| 索引號(hào) | 01526101-9-/2022-0228007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 18:18:00 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1．貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
2．統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3．擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
4．指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開(kāi)拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
5．負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
6．負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
7．組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
8．負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導(dǎo)全市飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
9．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)市防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室職責(zé)。
10．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
11．推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
12．指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
13．牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
14．完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是騰沖市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)局牌子。中共騰沖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．持續(xù)推進(jìn)糧、油、煙、茶、蔬、果、牧、漁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。2022年全市糧食播種面積穩(wěn)定在120萬(wàn)畝以上，糧食產(chǎn)量保持在43萬(wàn)噸以上。計(jì)劃出欄生豬90萬(wàn)頭、肉牛7.7萬(wàn)頭、肉羊8.5萬(wàn)只、家禽350萬(wàn)羽，實(shí)現(xiàn)肉、蛋、奶類(lèi)總產(chǎn)11.9萬(wàn)噸。烤煙種植規(guī)模穩(wěn)定在13萬(wàn)畝以上，生產(chǎn)收購(gòu)煙葉33.5萬(wàn)擔(dān)。茶園種植面積穩(wěn)定在15萬(wàn)畝以?xún)?nèi)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)量2.2萬(wàn)噸。計(jì)劃種植果蔬面積19.4萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)果蔬產(chǎn)量20.3萬(wàn)噸。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬(wàn)畝，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)產(chǎn)量1.086萬(wàn)噸
2．培育壯大中藥材基地 推動(dòng)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。按照全省打造世界一流“綠色食品牌”和“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建工作部署，2022年全市中藥材種植（養(yǎng)殖）面積達(dá)30.2萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)到2.2萬(wàn)噸，并建成中藥材粗深加工廠2個(gè)，新增有機(jī)基地認(rèn)證5個(gè)，面積達(dá)0.5萬(wàn)畝。
3．促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)水平。2022年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值228億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值之比達(dá)到1:2。同時(shí)加快實(shí)施田園綜合體、清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、綠色發(fā)展先行區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)文、農(nóng)旅融合發(fā)展進(jìn)程。
4．推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。2022年?duì)幦?shí)施完成鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項(xiàng)目和30個(gè)美麗村莊建設(shè)任務(wù)，農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生戶(hù)廁覆蓋率達(dá)98%以上。
5．構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系。一是加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。2022年計(jì)劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.5萬(wàn)畝。二是加快農(nóng)機(jī)裝備建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。穩(wěn)定實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，大力培育發(fā)展農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)組織，努力提高農(nóng)機(jī)作業(yè)水平。2022年計(jì)劃新增農(nóng)機(jī)具400臺(tái)（套），帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)投入資金2000萬(wàn)元以上，培育農(nóng)機(jī)社會(huì)化組織1個(gè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)化經(jīng)營(yíng)純收入3.6億元以上，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平力爭(zhēng)達(dá)到55.2%以上。
6．推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。圍繞解決農(nóng)村環(huán)境臟亂差等突出問(wèn)題，聚焦畜禽糞污、病死畜禽、農(nóng)作物秸稈、廢舊農(nóng)膜及廢棄農(nóng)藥包裝物等五類(lèi)廢棄物，以就地消納、能量循環(huán)、綜合利用為主線(xiàn)，采取政府支持、市場(chǎng)運(yùn)作、社會(huì)參與、分步實(shí)施的方式，著力探索構(gòu)建農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用的有效治理模式。2022年畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)配套建設(shè)糞污處理設(shè)施比例達(dá)100%，畜禽糞污資源化率達(dá)94%，病死畜禽無(wú)害化處理率達(dá)100%，秸稈綜合利用率達(dá)到92%以上；農(nóng)膜回收和綜合利用率達(dá)到90%以上。
7．切實(shí)加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣服務(wù)能力。圍繞全市優(yōu)勢(shì)特色重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，以深化基層農(nóng)技推廣體系改革為抓手，以提升農(nóng)技推廣服務(wù)效能為目標(biāo)，全面抓好基層農(nóng)技推廣工作，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好”提供強(qiáng)有力的科技支撐和人才保障。2022年計(jì)劃開(kāi)展農(nóng)技推廣集中培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)128期11600人次。
8．培育高素質(zhì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展主體。2022年計(jì)劃開(kāi)展農(nóng)村人才培訓(xùn)500期，18萬(wàn)人次
9．鞏固提升產(chǎn)業(yè)幫扶成果。進(jìn)一步做優(yōu)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增強(qiáng)扶貧“造血”功能。強(qiáng)化新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體與貧困利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，讓貧困戶(hù)從產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獲得土地租金、股金分紅、務(wù)工工資等多項(xiàng)收入。緊貼市場(chǎng)需求，加快發(fā)展產(chǎn)品深加工，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，形成可持續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制。把更多貧困群眾鑲嵌在產(chǎn)業(yè)鏈上，實(shí)現(xiàn)就近就地就業(yè)，穩(wěn)定增收。
