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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度

部門決算

目錄

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心”、“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站”牌子，實行三塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔著我市負責全市耕地土壤質量狀況調查、監(jiān)測、安全利用和治理修復；農(nóng)業(yè)野生植物資源監(jiān)測保護和外來入侵有害生物預警、監(jiān)測、防治；農(nóng)產(chǎn)品“三品一標”認證、質量安全檢驗檢測及管理；做好農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1．農(nóng)產(chǎn)品質量安全工作

（1）抓好重點農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測工作

①農(nóng)殘快速檢測共抽檢蔬菜、水果8批次891個樣，合格率為99.3%。并及時將檢測結果整理上報保山市農(nóng)環(huán)站、騰沖市農(nóng)業(yè)局、市場監(jiān)管局。結合騰沖市創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文復檢工作，指導配合來鳳、寶峰滿邑等6個農(nóng)貿(mào)市場對蔬菜、水果進行抽樣檢測，并安裝了LED電子顯示屏，對檢測結果進行及時公示，共公示240期。

②認真做好了農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督檢測工作，一年來抽取樣品數(shù)量1541個，其中水果103個，蔬菜1437個，茶葉1個。所檢項目的限量值根據(jù)GB2763-2021進行判定，水果合格率100%、蔬菜合格率99.4%、茶葉合格率100%。一是開展縣級風險監(jiān)測：根據(jù)保農(nóng)通〔2021〕10號文件要求，按照1.5個批次/1000人共需完成1011個樣品農(nóng)藥殘留例行檢測抽樣檢測任務和保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下達的204個批次農(nóng)產(chǎn)品質量安全例行監(jiān)測的采樣、制樣任務，并在規(guī)定時間內送往佩林科技進行檢測。共完成1224個抽樣檢測任務，其中水果80個，蔬菜1143個，鮮茶葉1個。檢測參數(shù)共5項，根據(jù)GB2763-2021判定，其中水果合格率100%、蔬菜合格率99.9%、鮮茶葉合格率100%。二是完成農(nóng)產(chǎn)品質量專項檢測255個樣品（其中蔬菜241個，水果14個）抽樣、制樣，委托四川藍城檢測技術公司檢測，檢測參數(shù)共20項，根據(jù)GB2763-2021進行判定，蔬菜合格率96.68%、水果合格率100%。三是完成省級季度監(jiān)督抽查7個蔬菜樣品及“治違禁、控藥殘、促提升”監(jiān)督抽查35個樣品(其中蔬菜樣品26個，水果樣品9個)抽樣、制樣、送檢工作。經(jīng)問詢，送檢的樣品全部合格。四是配合完成省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關于農(nóng)獸藥殘留治理監(jiān)督抽查20個蔬菜樣品的采樣、制樣工作。經(jīng)問詢送檢的樣品全部合格。

（2）完成農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站實驗室改造，并順利通過雙認證首次評審。

（3）加強“三品一標”認證管理，確保認證產(chǎn)品質量安全狀況實施更為有效的監(jiān)督。

①穩(wěn)步推進“三品一標”認證

截至2021年11月30日，全市在有效期內“三品一標”認證企業(yè)單位48家，其中有機食品認證企業(yè)32家，綠色食品認證企業(yè)4家，無公害農(nóng)產(chǎn)品（產(chǎn)地）認證企業(yè)、單位7家，地理標志農(nóng)產(chǎn)品登記單位1個，地理標志證明商標注冊單位4個；認證基地面積190.4362萬畝及豬2000頭、雞55000羽、魚6000立方米水體、肉牛500頭，其中有機食品認證面積8.4495萬畝及豬2000頭、雞5000羽、肉牛500頭，綠色食品認證面積2.7167萬畝，無公害農(nóng)產(chǎn)品認定面積79.27萬畝及雞50000羽、魚6000立方米水體，地理標志農(nóng)產(chǎn)品登記面積100萬畝；認證產(chǎn)品116個，其中有機食品68個、綠色食品21個、無公害農(nóng)產(chǎn)品13個、地理標志農(nóng)產(chǎn)品登記1個、地理標志證明商標注冊產(chǎn)品13個；認證產(chǎn)量6.5063萬噸，其中有機食品1.8899萬噸、綠色食品0.1386萬噸、無公害農(nóng)產(chǎn)品1.4778萬噸、地理標志農(nóng)產(chǎn)品登記3萬噸。

