| 索引號(hào) | 01526101-9-/2022-0301001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 10:14:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700900000
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門
預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測、預(yù)警、控制和疫情報(bào)告；動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、檢驗(yàn)；獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測技術(shù)工作；全市動(dòng)物免疫生物制品調(diào)配；提出重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案，參與全市重大動(dòng)物疫情的控制和撲滅，指導(dǎo)重大動(dòng)物疫情處置和人畜共患病防治；開展動(dòng)物防疫、檢疫相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括主任辦公室、支書辦公室、副支書辦公室、副主任辦公室、中心辦公室、財(cái)務(wù)室、動(dòng)物疫病防控組、動(dòng)物疫病監(jiān)測組、檢疫組、監(jiān)督執(zhí)法組。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．以黨建工作為引領(lǐng)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，加強(qiáng)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提高獸醫(yī)核心能力，加強(qiáng)防疫隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng),不斷提升動(dòng)物疫病防控、診斷、監(jiān)管和肉食品檢疫檢驗(yàn)水平。
2．抓好重大動(dòng)物疫病的防控工作。繼續(xù)強(qiáng)化春秋兩季的強(qiáng)制免疫，做好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病的監(jiān)測預(yù)警，防止疫病的傳播。提高疫情應(yīng)急處置能力，及時(shí)有效處置動(dòng)物疫情。
3．依托邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測站，做好布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫、馬鼻疽、馬傳貧的監(jiān)測工作，嚴(yán)防布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫流行傳播和凈化消滅工作，穩(wěn)定馬傳貧、馬鼻疽凈化成果。
4．加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物定點(diǎn)屠宰場點(diǎn)建設(shè)。推進(jìn)動(dòng)物定點(diǎn)屠宰場點(diǎn)建設(shè)，有利于控制動(dòng)物疫病、有利于維護(hù)公共衛(wèi)生安全、有利于環(huán)境保護(hù)，也有利于規(guī)范動(dòng)物屠宰檢疫監(jiān)管，保障動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全。
5．加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管工作條件。穩(wěn)定動(dòng)物檢疫監(jiān)管人員，盡力為開展動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、動(dòng)物疫病防控創(chuàng)造條件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有36人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中： 離休0人，退休 18人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 6446873.01元，其中：一般公共預(yù)算6439112.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入7760.88元，是財(cái)政代管資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少1298474.27元，下降16.76%，主要原因一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加283271.36元，二是衛(wèi)生健康支出減少3142.44元，三是工資及公用經(jīng)費(fèi)減少406364.07元，四是2021年預(yù)算時(shí)有2020中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目結(jié)余1180000.00元，2022年沒有上年結(jié)余項(xiàng)目。五是其他支出增加7760.88元。其中：一般公共預(yù)算減少126235.15元，下降1.92%，主要原因一是用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排項(xiàng)目支出420000.00元，調(diào)減本年動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)205000.00元，合計(jì)增加215000.00元；二是工資福利減少309917.51元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少684.00元，商品和服務(wù)支出減少32001.64元。政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加7760.88元，增長100%，主要原因是財(cái)政代管資金本年納入財(cái)政一體化管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少1180000.00元，下降100%，主要原因是2021年預(yù)算時(shí)有2020中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目結(jié)余1180000.00元，2022年沒有上年結(jié)余項(xiàng)目。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 6439112.13元，其中:本年收入 6439112.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 6439112.13元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少126235.15元，下降1.92%，主要原因一是用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排項(xiàng)目支出420000.00元，調(diào)減本年動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)205000.00元，合計(jì)增加215000.00元；二是工資福利減少309917.51元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少684.00元，商品和服務(wù)支出減少32001.64元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少126235.15元，下降1.92%，主要原因一是用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排項(xiàng)目支出420000.00元，調(diào)減本年動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)205000.00元，合計(jì)增加215000.00元；二是工資福利減少309917.51元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少684.00元，商品和服務(wù)支出減少32001.64元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 6446873.01元，與上年對比減少1298474.27元，下降16.76%，主要原因一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加283271.36元，二是衛(wèi)生健康支出減少3142.44元，三是工資及公用經(jīng)費(fèi)減少406364.07元，四是2021年預(yù)算時(shí)有2020中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目結(jié)余1180000.00元，2022年沒有上年結(jié)余項(xiàng)目。五是其他支出增加7760.88元。財(cái)政撥款安排支出6439112.13元，與上年對比減少126235.15元，下降1.92%，主要原因一是用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排項(xiàng)目支出420000.00元，調(diào)減本年動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)205000.00元，合計(jì)增加215000.00元；二是工資福利減少309917.51元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少684.00元，商品和服務(wù)支出減少32001.64元。其中：基本支出5974112.13元，與上年對比減少341235.15元，下降5.4%，主要原因是工資福利減少309917.51元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少684.00元，商品和服務(wù)支出減少32001.64元；項(xiàng)目支出465000.00元，與上年對比增加215000.00元，增長86%，主要原因一是用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排項(xiàng)目支出420000.00元，調(diào)減本級2022年動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)205000.00元，合計(jì)增加215000.00元，而上年預(yù)算時(shí)上年結(jié)轉(zhuǎn)沒有納入項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出655894.40元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2．2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出219000.00元，主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金繳納。
3．2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出329642.58元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
4．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助192852.99元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療繳納。
5．2130104事業(yè)運(yùn)行4576722.16元，主要用于事業(yè)人員工資福利及單位公務(wù)運(yùn)行支出。
6．2130108病蟲害控制45000.00元，主要用于動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作。
7．2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出420000.00元，主要用于動(dòng)物防疫物資支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1．基本支出5974112.13元。
（1）工資和福利支出5644568.69元，其中：30101基本工資1862016.00元、30102津貼補(bǔ)貼723876.00元、30103獎(jiǎng)金10500.00元、30107績效工資1621448.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)655894.40元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)219000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)329642.58元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)192852.99元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)29338.72元。
（2）商品和服務(wù)支出306083.44元，其中：30201辦公費(fèi)25000.00元、30205水費(fèi)5000.00元、30206電費(fèi)20000.00元、30207郵電費(fèi)8500.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)4000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5000.00元、30211差旅費(fèi)15000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)16000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)40000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)110243.44元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出9840.00元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23460.00元，其中：30305生活補(bǔ)助23460.00元。
2．項(xiàng)目支出465000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出198120.00元，其中：30218專用材料費(fèi)198120.00元。
（2）資本性支出266880.00元，其中：3100專用設(shè)備購置266880.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額52500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算5000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算47500.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)52500.00元，較上年減少1000.00元，下降1.87%，減少主要原是公務(wù)接待費(fèi)用減少。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是近年來我單位無此費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年減少1000.00元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待65人次。減少的原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，疫情期間接待減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是近年來財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是近年來沒有購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是近年來財(cái)政預(yù)算基數(shù)沒有調(diào)整。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7．商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8．對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額2652035.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)327934.21元，固定資產(chǎn)2324097.67元,對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1680886.67元，其中固定資產(chǎn)減少374843.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)37項(xiàng)，賬面原值208343.76元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入151000.00元，其中出租資產(chǎn)880平方米，資產(chǎn)出租收入151000.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700900111
