| 索引號 | 01526101-9-/2022-0301004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 14:57:32 |
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監(jiān)督索引號53052200262700400000
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站
2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責承包地流轉(zhuǎn)備案和農(nóng)村集體“三資”信息化、集體經(jīng)濟組織賦碼登記、農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設(shè)工作；承擔農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)民負擔和村民“一事一議”籌資投勞運行監(jiān)測，農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計等工作；配合做好農(nóng)村宅基地、農(nóng)房調(diào)查、發(fā)展集體經(jīng)濟等相關(guān)農(nóng)村改革工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站是隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的一個二級獨立核算、獨立編制、主要以社會效益為目的的財政全額撥款事業(yè)單位。我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括綜合辦公室、會統(tǒng)審辦公室、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理
（1）宣傳貫徹以《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》和《云南省實施<中華人民共和國農(nóng)村土地承包法>辦法》為主的系列法律法規(guī)，確保農(nóng)村土地承包經(jīng)營納入法制化管理軌道，保護當事人合法權(quán)益。
（2）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，確保承包地塊、面積、四至和空間位置精準落實到承包農(nóng)戶，實行以圖管地。
（3）接受農(nóng)村土地承包侵權(quán)行為的來信來訪，調(diào)查處理農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛案件；承擔騰沖市農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室日常工作，開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解及仲裁。
（4）積極引導農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)依法、合理、有序流轉(zhuǎn)，促進農(nóng)民增收和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2．農(nóng)村集體“三資”管理
（1）定期和不定期開展農(nóng)村集體“三資”清理登記，建章立制，規(guī)范管理。
（2）全面執(zhí)行村、組集體經(jīng)濟組織會計委托代理制度，市級成立領(lǐng)導小組及監(jiān)管機構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立“農(nóng)村會計委托代理服務(wù)中心”，對全市村、組集體經(jīng)濟組織提供財務(wù)、會計委托代理服務(wù)。
（3）接受農(nóng)村集體經(jīng)濟“三資”管理的群眾來信來訪，及時調(diào)查處理相關(guān)舉報，定期和不定期開展農(nóng)村集體經(jīng)濟專項審計、村干部任期和離任經(jīng)濟責任審計。
（4）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組集體“三資”管理人員進行業(yè)務(wù)培訓。
3．農(nóng)村“三項指導”服務(wù)
（1）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導：積極宣傳農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的法律法規(guī)和政策規(guī)定，引導農(nóng)民依法、有序流轉(zhuǎn)承包經(jīng)營權(quán)，提高農(nóng)村勞動生產(chǎn)力，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。
（2）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導：積極宣傳貫徹《農(nóng)民專業(yè)合作社法》，增強農(nóng)民合作互助、開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、打造農(nóng)業(yè)“品牌”闖市場意識，指導農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)莊園等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的登記、管理培訓，實施中央、省、市財政扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體項目。
（3）發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟指導：制定全市農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展年度目標、措施，組織各級財政扶持發(fā)展壯大集體經(jīng)濟項目的實施和檢查驗收。
4．農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計工作
建立市級涉農(nóng)部門互動和市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級聯(lián)動的農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計體系，定點開展農(nóng)民家庭經(jīng)營記賬互監(jiān)測統(tǒng)計，按月、按季提供農(nóng)村居民可支配收入、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值、農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展等經(jīng)濟指標完成情況，做好農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計年報工作，為各級領(lǐng)導宏觀決策提供可靠參數(shù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人,在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1717487.48元，其中：一般公共預(yù)算1702187.48元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入15300元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少246665.65元，下降14.36%，主要原因一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少336884.70元，二是一般公共預(yù)算增加74919.05元，三是其他收入預(yù)算增加15300元，其中：一般公共預(yù)算收入增加74919.05元，增長4.40%，主要原因一是項目經(jīng)費預(yù)算增加196900元，二是基本支出減少121980.95元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，較上年減少336884.50元，下降100%主要原因是2022年我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 1702187.48元，其中:本年收入1702187.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1702187.48元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加74919.50元，增長4.40%，主要原因一是無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，增加本年項目經(jīng)費預(yù)算196900元，二是基本支出減少121980.95元，其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加74919.50元，增長4.40%，主要原因一是增加本年項目經(jīng)費預(yù)算196900元，二是工資福利支出減少121980.95元。政府性基金預(yù)算財政撥款為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 1717487.48元，與上年對比減少246665.65元，下降14.36%，主要原因一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少336884.70元，二是一般公共預(yù)算支出增加74919.05元，三是其他支出預(yù)算增加15300元。財政撥款安排支出 1702187.48元，與上年對比增加74919.05元，增長4.40%，主要原因一是無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，增加本年項目經(jīng)費預(yù)算196900元，二是基本支出減少121980.95元，其中：基本支出1405287.48元，與上年對比減少121980.95元，下降8.68%，主要原因一是獎勵性績效工資減少162000元；二是其他工資福利及保險支出增加40019.05元。項目支出296900元，與上年對比增加196900元，增長66.32%，主要原因是:無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，增加本年項目經(jīng)費支出預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1． 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支160134.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2．2101102事業(yè)單位醫(yī)療80617.17元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納77677.17元、大病保險繳納1764元及退休人員大病保險繳納1176元。
3． 2101103公務(wù)員醫(yī)療補助50076.54元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。
4． 2130104事業(yè)運行1314059.21元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出1008913.25元、工會經(jīng)費29070.48元、其他公用經(jīng)費支出76475.48元。
5．2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟97300元，主要用于完成:農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村“三項指導”服務(wù)、農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計工作等專項工作的培訓費、材料費、辦公設(shè)備購置及到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導工作差旅補助等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1．基本支出1405287.48元。
（1）工資和福利支出1328812元，其中：30101基本工資471804元、30102津貼補貼156816元、30103獎金3000元、30107績效工資399221元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費160134.56元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費80617.17元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費50076.54元、30112其他社會保障繳費7142.73元。
（2）商品和服務(wù)支出76475.48元，其中：30201辦公費4475元、30205水費900元、30206電費3500元、30207郵電費9000元、30217公務(wù)接待費3500元、30228工會經(jīng)費29070.48元、30231公務(wù)用車運行維護費23750元、30299其他商品和服務(wù)支出2280元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費。
2．項目支出296900元。
（1）商品和服務(wù)支出284900元，其中：30201辦公費23500元、30211差旅費43000元、30213維修維護費4800元、30216培訓費205200元、30226勞務(wù)費8400元。
（2）資本性支出12000元，其中：31002辦公設(shè)備購置12000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額31000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算31000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計27250元，較上年減少1500元，下降5.50%比上年減少1500元，主要原因是公務(wù)接待支出減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本年沒有安排因公出國（境）團組。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年公務(wù)接待費預(yù)算為3500元，較上年減少1500元，下降30%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待46人次。
減少的原因是根據(jù)工作開展的實際情況及疫情防控要求，減少接待次數(shù)及人員，從而減少接待支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為23750元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費23750元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是無購車計劃，現(xiàn)有公車運行維護費用無變動。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平原因是近幾年不安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年持平原因是幾年來根據(jù)工作需要公務(wù)用車保有一直為1輛，運行維護費23750元不變。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3．基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7．商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8．對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站資產(chǎn)總額998703.66元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)998702.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少425585.55元，其中固定資產(chǎn)減少425585.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值50000元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入30482.91元，其中出租資產(chǎn)150平方米，資產(chǎn)出租收入30482.91元(稅后)。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700400111
