| 索引號 | 01526101-9-/2022-0228006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 18:01:45 |
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監(jiān)督索引號53052200262700300000
騰沖市種子管理站2022年預算公開目錄
第一部分 騰沖市種子管理站2022年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市種子管理站2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市種子管理站2022年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機構，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。
（二）機構設置情況
騰沖市種子管理站承擔宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責備荒救災種儲備管理、種子質量糾紛田間鑒定、品種試驗、種子信息、統(tǒng)計分析及服務工作。我部門共設置五個內(nèi)設機構，包括：辦公室、種子市場監(jiān)管室、品種管理室、種子質量檢驗室、財務室五個業(yè)務辦公室。所屬單位1個，分別是：騰沖市種子管理站。
（三）重點工作概述
騰沖市種子管理站加強種子市場管理主要包括要嚴格種子企業(yè)市場準入條件；實行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準推廣和經(jīng)營其種子；實行種子生產(chǎn)經(jīng)營書面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機構根據(jù)需要對區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行檢查；實行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營企業(yè)所銷售的種子必須向市種子管理站留樣備查；為加強種子市場監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收增效。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 14人，其中：離休 0人，退休 14人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入2698278.28元，其中：一般公共預算財政撥款2647624.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50653.32元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少226949.74元，下降8.41%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及備荒種子儲備經(jīng)費沒有納入預算所致。其中：一般公共預算減少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及備荒種子儲備經(jīng)費沒有納入預算所致；政府性基金與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加50653.32元，增長100.00%，主要原因是本年度上級部門撥入單位相關業(yè)務往來款資金錄入預算管理一體化系統(tǒng)增加所致；上年結轉結余0元，主要原因是無上年結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 2647624.96元，其中:本年收入2647624.96元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2647624.96元，政府性基金預算財政撥款元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及備荒種子儲備經(jīng)費沒有納入預算所致。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及備荒種子儲備經(jīng)費沒有納入預算所致；政府性基金預算財政撥款增加0元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出2698278.28元，與上年對比減少226949.74元，下降8.41%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及備荒種子儲備經(jīng)費沒有納入預算所致。財政撥款安排支出2647624.96元，與上年對比減少277603.06元，下降10.48%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及備荒種子儲備經(jīng)費沒有納入預算所致，其中：基本支出2627624.96元，與上年對比減少159103.06元，下降6.06%，主要原因是本年在職人員辦理退休后經(jīng)費撥入減少、本級財力安排公用經(jīng)費減少及備荒種子儲備經(jīng)費沒有納入預算所致；項目支出20000.00元，與上年對比減少118500.00元，下降85.56%，主要原因是本年度上報本級財力安排備荒種子儲備經(jīng)費沒有納入預算所致；
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1．2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出274591.68元，其中：基本支出274591.68元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2．2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出181221.00元，其中：基本支出181221.00元，主要用于單位職業(yè)年金繳費。
3．2101102事業(yè)單位醫(yī)療138485.23元，其中：基本支出138485.23元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費。
4．2101103公務員醫(yī)療補助95981.22元，其中：基本支出95981.22元，主要用于單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助繳費。
5．2130104事業(yè)運行基本支出1957345.83元，主要用于人員基本工資支出790632.00元、津貼補貼支出270000.00元、獎金4500.00元、績效工資703566.00、其他社會保障繳費支出12193.59元、辦公費4000.00、水費1400.00、電費1500.00、郵電費14500.00、差旅費8800.00元、工會經(jīng)費支出36966.24元、公務用車運行維護費支出47500.00、其他商品和服務支出5320.00、對個人和家庭的補助支出36468.00元。
6．2130104事業(yè)運行項目支出20000.00元，主要用于萬壽菊種植推廣生產(chǎn)工作經(jīng)差旅費方面支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1．基本支出2627624.96元。
（1）工資和福利支出2471170.72元，其中：30101基本工資790632.00元、 30102津貼補貼270000.00元、30103獎金4500.00元、30107績效工資703566.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費274591.68元、30109機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費181221.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費138485.23元、30111公務員醫(yī)療補助繳費95981.22元、30112其他社會保障繳費12193.59元。
（2）商品和服務支出119986.24元，其中：30201辦公費4000.00元、30205水費1400.00元、30206電費1500.00元、30207郵電費14500.00元、30211差旅費8800.00元，、 30228工會經(jīng)費36966.24元、30231公務用車運行維護費47500.00元、30299其他商品和服務支出5320.00元。
（3）對個人和家庭補助支出36468.00元，其中：30305生活補助36468.00元。
2．項目支出20000.00元。
商品和服務支出20000.00元，其中：30211差旅費20000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額47500.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算47500.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市種子管理站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計47500.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是近年來無“三公”經(jīng)費預算支出變動。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市種子管理站2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來無“三公”經(jīng)費預算支出因公出國（境）費變動。
（二）公務接待費
騰沖市種子管理站2021年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是本年度加強厲行節(jié)約，強化支出管理，致使本年度公務接待費用支出為零，近年來無“三公”經(jīng)費預算支出公務接待費變動所致。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市種子管理站2022年公務用車購置及運行維護費為47500.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0.00%，與上年持平；公務用車運行維護費47500.00元，較上年增加0元，增長0.00%，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是近年來無“三公”經(jīng)費預算支出公務用車購置及運行維護費變動所致。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是近年來無“三公”經(jīng)費預算支出公務用車購置及運行維護費變動所致；公務用車運行維護費與上年持平的原因是近年來無“三公”經(jīng)費預算支出公務用車購置及運行維護費變動所致，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市種子管理站2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2．一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3．基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7．商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8．對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市種子管理站無2022年機關運行經(jīng)費，屬財政全額補助事業(yè)單位。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市種子管理站資產(chǎn)總額4070295.63元，其中，流動資產(chǎn)50653.32元，固定資產(chǎn)1509543.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2510098.67元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值32340.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市種子管理站2022年
部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市種子管理站2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200262700300111