②爭取完成新增認證任務

新增認證產(chǎn)品8個，騰沖駝峰茶業(yè)有限責任公司和云南斛健莊園生物科技有限公司兩家公司有機產(chǎn)品分別4個。

③加強證后管理：一是年初分別與各“三品”認證企業(yè)逐一簽訂《騰沖市“三品”認證管理目標責任書》15份，明確職責。二是元旦、春節(jié)等重大節(jié)日開展“三品”現(xiàn)場檢查、監(jiān)督檢查12場次，出動執(zhí)法人員64人次，發(fā)放材料120余份。三是完成騰沖元興果品實業(yè)有限公司綠色食品認證抽樣工作，并指導企業(yè)做好換證材料。

④積極組織企業(yè)和單位職工參加農(nóng)產(chǎn)品質量安全知識線上培訓，共四場次，每次參加培訓120余人。

2．農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作

（1）薇甘菊防控工作成效顯著

全市使用監(jiān)測員33個，監(jiān)測點數(shù)33個，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單元，由農(nóng)環(huán)站牽頭，農(nóng)科站配合，以監(jiān)測員為骨干力量，組織人員到農(nóng)田、農(nóng)地、鄉(xiāng)村道路沿線等潛在發(fā)生區(qū)組織開展了2次調查。

通過現(xiàn)場調查確認，騰沖市2021年新發(fā)現(xiàn)薇甘菊發(fā)生點8個、發(fā)生面積6.3畝。截至目前，全市涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、29個村，共有薇甘菊發(fā)生點502個、累計發(fā)生面積1394.99畝。開展現(xiàn)場鏟除防控技術培訓及宣傳活動3場次，培訓人員56人次，發(fā)放宣傳培訓資料150份，發(fā)放草甘膦除草劑30件。通過長期的監(jiān)測與防控，502個發(fā)生點、面積1394.99畝的薇甘菊被滅絕并已恢復生態(tài)，薇甘菊擴散蔓延的態(tài)勢已得到全面控制。

（2）耕地生產(chǎn)障礙修復利用工作有序推進

①建設核心試驗區(qū)

積極開展了包括玉米低積累品種篩選、水稻低積累品種篩選、土壤調理劑篩選、土壤鈍化劑（調理劑）驗證、葉面阻控劑試、優(yōu)化施肥+深翻耕驗證、水分調控共計7種核心試驗區(qū)試驗。并于10月1日完成農(nóng)產(chǎn)品樣品采集及試驗收獲。

②建設核心示范區(qū)

選取8055.55畝受污染耕地開展耕地生產(chǎn)障礙修復利用核心示范區(qū)建設，驗證各項修復治理技術措施效果，其中安全利用類6772.44畝，嚴格管控類1283.11畝。除了完成省廳安排的抽檢任務外，在核心示范區(qū)高密度布設農(nóng)產(chǎn)品樣品采樣點，采集、送檢農(nóng)產(chǎn)品樣品54個。

③宣傳培訓

為加強耕地土壤環(huán)境質量保護，加大宣傳力度，加強對種糧大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社及其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體的培訓，引導其主動接受并配合耕地生產(chǎn)障礙修復利用技術措施落地。截至目前，在騰沖新聞宣傳報道1期，完成1次縣級培訓，2次村級培訓，參會人員達500余人次。

（3）受污染耕地安全利用工作

①土壤環(huán)境質量類別劃分。根據(jù)騰沖市農(nóng)用地土壤環(huán)境質量類別劃分結果，騰沖市耕地面積1234856.60畝，其中優(yōu)先保護類1100274.41畝，占89.10%；安全利用類121641.08畝，占9.85%；嚴格管控類12941.11畝，占1.05%。

②圖斑種植情況調查。安全利用類圖斑面積121641.08畝；嚴格管控類12941.11畝。

③受污染耕地安全利用措施落地情況。安全利用類已采取措施面積111457.24畝，不能采取措施面積10183.84畝，實際完成比例100%。嚴格管控類已采取措施面積12075.95畝，不能采取措施面積865.15畝，實際完成比例100%。

