| 索引號 | 01526101-9-/2023-0313004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:48:19 |
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監(jiān)督索引號53052200262700800000
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站”牌子，實(shí)行三塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市負(fù)責(zé)全市耕地土壤質(zhì)量狀況調(diào)查、監(jiān)測、安全利用和治理修復(fù)；農(nóng)業(yè)野生植物資源監(jiān)測保護(hù)和外來入侵有害生物預(yù)警、監(jiān)測、防治；農(nóng)產(chǎn)品“三品一標(biāo)”認(rèn)證、質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測及管理；做好農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站”牌子，實(shí)行三塊牌子一套人員的管理方式。共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量辦公室、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村能源辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
（1）樣品抽檢完成情況。一是計(jì)劃完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測任務(wù)數(shù)是1099份，其中：例行監(jiān)測964份(1.5批次/1000人)，監(jiān)督抽查90份，專項(xiàng)抽查45份,確保農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)98.0%以上。二是配合農(nóng)業(yè)部、省、市級抽檢樣品150批次。
（2）完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站能力驗(yàn)證工作。計(jì)劃2023年6月完成種植業(yè)產(chǎn)品中35項(xiàng)農(nóng)藥殘留參數(shù)的檢測能力驗(yàn)證，2023年11月取得能力驗(yàn)證合格證書。
（3）穩(wěn)步推進(jìn)“三品一標(biāo)”認(rèn)證。2023年計(jì)劃新認(rèn)證產(chǎn)品5個(gè)。
2、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。
（1）完成全市受污染耕地安全利用工作，確保措施落地率達(dá)100%，農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)91%。一是完成土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分動(dòng)態(tài)調(diào)整工作。根據(jù)耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分騰沖市內(nèi)耕地面積為816073.20 畝，其中：優(yōu)先保護(hù)類709665.32畝，占行政區(qū)內(nèi)全部耕地面積比例86.96%；安全利用類96377.98畝，占行政區(qū)內(nèi)全部耕地面積比例11.81%，嚴(yán)格管控類10029.90畝，占行政區(qū)內(nèi)全部耕地面積比例1.23%。二是完成安全利用類和嚴(yán)格管控類作物種植情況調(diào)查。三是完成農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測樣品采集與送檢。四是完成例行監(jiān)測(國控點(diǎn))樣品采集與送檢。土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測，計(jì)劃采集農(nóng)產(chǎn)品樣品5個(gè)，土壤樣品5個(gè)，在地力點(diǎn)加采土壤樣品3個(gè)，其中環(huán)刀樣兩個(gè)，鋁盒樣1個(gè)，送檢樣品13個(gè)。五是完成受污染耕地安全利用臺賬建設(shè)。
（2）繼續(xù)開展農(nóng)業(yè)外來入侵植物普查防控工作。
（3）持續(xù)開展薇甘菊預(yù)警監(jiān)測與防控工作。繼續(xù)對高黎貢山所涉區(qū)域開展薇甘菊監(jiān)測與防控，確保農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境安全。
3、農(nóng)村能源工作。
（1）堅(jiān)持“五化”并進(jìn)，全面開展秸稈綜合利用。繼續(xù)對6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)120戶農(nóng)戶的秸稈分散利用情況調(diào)查，完成我市2023年度農(nóng)作物秸稈資源臺賬系統(tǒng)，確保全市秸稈綜合利用率維持在90%以上。
（2）繼續(xù)完成農(nóng)村沼氣底數(shù)摸排和安全隱患排查小程序錄入工作，做到家底清、情況明。全年不發(fā)生因沼氣使用不當(dāng)造成安全事故。
（3）完成農(nóng)村沼氣池報(bào)廢工作。按《農(nóng)村沼氣安全處置技術(shù)規(guī)程》（NY/T3897—2021）完成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上報(bào)需報(bào)廢的農(nóng)村沼氣池。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入2,894,149.81元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,873,615.14元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入20,534.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減490,259.42元，同比下降14.49%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少236,194.09元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少7,028.00元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少135,146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少20,642.01元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4,393.58元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加3,781.71元；2130104事業(yè)運(yùn)行減少81,553.34元），二是本級財(cái)力安排項(xiàng)目減少254,065.33元（2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少122,200.00元；2130135農(nóng)業(yè)資源修復(fù)與利用項(xiàng)目資金減少115,100.00元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加13,234.67元；2299999其他支出減少30,000.00元）。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減480,794.09元，同比下降14.33%，主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少236,194.09元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少7,028.00元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少135,146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少20,642.01元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4,393.58元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加3,781.71元；2130104事業(yè)運(yùn)行減少81,553.34元）；二是本級財(cái)力安排項(xiàng)目減少244,600.00元（2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少122,200.00元；2130135農(nóng)業(yè)資源修復(fù)與利用項(xiàng)目資金減少115,100.00元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少7,300.00元）；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入20,534.67元，與上年對比，比上年預(yù)算減9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因是其他收入減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是預(yù)算收支平衡，年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入2,873,615.14元，其中:本年收入2,873,615.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款2,873,615.14元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減480,794.09元，同比下降14.33%，主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少236,194.09元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少7,028.00元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少135,146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少20,642.01元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4,393.58元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加3,781.71元；2130104事業(yè)運(yùn)行減少81,553.34元）；二是本級財(cái)力安排項(xiàng)目減少244,600.00元（2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少122,200.00元；2130135農(nóng)業(yè)資源修復(fù)與利用項(xiàng)目資金減少115,100.00元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少7,300.00元）。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減480,794.09元，同比下降14.33%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少236,194.09元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少7,028.00元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少135,146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少20,642.01元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4,393.58元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加3,781.71元；2130104事業(yè)運(yùn)行減少81,553.34元）；二是本級財(cái)力安排項(xiàng)目減少244,600.00元（2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少122,200.00元；2130135農(nóng)業(yè)資源修復(fù)與利用項(xiàng)目資金減少115,100.00元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少7,300.00元）；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是預(yù)算收支平衡，年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入 20,534.67元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入20,534.