| 索引號 | 01526101-9-/2023-0313003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 14:46:42 |
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監(jiān)督索引號53052200262701000000
騰沖市畜牧工作站2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市畜牧工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市畜牧工作站2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市畜牧工作站2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市畜牧工作站職能是：負責畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護及開發(fā)利用，新品種引進、試驗示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)及培訓；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，畜牧業(yè)項目篩選、申報、檢查和驗收。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。無下屬單位。
（三）重點工作概述
1、全面完成好市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排的各項工作和下達的產(chǎn)業(yè)指標任務(wù)。
2、做好騰沖馬、騰沖綿羊、明光小耳豬、騰沖雪雞、檳榔江水牛等資源普查后續(xù)工作。
3、指導(dǎo)好明光小耳豬養(yǎng)殖場申報省級保種場，提高生豬養(yǎng)殖水平，增大養(yǎng)殖數(shù)量和質(zhì)量，增加養(yǎng)殖效益。
4、繼續(xù)加強檳榔江水牛生長和生產(chǎn)性能測定，加大檳榔江水牛種質(zhì)資源的保種、選育提高和推廣工作，大力搞好水牛奶的開發(fā)，繼續(xù)抓好奶水牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)工作。
5、大力推廣農(nóng)田種草，抓好全市飼草及飼料包谷種植推廣，努力抓好全株包谷青貯，秸稈的加工利用，優(yōu)質(zhì)豆科牧草的推廣和應(yīng)用。
6、加強全市蜂、禽養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)，探索養(yǎng)殖經(jīng)驗，加大推廣力度，提高養(yǎng)殖效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入3,118,871.16元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3,118,871.16元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減482,848.25元，同比下降13.41%，主要原因是財政核算內(nèi)容改革不在將單位其他收入（往來款）納入單位資金預(yù)算減少，單位在職職工工資福利相應(yīng)增加、畜牧技術(shù)推廣項目資金減少等綜合因素形成。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增97,151.75元，同比增長3.22%，主要原因是在職職工崗位變動晉職晉級形成事業(yè)運行中的工資福利預(yù)算收入增加32,281.19元（其中：基本工資增加47,772.00元、績效工資增加191,757.00元、津貼補貼及獎金減少217,170.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費等增加9,922.19元）；辦公費增加收入62,126.56元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助增加收入3,744.00元，資本性支出辦公設(shè)備購置增加24,000.00元，項目收入減少25,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減580,000.00元，同比下降100%，主要原因是財政核算內(nèi)容改革不在將單位其他收入（往來款）納入單位資金預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是預(yù)算收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3,118,871.16元，其中:本年收入3,118,871.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款3,118,871.16元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增97,151.75元，同比增長3.22%，主要原因是在職職工崗位變動晉職晉級形成事業(yè)運行中的工資福利預(yù)算收入增加32,281.19元；辦公費增加收入62,126.56元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助增加收入3,744.00元，資本性支出辦公設(shè)備購置增加24,000.00元，項目收入減少25,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增97,151.75元，同比增長3.22%，主要原因是在職職工崗位變動晉職晉級形成事業(yè)運行中的工資福利預(yù)算收入增加32,281.19元；辦公費增加收入62,126.56元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助增加收入3,744.00元，資本性支出辦公設(shè)備購置增加24,000.00元，項目收入減少25,000.00元；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是預(yù)算收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減580,000.00元，同比下降100%，主要原因是財政核算內(nèi)容改革不在將單位其他收入（往來款）納入單位非財政撥款收入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減580,000.00元，同比下降100%，主要原因是財政核算內(nèi)容改革不在將單位其他收入（往來款）納入單位非財政撥款收入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是預(yù)算收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出3,118,871.16元，與上年對比，比上年預(yù)算減482,848.25元，同比下降13.41%，主要原因是財政核算內(nèi)容改革不在將單位其他收入（往來款）納入單位資金預(yù)算支出減少，單位在職職工工資福利相應(yīng)增加支出、畜牧技術(shù)推廣項目資金減少等綜合因素形成。