④非耕地調查情況。安全利用類非耕地面積共計10183.84畝，嚴格管控類非耕地面積共計865.15畝。

⑤農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測樣品采集與送檢。在嚴格管控區(qū)共采集、送檢農(nóng)產(chǎn)品樣品141個，土壤樣品51個。

3．扎實開展農(nóng)村能源工作 推動節(jié)能減排

（1）堅持五化并進，全面開展秸稈綜合利用。為消除焚燒秸稈對大氣、人體、土壤、交通帶來的危害，騰沖市大力推進秸稈全量化利用，實現(xiàn)秸稈肥料化還田、秸稈能源化利用、秸稈原料化利用、秸稈飼料化利用和秸稈基料化利用的力度。

①完成2020年秸稈綜合利用重點縣建設項目

在相關單位的積極配合下，于2021年上半年完成了項目實施。共完成水稻秸稈粉碎還田示范面積4000畝、萬壽菊秸稈粉碎還田、還地4000畝，項目涉及6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；收儲秸稈5000噸，收儲機載補助14萬元；作物增施有機肥、緩控釋肥示范3000畝，推廣秸稈還田腐熟技術8000畝。

②如期完成2020年農(nóng)作物秸稈資源臺賬工作

據(jù)統(tǒng)計2020年共產(chǎn)生農(nóng)作物秸稈552000噸，秸稈收集利用505632噸，綜合利用率91.6%。其中過腹還田106183噸，占21%；直接還田132475噸，占26.2%；飼草料腐熟還田103655噸，占20.5%；青貯飼料40451噸，占8%；生活燃料32866噸，占6.5%；基質化利用40450噸，占8%；原材料利用7079噸，占1.4%。未利用的秸稈46368噸，占8.4%。通過省級秸稈綜合利用重點縣建設項目的實施，秸稈綜合利用率提高了5.17%。

（2）持續(xù)開展農(nóng)村能源工作

①在全市開展農(nóng)村能源行業(yè)安全檢查工作。對我市4個大中型沼氣工程和15個養(yǎng)殖小區(qū)聯(lián)戶沼氣池進行了全面的安全排查，并與戶主簽訂了安全生產(chǎn)責任書，對存在安全隱患的用戶，及時發(fā)放了安全整改通知書。共出動車輛5輛次，人員29人次。

②組織全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術推廣站對全市戶用沼氣池現(xiàn)狀進行了調查。截至目前全市16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中和、曲石除外），全市沼氣池改廁3930口，改水窖41口，改化糞池3582口，安全填埋4800口，修復上級159口，正常使用484口，閑置383口。按時完成上級部門要求提交的各種材料、報表、信息等工作。

（3）再生能源統(tǒng)計工作

根據(jù)《云南省農(nóng)村能源管理總站關于做好2020年度全省農(nóng)村可再生能源統(tǒng)計工作的通知》，按照全國農(nóng)村可再生能源統(tǒng)計調查制度，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站及時組織人員開展統(tǒng)計工作，并按規(guī)定時間上報了相關材料。

①據(jù)統(tǒng)計，全市共建戶用沼氣池24957口，利用217戶，占0.87％；養(yǎng)殖小區(qū)和聯(lián)戶沼氣29處，正常使用5處，供氣12戶，占17％；大型沼氣工程5處，總池容0.42萬立方，供氣戶數(shù)2戶；年產(chǎn)氣3.01萬立方米，原料消耗畜禽糞污0.12萬噸；節(jié)能爐具共計13.97萬臺。

②太陽能利用情況：全市共建3.0851萬臺，面積11.627萬平方米，利用率100%。

③秸稈綜合利用情況：全市秸稈生產(chǎn)量55.2萬噸，可收集秸稈50.56萬噸，綜合利用秸稈46.31噸，綜合利用率91.6％。

4．扎實抓好萬壽菊種植技術指導工作，促進農(nóng)民增收

 為切實抓好萬壽菊生產(chǎn)工作，加大產(chǎn)業(yè)結構調整力度，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。根據(jù)農(nóng)業(yè)局安排，2021年農(nóng)環(huán)站負責配合清水鄉(xiāng)完成1000畝萬壽菊種植技術指導任務。實際完成面積1000畝，共采摘交售鮮花2012.03噸，超下達任務12.03噸，占100.6%。