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因為其他收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因是其他收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是預(yù)算收支平衡，年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,894,149.81元，與上年對比，比上年預(yù)算減490,259.42元，同比下降14.49%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少236,194.09元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少7,028.00元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少135,146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少20,642.01元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4,393.58元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加3,781.71元；2130104事業(yè)運(yùn)行減少81,553.34元）,二是本級財(cái)力安排項(xiàng)目減少254,065.33元（2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少122,200.00元；農(nóng)業(yè)資源修復(fù)與利用項(xiàng)目資金減少115,100.00元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加13,234.67元；2299999其他支出減少30,000.00元）。財(cái)政撥款安排支出2,873,615.14元，與上年對比，比上年預(yù)算減480,794.09元，同比下降14.33%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)減少236,194.09元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少7,028.00元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少135,146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少20,642.01元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4,393.58元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加3,781.71元；2130104事業(yè)運(yùn)行減少81,553.34元），二是本級財(cái)力安排項(xiàng)目減少244,600.00元（2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少122,200.00元；2130135農(nóng)業(yè)資源修復(fù)與利用項(xiàng)目資金減少115,100.00元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少7,300.00元），其中：基本支出2,823,615.14元，與上年對比，比上年預(yù)算減236,194.09元，同比下降7.72%，主要原因是：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少7,028.00元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少135,146.03元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療減少20,642.01元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加4,393.58元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加3,781.71元；2130104事業(yè)運(yùn)行減少81,553.34元。項(xiàng)目支出50,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減244,600.00元，同比下降83.03%，主要原因：2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金減少122,200.00元；2130135農(nóng)業(yè)資源修復(fù)與利用項(xiàng)目資金減少115,100.00元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少7,300.00元。非財(cái)政撥款安排支出20,534.67元，與上年對比，比上年預(yù)算減9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因其他收入減少。其中：基本支出0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出20,534.67元，與上年對比，比上年預(yù)算減9,465.33元，同比下降31.55%，主要原因是其他收入減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是預(yù)算收支平衡，年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排2,823,615.14元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,737,319.14元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)2,737,319.14元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)86,296.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)50,000.00元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)50,000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出337,096.48元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療150,691.68元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及本年度大病養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助95,210.30元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,781.71元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳納；
2130104事業(yè)運(yùn)行2,236,834.97元，主要用于事業(yè)人員工資支出978,636.00元、津貼補(bǔ)貼141,960.00元、績效工資986,257.00元、獎(jiǎng)金4,050.00元、其他社會保障繳費(fèi)13,235.97元、其他工資福利支出26,400.00元、辦公費(fèi)10,100.00元、水費(fèi)750.00元、電費(fèi)1,000.00元、郵電費(fèi)6,900.00元、公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)61,506.00元，退休公用經(jīng)費(fèi)3,040.00元。
2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全50,000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出2,823,615.14元，具體用于：
工資和福利支出2,737,319.14元，其中：30101基本工資978,636.00元、30102津貼補(bǔ)貼141,960.00元、30103獎(jiǎng)金4,050.00元、30107績效工資986,257.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)337,096.48元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)150,691.68元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)95,210.30元、30112其他社會保障繳費(fèi)17,017.68元、30199其他工資福利支出26,400.00元。
商品和服務(wù)支出86,296.00元，其中：30201辦公費(fèi)10,100.00元、30205水費(fèi)750.00元、30206電費(fèi)1,000.00元、30207郵電費(fèi)6,900.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)61,506.00元、30299其他商品和服務(wù)支出3,040.00元。
（2）項(xiàng)目支出50,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,000.00元，其中：30205水費(fèi)900.00元、30206電費(fèi)600.00元、30211差旅費(fèi)6,500.00元、30218專用材料費(fèi)42,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi).00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)20,534.67元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)20,534.67元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降40%，減少的主要原因是壓縮開支，減少工作接待支出人次。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站無因公出國工作需要，不涉及因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待40人次。
減少的原因是壓縮開支，減少工作接待支出人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，本年、上年預(yù)算均為0.00元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元的主要原因是公車改革核定騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站公務(wù)用車編制為0輛，本年、上年未購置公務(wù)用車，無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站無公務(wù)用車編制，未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0.00元的原因是騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門資產(chǎn)總額671,438.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20,233.71元，固定資產(chǎn)651,203.56元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值69,790.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測與農(nóng)村能源站2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700800111
