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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度部門決算    

目錄  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2021年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

（1）貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。  

（2）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。  

（3）擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。  

（4）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行情況。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。  

（5）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負責漁政漁港監(jiān)督管理。  

（6）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。  

（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。  

（8）負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標準化建設(shè)。  

（9）負責農(nóng)業(yè)防災減災、動植物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔市防治重大動物疫病指揮部辦公室職責。  

（10）負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。  

（11）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。  

（12）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。  

（13）牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。  

（14）完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。  

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹  

 1、主要經(jīng)濟指標增長明顯。據(jù)統(tǒng)計，2021年全市實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值105億元，同比增21.3%；農(nóng)業(yè)現(xiàn)價增加值（第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值）64.95億元，同比增18%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入15482元，同比增15%。三大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟指標均有明顯增長，平均增速超過18%。  

2、優(yōu)先保障糧食安全生產(chǎn)。結(jié)合“六穩(wěn)六保”工作的開展，全面推動“藏糧于地、藏糧于技”落實落地，全力保障全市糧食安全生產(chǎn)。一是完成糧食生產(chǎn)任務(wù)。共種植糧食面積124.5萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量43.11萬噸。二是積極開展備荒種子儲備工作。共儲備種子50000公斤，其中：雜交水稻10000公斤，雜交玉米40000公斤。三是積極組織農(nóng)機化生產(chǎn)。在“春耕”、“三夏”“三秋”重要時段，圍繞主要農(nóng)作物的主要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵技術(shù)，按照產(chǎn)業(yè)需求，認真組織農(nóng)機技術(shù)人員、操作手、農(nóng)機專業(yè)合作社等，深入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、社的田間地頭農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一線，指導和幫助農(nóng)民機手保養(yǎng)、調(diào)試、檢修各類農(nóng)業(yè)機械等農(nóng)機作業(yè)服務(wù)，完成農(nóng)機作業(yè)265萬畝次，同時新增購置各類農(nóng)機具0.07萬臺（套）。四是加快高標準農(nóng)田建設(shè)。年內(nèi)已新增高標準農(nóng)田3.49萬畝，計劃建設(shè)的2.41萬畝高標準農(nóng)田，已全面開工建設(shè)，預計2022年全部完工。五是加強農(nóng)情監(jiān)測工作。組織農(nóng)技人員深入基層和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)第一線開展調(diào)查研究，在關(guān)鍵農(nóng)時季節(jié)組織人員深入農(nóng)戶、田間，全面準確掌握主要農(nóng)作物的生長動態(tài)、種植面積、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)、收獲進度、農(nóng)業(yè)災害等情況，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的問題，開展分類指導，強化對主要作物、重點地區(qū)、關(guān)鍵農(nóng)時的動態(tài)信息調(diào)度，全年農(nóng)情調(diào)度400余份，定期開展形勢分析，綜合分析農(nóng)業(yè)各階段生產(chǎn)形勢，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供決策參考、工作指導和服務(wù)引導。六是大力開展“大棚房”問題專項清理整治行動“回頭看”工作，堅決遏制耕地“非糧化”。經(jīng)對 2019年專項整治行動排查出的81宗150個問題進行核查，均無反彈和死灰復燃情況發(fā)生。同時，嚴格按照“逢園必進、逢棚必查”的原則，緊緊圍繞排查范圍的三個類別，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）牽頭，組織鄉(xiāng)村干部深入田間地頭開展地毯式排查，共計排查大棚5532 個，面積 4005.29 畝，未發(fā)現(xiàn)以設(shè)施農(nóng)業(yè)為名占用耕地違法違規(guī)建設(shè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展無關(guān)的設(shè)施；在農(nóng)業(yè)大棚內(nèi)違法違規(guī)占用耕地建設(shè)住宅、餐飲、娛樂等非農(nóng)設(shè)施；農(nóng)業(yè)大棚看護房建設(shè)面積嚴重超過標準等三類問題。因我局在指導糧食安全生產(chǎn)中成績突出，被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部授予“全國糧食生產(chǎn)先進集體” 稱號。  