5．開展農(nóng)業(yè)面源污染“加餐式”普查，確保農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境安全

為認真貫徹落實習近平生態(tài)文明思想和2021年5月13日騰沖市政府組織召開的騰沖市“三江”流域農(nóng)業(yè)面源污染普查工作部署會會議精神，農(nóng)環(huán)站積極參與農(nóng)業(yè)面源污染“加餐式”普查，并對普查結果進行了匯總分析。

6．踏實開展扶貧工作，提高精準脫貧成效

繼續(xù)對標“兩不愁三保障”查缺補漏、補齊短板，接續(xù)推進全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接。利用入戶走訪，積極宣傳資金補助政策，指導社區(qū)抓好農(nóng)村廁所革命、污水治理等工作落實，抓實住房保障及家居環(huán)境整治，全面提升村容村貌治理水平。并派駐新華鄉(xiāng)中心村駐村工作隊員一名，上半年完成貧困戶走訪76戶，制定貧困村精準脫貧規(guī)劃1個，召開各類座談會38場次，撰寫民情日記47篇提出合理化建議12條，集中宣傳政策法規(guī)10場次，村務公開12期,上報信息18條,參與調解矛盾糾紛1起；積極貫徹落實騰沖市、新華鄉(xiāng)召開的新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作相關要求，做到疫情防控常態(tài)化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度收入合計4,424,738.14元。其中：財政撥款收入4,424,738.14元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年5,449,722.28元對比減少1,024,984.14元，減18.81%，主要原因：一是2021年機構改革增加事業(yè)人員8人，人員經(jīng)費增加685,211.22元，公用經(jīng)費增加24,688.64元；二是因工作重心轉變，各級財政調整了項目資金的安排，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少31,094.00元、農(nóng)產(chǎn)品質量安全增加150,000.00元、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用減少1,853,790.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度支出合計5,821,431.65元。其中：基本支出2,789,622.14元，占總支出的47.92%；項目支出3,031,809.51元，占總支出的52.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年4,241,616.30元對比增加1,579,815.35元，增37.25%。增加原因：一是機構改革從騰沖市能源站劃入人員8人，人員經(jīng)費增加685,211.22元，公用經(jīng)費增加24,688.64元；二是項目支出增加869,915.49元，其中：其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少31,094.00元、其他污染防治支出減少77,609.15元、科技轉化與推廣服務減少161,098.38元、農(nóng)產(chǎn)品質量安全增加150,000.00元、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用增加989,717.02元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站機構正常運轉的日常支出2,789,622.14元。與上年2,079,722.28元對比增加709,899.86元，增長34.13%，主要原因分析：機構改革，從騰沖市能源站劃入人員8人，導致人員經(jīng)費增加685,211.22元，公用經(jīng)費增加24,688.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,704,018.78元，占基本支出的96.93%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費85,603.36元，占基本支出的3.07%。人均4,280.17元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,031,809.51元。與上年2,161,894.02元對比增加869,915.49元，增長40.24%，主要原因：工作重心轉變，各級財政調整并增加了項目資金的安排，其中：其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少31,094元、其他污染防治支出減少77,609.15元、科技轉化與推廣服務減少161,098.38元、農(nóng)產(chǎn)品質量安全增加150,000元、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用增加989,717.02元。具體項目開支及開展工作情況：

（1）本級財政安排項目經(jīng)費支出

①受污染耕地安全利用專項資金支出26,210.00元，項目開支進度為100%。主要工作：點位核實，樣品委托檢測費等受污染耕地安全利用工作落實。

②萬壽菊生產(chǎn)和一縣一葉中藥材產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費支出8,906.00元，項目開支進度為100%。主要工作：萬壽菊生產(chǎn)技術指導。

③檢測站“雙認證”專項資金支出200,000.00元。主要工作：對農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站實驗室的全面改造，并進行了管理體系文件編寫、檢測人員培訓、檢測人員練兵等工作，并順利通過“雙認證”首次評審。

