排支出本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來未發(fā)生此項支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來無此項收入。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排1,574,901.14元，其中：人員經(jīng)費1,502,929.54元（工資福利支出經(jīng)費1,502,929.54元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費71,971.60元。
2. 項目支出情況
2023年項目支出申請安排4個項目，資金共計120,600.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目4個，資金共計120,600.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出184,955.20元,用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療82,905.69元，用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助58,524.92元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2071.94元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
2130104事業(yè)運行1,267,043.39元，用于事業(yè)單位人員工資福利及公用支出。
2130110執(zhí)法監(jiān)管30,000.00元，用于農(nóng)村土地承包糾紛仲裁專項業(yè)務(wù)工作支出。
2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟70,000.00元，用于發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革及農(nóng)民專業(yè)合作等專項業(yè)務(wù)工作支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,574,901.14元，具體用于：
工資和福利支出1,502,929.54元，其中：30101基本工資556,680.00元、30102津貼補貼47,256.00元、30103獎金2,250元、30107績效工資552,034.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費184,955.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費82,905.69元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費58,524.92元、30112其他社會保障繳費9,323.73元、30199其他工資福利支出9,000.00元。
商品和服務(wù)支出71,971.60元，其中：30201辦公費5,750.00元、30205水費1,000.00元、30206電費3,000.00元、30207郵電費9,000.00元、30217公務(wù)接待費5,000.00元、30228工會經(jīng)費22,191.60元、30231公務(wù)用車運行維護費23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2,280.00元。
（2）項目支出120,600.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出108,600.00元，其中：30201辦公費19,000.00元、30211差旅費49,000.00元、30213維修維護費4,000.00元、30215會議費5,000.00元、30216培訓費15,000.00元、30228工會經(jīng)費16,600.00元。
資本性支出12,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置12,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2. 項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額27,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務(wù)預算27,000.00元，政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計28,750.00元，較上年增加1,500.00元，增長5.22%，增加的主要原因開展專項業(yè)務(wù)工作增加公務(wù)接待次數(shù)，導致公務(wù)費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是近年來我單位無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年公務(wù)接待費預算為5,000.00元，較上年增加1,500.00元，增長30.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待70人次。
增加原因是開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作，接待上級主管部門的業(yè)務(wù)督查、指導及驗收次數(shù)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近年來單位車輛沒有增減，財政預算基數(shù)沒有調(diào)整。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是近年來沒有購置公車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是合理使用公務(wù)用車，控制公務(wù)用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位2023年無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
本單位2023年無預算重點領(lǐng)域財政項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額959,398.19元，其中，流動資產(chǎn)1,747.84元，固定資產(chǎn)957,649.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39,305.47元，其中：固定資產(chǎn)減少39,305.47元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700400111