3、持續(xù)鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。充分挖掘傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ罅ν七M種植業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷鞏固提升油、茶、煙、果蔬、萬壽菊、豬禽、漁業(yè)等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。全年完成油菜種植32萬畝，油菜籽產(chǎn)量5.02萬噸；烤煙種植12.13萬畝，收購烤煙33.5萬擔；人工茶園種植15萬畝，茶葉產(chǎn)量2.1萬噸；水果種植1.34萬畝，水果產(chǎn)量0.59萬噸；蔬菜種植18.11萬畝，蔬菜產(chǎn)量19.34萬噸；萬壽菊種植4.31萬畝，鮮花產(chǎn)量5.48萬噸；水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬畝，水產(chǎn)產(chǎn)量1.08萬噸；年末存欄生豬64.7萬頭、家禽195萬羽，累計出欄生豬88.9萬頭、家禽346萬羽，實現(xiàn)肉蛋奶總產(chǎn)11.53萬噸。  

4、加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞市委、市政府10項重點工作目標，持續(xù)推動中藥材、肉牛兩大特色產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。中藥材產(chǎn)業(yè)：一是種養(yǎng)殖規(guī)模化不斷擴大。全市已種植中藥材面積28.5萬畝，建成美洲大蠊養(yǎng)殖基地3.5萬平方米，種養(yǎng)殖品種64個，全年預計實現(xiàn)產(chǎn)量1.93萬噸，產(chǎn)值15.6億元，加工產(chǎn)值40.1億元。二是專業(yè)化不斷提升。全市已建成中藥材種質(zhì)資源庫2個和種植基地50余個，帶動農(nóng)戶2338戶9123人增收，戶均收入實現(xiàn)7886.2元，帶動村集體收入95.68萬元。同時培育了10個“一村一品”中藥材專業(yè)村，其中：曲石鎮(zhèn)公平社區(qū)被列為第十批全國“一村一品”中藥材示范村鎮(zhèn)。三是綠色化不斷加快。已推廣林下仿野生中藥材種植1.05萬畝，完成綠色有機中藥材重點發(fā)展區(qū)域劃定5萬余畝，認證有機基地20個，認證面積3.28萬畝，認證產(chǎn)品33個。目前正在申報騰沖厚樸、騰沖黃精等8個品種地理標志證明商標。四是組織化不斷提高。全市從事中藥材產(chǎn)業(yè)的新型經(jīng)營主體達336個，其中：種養(yǎng)殖及加工企業(yè)達45戶，專業(yè)合作社150個，家庭農(nóng)場20戶，種植大戶121戶。五是品牌化不斷增強。成立了騰藥研究院和云南省農(nóng)產(chǎn)品加工研究所，著力開展“騰藥”新產(chǎn)品、新劑型研發(fā)和新技術(shù)創(chuàng)新，已研發(fā)推出了二十四節(jié)氣藥膳、滇黃精茶、凍干天麻等90余種產(chǎn)品及“司莫拉”系列伴手禮系列產(chǎn)品。目前，“騰藥”牌美洲大蠊分別獲2019年、2020年“10大名品”稱號，心脈隆進入國家醫(yī)保目錄，云南騰藥制藥股份有限公司中藥材被列為2021年云南省“綠色食品牌”品牌目錄。六是市場化不斷拓展。穩(wěn)步推進占地11平方公里的騰藥產(chǎn)業(yè)園及伴手禮加工園區(qū)建設(shè)，帶動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。目前，通過招商引已資引進晨光生物、魅力漢道、羅瑞生物等10戶生物制藥企業(yè)及桂美軒鮮花餅、金薩凍齡花等14戶健康食品伴手禮類企業(yè)入住產(chǎn)業(yè)園區(qū)。肉牛產(chǎn)業(yè)：一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。預計全年存欄牛20萬頭，累計出欄6.2萬頭，實現(xiàn)牛肉產(chǎn)量1.55萬噸，產(chǎn)值8.5億元。二是產(chǎn)業(yè)標準化規(guī)模化水平不斷提升。通過加快肉牛產(chǎn)業(yè)扶貧項目、云嶺肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目等重點項目的實施，全市計劃年內(nèi)新建的181個肉牛標準化養(yǎng)殖場已建成174個，其他大型標準化規(guī)模養(yǎng)殖場、擴繁場和技術(shù)服務(wù)平臺也正在有序推進中。