| 索引號(hào) | 01526101-9-/2022-0228005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:49:11 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700700000
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水產(chǎn)工作站 2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣與培訓(xùn)，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護(hù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。站長(zhǎng)辦公室、支部書記辦公室、財(cái)務(wù)室、辦公室、漁政辦公室、漁業(yè)技術(shù)推廣辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
負(fù)責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護(hù)，檳榔江國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)增殖放流站運(yùn)行及管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11 人，其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 5121995.77元，其中：一般公共預(yù)算1778480.25元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入15000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元。
與上年對(duì)比增加3293647.33元，增長(zhǎng)180.15%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元納入當(dāng)年預(yù)算去年的沒有納入預(yù)算、其他收入15000元（單位往來款市工會(huì)返還款）也納入當(dāng)年預(yù)算而去年沒有納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績(jī)效去年預(yù)算著政府績(jī)效。政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加15000元，增長(zhǎng)100%，主要原因是其他收入15000元（單位往來款市工會(huì)返還款）納入當(dāng)年預(yù)算而去年沒有納入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元，增加3328515.52元，增長(zhǎng)100%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元納入當(dāng)年預(yù)算去年的沒有納入預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 1778480.25元，其中:本年收入1778480.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1778480.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績(jī)效去年預(yù)算著政府績(jī)效。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績(jī)效去年預(yù)算著政府績(jī)效；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 5121995.77元，與上年對(duì)比增加3293647.33元，增長(zhǎng)180.15%，主要原因是檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3328515.52元納入當(dāng)年預(yù)算支出去年的沒有納入預(yù)算、其他支出15000元（單位往來款市工會(huì)返還款）也納入當(dāng)年預(yù)算支出而去年沒有納入預(yù)算支出。財(cái)政撥款安排支出 1778480.25元，與上年對(duì)比減少49868.19元，下降2.73%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績(jī)效去年預(yù)算著政府績(jī)效。其中：基本支出1758480.25元，與上年對(duì)比減少52168.19元，下降2.89%，主要原因是今年沒有預(yù)算政府績(jī)效去年預(yù)算著政府績(jī)效。項(xiàng)目支出20000元，與上年對(duì)比增加2300元，增長(zhǎng)13%，主要原因是增加了用于萬壽菊項(xiàng)目職工出差費(fèi)2300元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出196659.04元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2．2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休職工的職業(yè)年金支出。
3．2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)97997.35元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出 。
4．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助48326.99元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
5． 2130104事業(yè)運(yùn)行1345496.87元，主要用于事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
6．2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)20000元，主要用于漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)17700元，用于萬壽菊項(xiàng)目職工出差費(fèi)2300元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1．基本支出1758480.25元。
（1）工資和福利支出1686879.33元，其中：30101基本工資585876元、30102津貼補(bǔ)貼185136元、30103獎(jiǎng)金3000元、30107績(jī)效工資491107元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)196659.04元、30109職業(yè)年金70000元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)97997.35元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)48326.99元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8776.95元。
（2）商品和服務(wù)支出71600.92元，其中：30201辦公費(fèi)4525元、30205水費(fèi)2000元、30206電費(fèi)2000元、30207郵電費(fèi)2000元、30209物業(yè)管理費(fèi)1200元、30211差旅費(fèi)10000元、30226勞務(wù)費(fèi)4400元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20965.92元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元、30299其他商品和服務(wù)支出760元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
2．項(xiàng)目支出20000元。
（1）商品和服務(wù)支出20000元，其中： 30211差旅費(fèi)2300元，30214租賃費(fèi)17700元。
（2）資本性支出0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目１個(gè)，政府采購預(yù)算總額23750元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000元、政府采購服務(wù)預(yù)算13750元、政府采購工程預(yù)算０元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23750元，與上年持平,主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變動(dòng)，無接待任務(wù)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組０個(gè)，因公出國(guó)（境）０人次。
與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為０元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為０次，共計(jì)接待０人次。
與上年持平原因，近年來我單位無此項(xiàng)支出
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水產(chǎn)工作站2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750元，與上年持平，主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)０元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元，與上年持平，主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變共計(jì)購置公務(wù)用車０輛，年末公務(wù)用車保有量為１輛，較上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是車輛編制數(shù)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)都沒有變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7．商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站部門資產(chǎn)總額11647563.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4665646.98元，固定資產(chǎn)凈值6981616.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券０元，在建工程０元，無形資產(chǎn)０元，其他資產(chǎn)０元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少925814.7元，其中固定資產(chǎn)增加０元。處置房屋建筑物０平方米，賬面原值０元；處置車輛０輛，賬面原值０元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)０項(xiàng)，賬面原值０元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入０元；資產(chǎn)使用收入０元，其中出租資產(chǎn)０平方米，資產(chǎn)出租收入０元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水產(chǎn)工作站2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700700111