10．持續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村體制改革。穩(wěn)定農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)制度，深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，持續(xù)抓好農(nóng)村宅基地管理。2022年繼續(xù)抓好全市118個(gè)村社區(qū)股份合作改革工作，年內(nèi)計(jì)劃新成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社23個(gè)以上，同時(shí)依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和宅基地審批等工作。
11．加快農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革。完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，規(guī)范農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法行為，強(qiáng)化執(zhí)法能力建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。一是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)和完善制度化，配備執(zhí)法工作人員，并完善案件辦理、執(zhí)法監(jiān)督等規(guī)章制度；二是完善執(zhí)法基礎(chǔ)條件，配齊辦公場(chǎng)所和所需的辦案、辦公儀器設(shè)備等；三是加強(qiáng)隊(duì)伍管理，定期開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)和執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高行政執(zhí)法人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制32人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 47人，其中：離休 0人，退休 47人。
車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入94,997,524.04元，其中：一般公共預(yù)算15,153,449.92元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入200,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79,644,074.12 元。
與上年對(duì)比減少17,173,382.66元，下降15.31%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減19,658,630.31元，2020年萬(wàn)壽菊種植項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減6,517,778.17元，中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減13,140,852.14元。
其中：一般公共預(yù)算增加2,285,247.65元，增長(zhǎng)17.76%，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目補(bǔ)助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專(zhuān)項(xiàng)資金1,350,000.00元，農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)資金430,000.00元，萬(wàn)壽菊生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)39,500.00元，減少了政府績(jī)效工資1,350,252.35元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加200,000.00元，主要原因是今年財(cái)政代管資金納入預(yù)算項(xiàng)目管理增200,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79,644,074.12 元，減少19,658,630.31元，下降 19.80%，主要原因是2020年萬(wàn)壽菊種植項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減6,517,778.17元，中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減13,140,852.14元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入 94,797,524.04元，其中：本年收入15,153,449.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入79,644,074.12元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,153,449.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少17,373,382.66元，下降 15.48%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減19,658,630.31元，2020年萬(wàn)壽菊種植項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減6,517,778.17元，中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減13,140,852.14元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2,285,247.65元，增長(zhǎng)17.76%，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目補(bǔ)助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專(zhuān)項(xiàng)資金1,350,000.00元，農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)資金430,000.00元，萬(wàn)壽菊生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)39,500.00元。減少了政府績(jī)效工資1,350,252.35元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出 94,797,524.04元，與上年對(duì)比減少17,373,382.66元，下降15.48%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減19,658,630.31元，2020年萬(wàn)壽菊種植項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減6,517,778.17元，中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減13,140,852.14元。財(cái)政撥款安排支出15,153,449.92元，與上年對(duì)比增加2,285,247.65元，增長(zhǎng)17.76 %，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目補(bǔ)助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專(zhuān)項(xiàng)資金1,350,000.00元，農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)資金430,000.00元，萬(wàn)壽菊生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)39,500.00元，減少了政府績(jī)效工資1,350,252.35元。其中：基本支出 10,377,949.92 元，與上年對(duì)比減少1,350,252.35元，下降11.51%，主要原因是減少了政府績(jī)效工資1,350,252.35元；項(xiàng)目支出4,775,500.00元，與上年對(duì)比增加3,635,500.00元，增長(zhǎng)318.90%，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目補(bǔ)助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專(zhuān)項(xiàng)資金1,350,000.00元，農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)資金430,000.00元，萬(wàn)壽菊生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金100,00.00元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)39,500.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1．2010404 戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施110,500.00 元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；
2．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 956,871.36元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；
3．2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出264,000.00元，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)；
4．2101101 行政單位醫(yī)療 457,073.91 元，主要用于單位行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)；