截至11月底，11個養(yǎng)殖場已投產(chǎn)，共飼養(yǎng)肉牛3630頭，15個養(yǎng)殖場已出租但未投產(chǎn)，其余養(yǎng)殖場正在招租。目前，全市已有肉牛產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)8個、國家級肉牛標準化示范場1個、省級肉牛標準化示范場2個、國家級檳榔江水牛遺傳資源保種場1個、云嶺牛擴繁場1個、萬畝人工觀光牧場3個、肉牛規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營主體567個。三是產(chǎn)業(yè)綠色化，品牌化發(fā)展進程不斷加快。騰沖恒益東山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司和騰沖市巴福樂檳榔江水牛良種繁育有限公司分別被評為省級和縣級“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地，“東山云嶺牛”和“檳榔江水牛”分別列入了2021年云南省“綠色食品牌”品牌目錄和區(qū)域公共品牌名單。四是產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷加大。為確保全市“1+3+6”肉牛標準化養(yǎng)殖場如期建成，已累計籌措整合各類資金4.162億元（其中：農(nóng)發(fā)行貸款4.2億元、中央鄉(xiāng)村振興資金0.592億元、云嶺肉牛產(chǎn)業(yè)集群項目0.49億元）投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時還出臺了“支持肉牛產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展七條優(yōu)惠政策”，通過給予能繁母牛保險補助、飼草飼料補助、養(yǎng)殖場體系建設(shè)補助、養(yǎng)殖大戶以獎代補、信貸支持等政策措施吸引培育肉牛養(yǎng)殖大戶，全方位扶持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年商業(yè)銀行已向2436戶肉牛（奶水牛）養(yǎng)殖戶發(fā)放貸款6720筆共2.1541億元，22個肉牛養(yǎng)殖場申報青貯飼料補助，共青貯全株玉米58495噸，申請補助資金350.97萬元。五是聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制不斷穩(wěn)固。在壯大村集體經(jīng)濟方面，采用“國有公司+養(yǎng)殖大戶+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的模式，由國有公司建設(shè)肉牛養(yǎng)殖場，交由村級組織管理租賃，所得租金全部用于發(fā)展壯大集體經(jīng)濟。在農(nóng)民增收方面，采用“龍頭企業(yè)+肉牛合作社+示范戶”的模式，逐步建立合作社挷緊養(yǎng)殖戶、企業(yè)挷緊合作社、技術(shù)挷定輔導員的“三挷”機制，并通過與金融機構(gòu)合作和“農(nóng)戶代養(yǎng)、公司收購”的方式，降低養(yǎng)殖成本，增加產(chǎn)品原料來源，突破資源承載限制，最終實現(xiàn)公司、合作社、農(nóng)戶、金融機構(gòu)共贏發(fā)展。目前已有4000余戶農(nóng)戶與合作社簽訂了飼草飼料訂單種植合同，在肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)提供就崗位1200余個。六是產(chǎn)業(yè)技術(shù)支撐體系不斷完善。聘請國內(nèi)肉牛體系9名專家成立了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院和肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心，并與云南省草地動物科學研究院簽署合作協(xié)議，在飼草飼料開發(fā)利用、肉牛標準化養(yǎng)殖、品種改良、疫病防控、產(chǎn)品精深加工、品牌打造、技術(shù)人才培養(yǎng)等方面展開全方位深度合作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年末實有人員編制32人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員58人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員45人。其中：離休0人，退休45人。  

