| 索引號(hào) | 01526101-9-/2022-0301002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 10:16:32 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700100000
騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市植保植檢工作站承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥政管理、農(nóng)殘檢測(cè)等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：站長辦公室、支書辦公室、副站長辦公室、植物檢疫室、財(cái)務(wù)室、病蟲測(cè)報(bào)室、農(nóng)業(yè)監(jiān)督管理辦公室、病蟲防治室。
（三）重點(diǎn)工作概述
突出抓好預(yù)警控制，加強(qiáng)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，外來入侵農(nóng)業(yè)有害生物檢疫監(jiān)測(cè)與控制和農(nóng)藥監(jiān)管四個(gè)環(huán)節(jié)，在建立政府主導(dǎo)、責(zé)任落實(shí)和聯(lián)防聯(lián)控三個(gè)機(jī)制方面有新的突破。完善農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制區(qū)域站（騰沖站）設(shè)施設(shè)備，不斷提高植保專業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村植保員隊(duì)伍和組織建設(shè)，圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，扎實(shí)抓好糧經(jīng)農(nóng)作物主要病蟲草鼠害的監(jiān)測(cè)預(yù)警與綜合治理；圍繞農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥減量增效，抓實(shí)綠色防控植保技術(shù)應(yīng)用；抓好農(nóng)業(yè)植物檢疫工作，檢疫性農(nóng)業(yè)有害生物得到有效控制；加強(qiáng)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》、《農(nóng)作物病蟲害防治條例》、農(nóng)藥科學(xué)安全使用等宣傳培訓(xùn)；扶持植保專業(yè)合作社或機(jī)防專業(yè)隊(duì)伍10支，加大專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治力度；努力開發(fā)、創(chuàng)新、推廣植保新技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 9人，其中：離休 0人，退休 9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 2095092.71元，其中：一般公共預(yù)算 2057960.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入37132.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少115366.57元，下降5.22%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少187898.63元，項(xiàng)目支出增加35400元，其他收入增加37132.06元。其中：一般公共預(yù)算減少152498.63元，下降6.90%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少187898.63元,項(xiàng)目支出增加35400元；政府性基金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加37132.06元，增長100%，主要原因是財(cái)政代管資金納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少294088.00元，下降100%，主要原因是本年度無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 2095092.71元，其中:本年收入2095092.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2095092.71元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少115366.57元，下降5.13%，人員經(jīng)費(fèi)減少187898.63元，項(xiàng)目支出增加35400元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少152498.63元，下降6.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少187898.63元，項(xiàng)目支出增加35400元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平,主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出2095092.71元，與上年對(duì)比減少元115366.57，下降5.13%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少187898.63元，項(xiàng)目支出增加35400元。其他收入增加37132.06元，財(cái)政撥款安排支出2057960.65元，與上年對(duì)比減少152498.63元，下降6.90%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少187898.63元，項(xiàng)目支出增加35400元。其中：基本支出1932560.65元，與上年對(duì)比減少187898.63元，下降8.86%，主要原因是基本工資減少67992.00元，津貼補(bǔ)貼減少92184.00元，獎(jiǎng)金減少32199.00元，績(jī)效工資減少107379.00 元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加679.36元，職業(yè)年金繳費(fèi)增加150000.00元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少11114.59元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)減少2250.62元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少1022.02元；項(xiàng)目支出162532.06元，與上年對(duì)比增加72532.06元，增加80.59%，主要原因是本年度本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目資金減少，財(cái)政代管納入預(yù)算增加37132.06元，省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加80000.00元，萬壽菊工作經(jīng)費(fèi)資金45400元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出205437.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2．2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出150000.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
3．2101102事業(yè)單位醫(yī)療104142.70元，主要用于繳費(fèi)單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
4．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68435.42元，主要用于單位職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
5．2130104事業(yè)運(yùn)行1404544.93元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出。
6．2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)125400.00元，主要用于主要農(nóng)藥包裝廢棄物回收補(bǔ)助；農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測(cè)防控培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)等支出，加快綠色防控產(chǎn)品、技術(shù)推廣進(jìn)程，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)藥減量增效，實(shí)現(xiàn)病蟲害監(jiān)測(cè)防治工作智能化、信息化；
7．229999其他支出37132.06元，主要用于農(nóng)作物抗性鑒定的相關(guān)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1．基本支出1932560.65元。
（1）工資和福利支出1857216.61元，其中：30101基本工資594396.00元、30102津貼補(bǔ)貼221052.00元、30103獎(jiǎng)金3000.00元、30107績(jī)效工資501537.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)205437.60元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)150000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)104142.70元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)68435.42元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9215.89元。
（2）商品和服務(wù)支出75344.04元，其中：30201辦公費(fèi)5325.00元、30205水費(fèi)2000.00元、30206電費(fèi)2000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)1200.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)36449.04元、30209物業(yè)管理費(fèi)1200元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出3420.00元。
2．項(xiàng)目支出162532.06元。
（1）商品和服務(wù)支出151500.00元，其中：30201辦公費(fèi)1566.00元、30202印刷費(fèi)18932.00元、30211差旅費(fèi)70000.00元、30214租賃費(fèi)12300.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)21462.00元、30218專用材料費(fèi)15740.00元、30226勞務(wù)費(fèi)11500.00元。
（2）資本性支出30000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置30000.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24000.00元，其中：30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼24000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額48475.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9400.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算39075.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市植保植檢工作站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24950.00元，較上年減少2800.00元，下降10.09%，與上年相比減少的主要原因是公務(wù)接待工作減少公務(wù)接待費(fèi)用減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市植保植檢工作站2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市植保植檢工作站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1200元，較上年減少2800元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待15人次。減少原因是公務(wù)接待人次減少,公務(wù)接待費(fèi)用減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛,與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平原因是公務(wù)用車年末保有量不變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是無購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是公務(wù)用車無變動(dòng)，預(yù)計(jì)費(fèi)用無變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7．商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，我部門資產(chǎn)總6349241.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20632.06元，固定資產(chǎn)6328609.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市植保植檢工作站2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700100111