5．2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 18,946.39元，主要用于單位事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)；
6．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助333,881.99元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
7．2130101行政運(yùn)行 8,347,176.27 元，主要用于行政人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
8．2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)14,554,495.29.00元，農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出；；
9．2130108病蟲(chóng)害控制1,390,030.08元，主要用于；
10．2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展50,443,586.70元，主要用于；
11．2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)336,629.91元，主要用于“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼；
12．2130153農(nóng)田建設(shè)7,584,332.14元，主要用于農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；
13．2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,000,000.00元，主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1．基本支出10,377,949.92 元
（1）工資和福利支出8,667,248.48元，其中：30101基本工資2,392,488.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,926,208.00元、30103獎(jiǎng)金191,674.00元、30107績(jī)效工資115,376.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)956,871,36元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)264,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)476,020.30元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)333,881.99元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10,728.83元。
（2）商品和服務(wù)支出1,038,077.44元，30205水費(fèi)2,000.00元、30206電費(fèi)15,000.00元、30211差旅費(fèi)10,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)23,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)203,437.44元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)142,500.00元、30239其他交通費(fèi)用539,280.00元、30299其他商品和服務(wù)支出102,860.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出672,624.00元，其中：30305生活補(bǔ)助627,624.00元。
2．項(xiàng)目支出84,419,574.12元。
（1）商品和服務(wù)支出12,088,152.13元，其中：30201辦公費(fèi)50,000.00元、30211差旅費(fèi)140,000.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)2,038,616.70元、30226勞務(wù)費(fèi)100,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)9,561,365.29元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 198,170.14元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,106,659.99元，其中：30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1,106,659.99元。
（3）資本性支出（基本建設(shè)）15,010,000.00元，其中30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15,010,000.00元。
（4）資本性支出56,214,762.00元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)56,214,762.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額302,500.00 元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算302,500.00 元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)363,670.14元，較上年增加 221,170.44元，增長(zhǎng)155.21%，主要原因是我局上年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，今年增加了上級(jí)部門(mén)調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)工作接待費(fèi)23,000.00元，今年農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)資金中預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198,170.14元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23,000.00元，較上年增加 23,000.00元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計(jì)接待296人次。增加原因是我局上年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，今年增加了上級(jí)部門(mén)調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)工作接待費(fèi)23,000.00元。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為340,670.14 元，較上年增加198,170.14元，增長(zhǎng)139.07%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)340,670.14 元，較上年增加198,170.14元，增長(zhǎng)139.07%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛，較上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加主要原因是今年農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)資金中預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198,170.14元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加原因是今年農(nóng)村宅基地審批專(zhuān)項(xiàng)資金中預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198,170.14元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7．商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 1,038,077.44 元，主要用于日常辦公及公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加19,957.73元，增長(zhǎng)1.96%。增加原因是：水費(fèi)預(yù)算較上年增加2,000.00元、電費(fèi)預(yù)算較上年增加15,000.00元、差旅費(fèi)預(yù)算較上年增加10,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年增加23,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少8,793.84元，其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年減少21,248.43元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)資產(chǎn)總額124,702,893.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)117,886,995.68元，固定資產(chǎn)6,258,561.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)557,335.94元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24,189,385.51元，其中固定資產(chǎn)減少101,904.00元。處置房屋建筑物1439平方米，賬面原值235,269.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值272,409.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年
部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