實有車輛編制6輛，在編實有車輛5輛。  

第二部分  2021年度部門決算表  

（詳見附件）  

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。   

第三部分  2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度收入合計153,141,910.42元。其中：財政撥款收入153,141,910.42元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少104，727，578.69元，下降40.61%，主要原因是減少了中央畜禽糞污資源化利用項目50,000,000.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項目30,000,000.00元，萬壽菊種植項目10,076,449.00元，烤煙發(fā)展扶持項目資金625,112.69元，牧場清理工作經(jīng)費2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,700,000.00元，抽糞車購置補貼2,700,000.00元，云南十大名品獎勵資金2,000,000.00元。  

 二、支出決算情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度支出合計125,324,863.24元。其中：基本支出11,377,499.95元，占總支出的9.08%；項目支出113,947,363.29元，占總支出的90.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年減少91,085,349.63元，下降42.09%，主要原因一是基本支出較上年減少165,047.23元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，政府性績效工資的發(fā)放減少支出165,047.23元；二是項目支出較上年減少90,920,302.40元，主要為中央畜禽糞污資源化利用項目支出減少25,213,600.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項目支出減少28,540,000.00元，兩區(qū)劃定項目資金減少2,570,000.00元,烤煙項目資金支出減少14,642,237.50元,萬壽菊種植項目資金減少14,254,464.90元，牧場清理工作經(jīng)費減少支出2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目減少支出1,700,000.00元，云南十大名品獎勵資金減少支出2,000,000.00元等。  

（一）基本支出情況  

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,377,499.95元。與上年對比減少165,047.23元，下降1.43%，主要原因是減少了工作人員政府性績效工資的發(fā)放。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,342,548.67元，占基本支出的90.90%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,034,951.28元，占基本支出的9.10%。  

（二）項目支出情況  

2021年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出113,947,363.29元。與上年對比減少90,920,302.40元，下降44.38%，主要原因是中央畜禽糞污資源化利用項目支出減少25,213,600.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項目支出減少28，540，000.00元，兩區(qū)劃定項目資金減少2,570,000.00元,烤煙項目資金支出減少14,642,237.50元,萬壽菊種植項目資金減少14,254,464.90元，牧場清理工作經(jīng)費2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展1,700,000.00元，云南十大名品獎勵資金  2,000,000.00元等。具體項目開支及開展工作情況如下：  

1.2021年萬壽菊種植項目資金支出2,023,511.00元， 完成萬壽菊種植面積4.31萬畝；  

2.2019年畜禽糞污資源化利用項目支出5,236,400.00元，對211個畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場對糞污處理利用配套設(shè)施進行改造升級，新建畜禽養(yǎng)殖密集區(qū)新建糞污收集處理示范點2個，新建有機肥加工廠1個 ,年生產(chǎn)有機肥5萬噸，支持云南騰沖叢榮畜牧發(fā)展有限公司等10家企業(yè)建設(shè)標準化種養(yǎng)結(jié)合示范點10個；  

3.烤煙生產(chǎn)扶持項目支出6,792,945.19元，完成烤煙種植面積12.13萬畝，收購烤煙33.5萬擔； 2021年農(nóng)機購置補貼補助支出4,659,940.00元，完成農(nóng)機作業(yè)總面積279萬畝，其中：一是機械耕耙154.4萬畝、機播面積 11.31萬畝、機收面積85.35萬畝、機電灌溉面積12.6萬畝、機械植保面積16.3萬畝，農(nóng)產(chǎn)品加工總量45.1萬噸，農(nóng)機經(jīng)營總收入3.6億元，全市農(nóng)作物機械化率達54.6%，二是已發(fā)展農(nóng)機社會化服務(wù)組織16個，固定資產(chǎn)總額1502萬元，入社社員715人，合作社擁有各類機具538臺（套），2021年全市農(nóng)機總動力達到45.97萬千瓦，同比增3.6%；  

4.2021年高標準農(nóng)田建設(shè)項目支出8,240,000.00元，新增高標準農(nóng)田3.49萬畝，計劃建設(shè)的2.41萬畝高標準農(nóng)田，已全面開工建設(shè)，預計2022年全部完工；  

5.農(nóng)業(yè)保險保費項目支出25,386,708.66元，共投保油菜保險21.44萬畝、水稻保險26.47萬畝、玉米保險23.92萬畝、能繁母豬保險68100頭、肥豬保險329600頭、奶水牛保險3805頭；             

6.2021年生豬調(diào)出大縣項目支出6,360,000.00元，累計出欄生豬88.9萬頭，開展生豬定點屠宰檢疫9.6622萬頭，無害化處理檢疫不合格生豬190頭，檢疫合格率99.81%。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度一般公共預算財政撥款支出123,274,274.60元，占本年支出合計的98.36%。與上年減少68,490,884.73元，下降 35.72%，主要原因中央畜禽糞污資源化利用項目支出減少25,213,600.00元，“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建項目支出減少28，540，000.00元，兩區(qū)劃定項目資金減少2,570,000.00元,烤煙扶持項目資金支出減少6,467,284.73元, 牧場清理工作經(jīng)費減少支出2,000,000.00元，香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目減少支出1,700,000.00元，云南十大名品獎勵資金減少支出 2,000,000.00元。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