財政撥款安排支出3,118,871.16元，與上年對比，比上年預(yù)算增97,151.75元，同比增長3.22%，主要原因是在職職工崗位變動晉職晉級形成事業(yè)運行中的工資福利預(yù)算支出增加32,281.19元；辦公費預(yù)算增加支出62,126.56元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助增加支出3,744.00元，資本性支出辦公設(shè)備購置增加支出24,000.00元，項目支出減少25,000.00元，其中：基本支出3,118,871.16元，與上年對比，比上年預(yù)算增122,151.75元，同比增長4.1%，主要原因是在職職工崗位變動晉職晉級形成事業(yè)運行中的工資福利預(yù)算支出增加32,281.19元；辦公費支出預(yù)算增加62,126.56元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助支出增加3,744.00元，資本性支出辦公設(shè)備購置支出增加24,000.00元；項目支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減25,000.00元，同比下降100%，主要原因是本年度畜牧技術(shù)推廣經(jīng)費減少。非財政撥款安排支出 0元，與上年對比，比上年預(yù)算減580,000.00元，同比下降100%，主要原因是財政核算內(nèi)容改革不在將單位其他支出（往來款）納入單位非財政撥款支出預(yù)算，其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項支出；項目支出0元，與上年對比，比上年預(yù)算減580,000.00元，同比下降100%，主要原因是財政核算內(nèi)容改革不在將單位其他支出（往來款）納入單位非財政撥款項目支出預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是預(yù)算收支平衡無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排3,118,871.16元，其中：人員經(jīng)費2,820,106.68元（工資福利支出經(jīng)費2,759,494.68元，對個人和家庭補助經(jīng)費60,612.00元）；公用經(jīng)費298,764.48元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502事業(yè)單位離退休6,000.00元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出340,690.88元。
2080801死亡撫恤54,612.00元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療153,597.49元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助114,618.44元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,826.64元。
2130104事業(yè)運行2,445,525.71元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,118,871.16元，具體用于：
工資和福利支出2,759,494.68元，其中：30101基本工資985,128.00元、30102津貼補貼143,340.00元、30103獎金4,050.00元、30107績效工資1,000,850.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費340,690.88元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費153,597.49元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費114,618.44元、30112其他社會保障繳費17,219.87元。
商品和服務(wù)支出274,764.48元，其中：30201辦公費28,550.00元、30207郵電費2,200.00元、30209物業(yè)管理費2,000.00元、30211差旅費47,000.00元、30213維修(護)費90,000.00元、30217公務(wù)接待費5,000.00元、30228工會經(jīng)費70,944.48元、30231公務(wù)用車運行維護費23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出5,320.00元。
對個人和家庭補助支出60,612.00元，其中：30305生活補助60,612.00元。
資本性支出24,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置24,000.00元。
（2）項目支出0元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0元。
資本性支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額47,950.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算27,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算20,750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28,750.00元，與上年持平，與上年持平主要原因是維持單位正常運轉(zhuǎn)需要，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市畜牧工作站部門2023年因公出國（境）費本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是本單位無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市畜牧工作站部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待65人次。與上年持平的原因是單位開展正常業(yè)務(wù)所需。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市畜牧工作站部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是單位開展正常業(yè)務(wù)所需。其中：公務(wù)用車購置費較上年，本年、上年預(yù)算均為0元，原因是近年來我單位無此項業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是單位開展正常業(yè)務(wù)所需。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市畜牧工作站2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市畜牧工作站部門資產(chǎn)總額4,547,497.89元，其中，流動資產(chǎn)1,305,731.72元，固定資產(chǎn)3,241,763.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,964,431.99元，其中：流動資增加405,372.70元，產(chǎn)固定資產(chǎn)增加2,559,058.29元，無形資產(chǎn)增加1.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值52,819.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入26,692.17元，其中出租資產(chǎn)1,502.50平方米，資產(chǎn)出租收入26,692.17元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市畜牧工作站部門2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市畜牧工作站部門2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262701000111
