| 索引號 | 01526101-9-/2022-0830002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-08-30 10:53:27 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關于對十家二級站所
審計報告的整改報告
騰農(nóng)發(fā)〔2022〕125號
騰沖市審計局：
你局于2022年2月28日至2022年5月16日對我局所屬十家二級預算單位2021年度預算執(zhí)行及其他財政財務收支情況實施了審計，并于2022年6月22日收到你單位的審計報告（騰審報〔2022〕11號）。審計報告收悉后，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組高度重視，召集十家站所負責人及財務人員對審計報告反饋的問題進行認真落實，對該《審計報告》審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見無異議，現(xiàn)將具體整改情況報告如下：
1．第一條騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站套取資金9050元形成虛假列支。對審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見無異議。用于支付接待中標公司工作人員及單位員工加班誤餐2400元已由參與接待、加班人員按對應次數(shù)與消費金額補交給單位出納，同時出納已于7月19日按照處理意見將收回資金繳入省級國庫，今后杜絕此類問題再次發(fā)生（附云南省罰沒收入專用收據(jù)及云南省非稅收入一般繳款書）。
2．第二條騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站和騰沖市農(nóng)業(yè)技術推廣中心違規(guī)及超規(guī)定發(fā)放補助5000元。對審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見無異議，對騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站超規(guī)定發(fā)放退休人員慰問金1000元，騰沖市農(nóng)業(yè)技術推廣中心違規(guī)發(fā)放授課費4000元，已追回并繳入省級國庫（附云南省罰沒收入專用收據(jù)）。
3．第三條騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站隱匿三公經(jīng)費3萬元。對審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見無異議，我們已責成農(nóng)機推廣站嚴格執(zhí)行預算法相關規(guī)定，加強管理，今后杜絕此類問題發(fā)生。
4．第四條非稅收入管理不規(guī)范39003.45元。騰沖市水產(chǎn)工作站15132.57元、騰沖市植保植檢站10080元、騰沖市動物疫控中心1135.88元、騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站7015元、騰沖市畜牧工作站5640元，對審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題無異議。（1）騰沖市畜牧工作站、騰沖市農(nóng)機監(jiān)理站已依法依規(guī)進行了糾正，上繳了非稅收入（附記賬憑證）；（2）騰沖市動物預防控制中心1135.88元，2022年2月已上繳非稅收入760.88元（附記賬憑證），坐支375元（支出了賬戶維護費及手續(xù)費），目前由于已過二季度利息收入繳存申報期，待三季度時我們將及時申報繳存；（3）騰沖市水產(chǎn)工作站15132.57元。該資金來源為檳榔江水電開發(fā)公司撥入2013至2020年項目建設資金產(chǎn)生的利息收入，該項目將延續(xù)至2030年實施結束，產(chǎn)生的利息收入將用于支付項目待攤費用，不列入單位其他收入做非稅收入上繳；（4）騰沖市植保植檢站是通過與騰沖穩(wěn)強農(nóng)資有限公司協(xié)商并簽訂了協(xié)議，由騰沖穩(wěn)強農(nóng)資有限公司負責全國農(nóng)業(yè)有害生物預警與控制區(qū)域站--騰沖站運行及病蟲觀測場種植管理費，目前該資金已用于支出水電費等公用經(jīng)費支出，下步我們將嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，依法依規(guī)并杜絕此類行為再次發(fā)生。
5．第五條固定資產(chǎn)管理不規(guī)范821252.50元。騰沖市農(nóng)機推廣站334472.50元、騰沖市植保植檢站376780元，騰沖市水產(chǎn)工作站10萬元，對審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題無異議。（1）針對騰沖市農(nóng)機推廣站資產(chǎn)不實334472.50元，2014年9月24日騰沖縣農(nóng)機推廣站根據(jù)2012年10月8日騰沖政府常務會意見，將位于騰越鎮(zhèn)天成社區(qū)光華小區(qū)78號的綜合樓產(chǎn)權移交至騰沖縣惠民投資有限責任公司，賬面價值1084774.24元，目前騰沖市農(nóng)機推廣站資產(chǎn)顯示該資產(chǎn)仍在賬面反映，已提折舊750301.74元，凈值334472.50元，經(jīng)過與財政局資產(chǎn)管理股多次對接，要求暫時不做賬務調(diào)減處理；（2）針對騰沖市植保植檢站376780元，已整改記入固定資產(chǎn)（附記賬憑證，憑證號為7月14號）；（3）針對騰沖市水產(chǎn)工作站10萬元，2022年5月已做在建工程對2021年度賬務進行了調(diào)整，待資金全部支付完成后，又把在建工程轉成固定資產(chǎn)，完成固定資產(chǎn)登記（附記賬憑證，憑證號為5月1號）。
6．第六條騰沖市水產(chǎn)工作站無預算列支項目支出，形成掛賬70057.15元，對審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題無異議。該資金支出內(nèi)容屬于搬遷重建項目，用于實驗基地改造費用支出，2021年已形成支出但沒有及時報賬形成掛賬處理，2022年7月已從騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局從國資公司借入后轉借水產(chǎn)站搬遷重建資金支付（附記賬憑證）。
7．第七條騰沖市水產(chǎn)工作站往來款長期掛賬308500.00元，對審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題無異議。（1）其他應付款30萬元，屬農(nóng)業(yè)局從國資公司借入后轉借水產(chǎn)站搬遷重建資金，該資金支出內(nèi)容屬于搬遷重建項目，用于實驗基地圍墻、地坪、魚池等改造費用支出，2021年已形成支出但沒有及時報賬70057.15元形成掛賬處理，2022年又形成支出32070.65元，2022年7月已從騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局從國資公司借入后轉借水產(chǎn)站搬遷重建資金支付102127.8元（附記賬憑證），剩余197872.2元計劃年底購買試驗儀器等設備；（2）其他應付款-保證金8500元，該應付款屬猴橋增殖放流站建設項目中，魚苗孵化設施建設工程質(zhì)量保證金，我們已責成騰沖市水產(chǎn)工作站與承建單位寧德市旭東貿(mào)易有限公司進行協(xié)商，近期將會同施工方進行工程質(zhì)量檢查維護，但因受疫情影響，寧德市旭東貿(mào)易有限公司未能進行工程質(zhì)量檢查和維護，待完成上述工程后將按照施工合同約定及時退付。
8．第八條其他需要關注的問題。2021年涉及7個站所存量資金被收回290.25萬元，所涉及項目已實施完畢，急需撥付項目采購款等經(jīng)費，造成拖欠供貨方采購款，影響項目無法驗收，我局已及時寫請示上報政府請求返還。
2022年8月30日