 1.一般公共服務(wù)（類）支出63,476.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于非洲豬瘟防疫經(jīng)費23,976.14元， “十四五”規(guī)劃項目前期工作經(jīng)費39,500.00元。  

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出830,387.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。主要用于機關(guān)及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；  

 9.衛(wèi)生健康（類）支出818,922.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。主要用于機關(guān)及事業(yè)單位人員醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助支出；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34,160.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于農(nóng)轉(zhuǎn)城工作34,160.00元  

 12.農(nóng)林水（類）支出111,584,528.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.52%。主要用于行政運行支出9,742,190.22元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)16,296,077.48元，病蟲害控制2,185,696.10元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼2,000,000.00元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整1,500,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展14,924,672.27元，農(nóng)村合作經(jīng)濟2,807,432.00  元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷392,225.00元，農(nóng)村社會事業(yè)2,610,000.00元 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用4,795,500.00元，農(nóng)田建設(shè)28,299,736.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1,424,291.00元， 扶貧生產(chǎn)發(fā)展 720,000.00元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼25,386,708.66元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出9,920,000.00元，重點企業(yè)貸款貼息22,800.00元 。  

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出9,920,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.05%。主要用于2020年生豬調(diào)出大縣獎勵支出3,560,000.00元，2021年生豬調(diào)出大縣項目支出 6,360,000.00 元。  

 16.金融（類）支出22,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于對重點企業(yè)貸款貼息補助22,800元。  

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為142,500.00元，支出決算為216,634.00元，完成預算的152.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為172,742.00元，完成預算的121.22%；公務(wù)接待費支出決算為43,892.00元，超年初預算安排。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的原因按項目具體分析：  

1.2021年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是本單位無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。  

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出預算為142,500.00元，支出決算數(shù)為172,742.00元，完成預算的121.22%。其中：公務(wù)用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為142,500.00元，支出決算數(shù)為172,742.00元，完成預算的121.22%。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：是增加了開展一縣一業(yè)項目、畜禽糞污資源化利用項目工作，車輛運行支出30,242.00元。  

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為43,892.00元，超年初預算安排。支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年初預算時，局機關(guān)未預算公務(wù)接待費，但在本年業(yè)務(wù)活動開展過程中實際發(fā)生了支出，最終導致公務(wù)接待費決算數(shù)大于預算數(shù)。  

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少172,098.63元，下降44.27%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少133,276.63元，下降43.55%；公務(wù)接待費支出決算減少38,822.00元，下降46.94%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。按項目具體分析：  

1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平。我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。  

2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算172,742.00元，較上年支出減少133,276.63元，下降43.55%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為172,742.00元，較上年減少133,276.63元，下降43.55%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導致油費、過路費支出減少。  

3.2021年公務(wù)接待支出決算43,892.00 元，較上年支出減少38,822.00元，下降46.94%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，進一步壓縮公務(wù)接待支出。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出172,742.00元，占79.74%；公務(wù)接待費支出43,892.00元，占20.26%。具體情況如下：  

1．因公出國（境）費支出0.00元，部門沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出172,742.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出172,742.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出43,892.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出43,892.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資12批次，接待人次98人次，接待上級部門查檢指導工作80批次，474人次發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年僅有機關(guān)運行經(jīng)費1,034,951.28元，與上年對比減少24,043.80元，下降2.27%，主要原因是我局加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運行所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運行費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。其中辦公費21,090.22元、電費2,444.17元、郵電費3,943.61元、勞務(wù)費42,768.00元、工會費207,431.28元、公務(wù)用車運行維護費137,742.00元、其他交通費用532,758.00元、其他商品和服務(wù)支出86,774.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門資產(chǎn)總額129，732,619.42元，其中，流動資產(chǎn)117,886,995.68元，固定資產(chǎn)11,045,621.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)800,002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24,189,385.51元，其中固定資產(chǎn)減少101,904.00元。處置房屋建筑物1439平方米，賬面原值235，269元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值37,140.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2021年度，部門政府采購支出總額64,715,354.48元，其中：政府采購貨物支出64,715,354.48元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額64,715,354.48元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。  

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

九、騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）不涉及專用名詞。