（2）以前年度結轉上級補助項目經(jīng)費支出

①薇甘菊防控項目資金支出7,469.00元，項目開支進度為100%。主要工作：薇甘菊預警監(jiān)測與防治。

②2020年度耕地生產(chǎn)障礙修復利用項目支出995,999.51元，項目開支進度為100%。主要工作：耕地土壤環(huán)境質量類別劃分、受污染耕地安全利用作物種植情況和措施落地情況調查上報、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生產(chǎn)障礙修復利用核心示范區(qū)建設目標任務。

③2020年度省級秸稈綜合利用重點縣建設項目支出393,225.00元，項目開支進度為100%。主要工作：推進秸稈肥料化還田、秸稈能源化利用、秸稈原料化利用、秸稈飼料化利用和秸稈基料化利用的秸稈全量化利用力度，堅持綜合施策，著力解決農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)包裝廢棄物污染。

（3）本年上級補助項目經(jīng)費支出

2021年度耕地生產(chǎn)障礙修復利用項目支出1,400,000.00元，項目開支進度為100%。主要工作：耕地土壤環(huán)境質量類別劃分、受污染耕地安全利用作物種植情況和措施落地情況調查上報、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生產(chǎn)障礙修復利用核心示范區(qū)建設目標任務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度一般公共預算財政撥款支出5,812,525.65元，占本年支出合計的99.85%。與上年4,201,616.30元對比增加1,610,909.35元，增長38.34%，主要原因分析：一是2021年機構改革增加事業(yè)人員8人，基本支出增加709,899.86元，其中：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出增加73,250.56元、事業(yè)單位醫(yī)療增加41,398.4元、公務員醫(yī)療補助增加18,814.72元、事業(yè)運行增加576,436.18元；二是因工作重心轉變，各級財政調整增加了項目資金安排，項目支出增加901,009.49元，其中：其他污染防治支出減少77,609.15元、科技轉化與推廣服務減少161,098.38元、農(nóng)產(chǎn)品質量安全增加150,000元、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用增加989,717.02元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1．一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 6．科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8．社會保障和就業(yè)（類）支出304,782.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

 9．衛(wèi)生健康（類）支出260,938.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.49%。主要用于：在職人員事業(yè)單位醫(yī)療補助170,822.24元；在職人員公務員醫(yī)療補助90,116.16元。

 10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12．農(nóng)林水（類）支出5,246,804.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.27%。主要用于：事業(yè)運行支出2,223,901.02元；科技轉化與推廣服務支出7,469.00元；農(nóng)產(chǎn)品質量安全200,000.00元；農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用2,815,434.51元。

 13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15．商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21．國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22．災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25．債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為5,000.00元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因按項目具體分析如下：

1．2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是我單位無因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2．2021年公務用車購置及運行費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動。主要原因是我單位無公務用車，年初未安排預算，本年也無公務用車運行維護費相關業(yè)務發(fā)生。

3．2021年公務接待經(jīng)費支出預算為5,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成預算的100%。主要原因是我單位嚴格按照預算法規(guī)定，合理制定年初預算。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年持平。其中：因公出國（境）費支出決算與2020年持平；公務用車購置及運行費支出決算與2020年持平；公務接待費支出決算與2020年持平。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年持平，具體原因按項目分析如下：

1．2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。2021年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2．2021年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，與上年持平。其中:公務用購置費決算支出0.00元，與上年持平。原因是我單位本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，與上年持平。原因是我單位無公務用車，故無相關費用發(fā)生。

3．2021年公務接待支出決算5,000.00元，與上年持平。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出5,000.00元，占100.00%。具體情況如下：

1．2021年因公出國（境）費支出0.00元，2021年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。

2．公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。2021年我單位未購置公務用車，無相關費用發(fā)生。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位無公務用車，故無相關費用發(fā)生。

3．公務接待費支出5,000.00元。其中：

國內接待費支出5,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展上級部門對本單位農(nóng)產(chǎn)品質量安全、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用等相關工作進行調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站部門隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站資產(chǎn)總額2,583,651.61元，其中，流動資產(chǎn)20,044.61元，固定資產(chǎn)2,563,606.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年4,293,437.94元相比，本年資產(chǎn)總額減少1,709,786.33元，其中：固定資產(chǎn)減少0元，流動資產(chǎn)減少1,709,786.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1,380,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,380,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,380,000.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站無其他需要說明重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行 維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置 費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站不涉及專用名詞。

 

監(jiān)督索引號53052200262700801111