| 索引號(hào) | 01526101-9-/2022-0228003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:26:55 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262701000000
騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市畜牧工作站2022年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護(hù)及開發(fā)利用，新品種引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，畜牧業(yè)項(xiàng)目篩選、申報(bào)、檢查和驗(yàn)收。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年主要開展好以下工作：
1．全面完成好市畜牧獸醫(yī)局安排的各項(xiàng)工作和下達(dá)的產(chǎn)業(yè)指標(biāo)任務(wù)。
2．做好現(xiàn)代畜牧業(yè)園區(qū)、奶水牛園區(qū)、規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）、中小養(yǎng)殖場（戶）的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)跟蹤服務(wù)。
3．指導(dǎo)好明光小耳豬養(yǎng)殖場的正常開展小耳豬養(yǎng)殖，提高生豬養(yǎng)殖水平，增大養(yǎng)殖數(shù)量和質(zhì)量，增加養(yǎng)殖效益。
4．抓好水牛良補(bǔ)凍精改良工作，繼續(xù)加強(qiáng)檳榔江水牛生長和生產(chǎn)性能測定，加大檳榔江水牛種質(zhì)資源的保種、選育提高和推廣工作，大力搞好水牛奶的開發(fā)，繼續(xù)抓好奶水牛養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)工作。積極組織開展檳榔江水牛修蹄試驗(yàn)，探索奶水牛修蹄技術(shù)和修蹄規(guī)程。
5．在檳榔江公司實(shí)施糞污無害化處理技術(shù)的試驗(yàn)示范，確定適宜的大型沼汽建設(shè)方案，設(shè)定奶水牛場大型沼汽工作規(guī)程。
6．大力推廣農(nóng)田種草，抓好全市飼草及飼料包谷種植推廣，努力抓好全株包谷青貯，秸稈的加工利用，優(yōu)質(zhì)豆科牧草的推廣和應(yīng)用。
7．加強(qiáng)全市養(yǎng)禽技術(shù)指導(dǎo)，重點(diǎn)做好林下養(yǎng)禽、茶下養(yǎng)禽的技術(shù)指導(dǎo)，探索養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，加大推廣力度，提高養(yǎng)殖效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 14人，其中：離休0人，退休14人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入3601719.41元，其中：一般公共預(yù)算3021719.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入580000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加372632.82元，增長11.54%，主要原因是財(cái)政核算內(nèi)容改革將單位其他收入（往來款）納入單位資金預(yù)算增加，及單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項(xiàng)目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等綜合因素形成。其中：一般公共預(yù)算減少192367.18元，下降5.99%，主要原因是退休1人基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資及職工崗位變動(dòng)晉職晉級(jí)形成事業(yè)運(yùn)行中的工資福利預(yù)算收入減少260437.82元（其中：基本工資減少11268.00元、績效工資減少104359.00元、津貼補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金減少173780.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等增加28969.18元）；辦公費(fèi)增加收入85570.64元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的遺屬生活補(bǔ)助增加收入 7500.00元;項(xiàng)目收入減少25000.00元。
政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;其他收入增加580000.00元，增長100%，主要原因是財(cái)政核算內(nèi)容改革將單位其他收入（往來款）納入單位資金預(yù)算增加580000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少7500.00元，下降100%，主要原因是單位加大畜牧技術(shù)推廣項(xiàng)目實(shí)施力度形成。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入3021719.41元，其中:本年收入3021719.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3021719.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少192367.18元，下降5.99%，主要原因是單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項(xiàng)目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等綜合因素形成。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少192367.18元，下降5.99%，主要原因是單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項(xiàng)目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等綜合因素形成；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入;國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出3601719.41元，與上年對(duì)比增加372632.82元，增長11.54%，主要原因是財(cái)政核算內(nèi)容改革將單位其他收入（往來款）納入單位資金預(yù)算增加，及單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項(xiàng)目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等綜合因素形成。財(cái)政撥款安排支出 3021719.41元，與上年對(duì)比減少192367.18元，下降5.98%，主要原因是單位退休1人工資福利相應(yīng)減少、畜牧技術(shù)推廣項(xiàng)目資金減少、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少等因素形成。其中：基本支出2996719.41元，與上年對(duì)比減少167367.18元，下降5.29%，主要原因是單位退休1人工資福利相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出25000.00元與上年對(duì)比減少25000.00元，下降50%，主要原因是畜牧技術(shù)推廣項(xiàng)目資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出328641.44元,其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出328641.44元,主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出。
2．2101102事業(yè)單位醫(yī)療165982.78元,其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出165982.78元，主要用于繳納在職人員基本及生育保險(xiǎn)金單位配套部分。
3．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助106876.20元，其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出106876.20元，主要用于繳納在職人員及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。
4．2130104事業(yè)運(yùn)行2395218.99元，其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出2182581.07元，主要用于事業(yè)單位人員工資及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出212637.92元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)費(fèi)商品和服務(wù)支出。
5．2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)25000.00元，其中：項(xiàng)目支出25000.00元，主要用于實(shí)施飼草飼料開發(fā)項(xiàng)目專用材料及下鄉(xiāng)指導(dǎo)差旅費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：
1．基本支出2996719.41元。
（1）工資和福利支出2727213.49元，其中：30101基本工資937356.00元、30102津貼補(bǔ)貼361560.00元、30103獎(jiǎng)金3000.00元、30107績效工資809093.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)328641.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)165982.78元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)106876.20元、30112其他社會(huì)保障繳14704.07元。
（2）商品和服務(wù)支出212637.92元，其中：30201辦公費(fèi)38750.00元、30207郵電費(fèi)2500.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)2500.00元、30211差旅費(fèi)20000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)40000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)75197.92元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出4940.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出56868.00元，其中：30305生活補(bǔ)助56868.00元。
2．項(xiàng)目支出25000.00元。
商品和服務(wù)支出25000.00元，其中：30211差旅費(fèi)6020.83元、30218專用材料費(fèi)18979.17元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額23750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算23750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28750.00元，較上年增加0元，與上年持平，與上年持平的主要原因是維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市畜牧工作站部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次,與上年相比無增減變化。與上年持平的原因是本單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市畜牧工作站部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待65人次。與上年持平的原因是疫情期間單位接待減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市畜牧工作站部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是疫情期間往來減少車輛僅用于市內(nèi)養(yǎng)殖戶指導(dǎo)，故運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)上年持平的原因是無購買公務(wù)用車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是疫情期間往來減少車輛僅用于市內(nèi)養(yǎng)殖戶指導(dǎo)，故運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7．商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市畜牧工作站部門資產(chǎn)總額1583065.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)900359.02元，固定資產(chǎn)682704.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41337.58元，其中固定資產(chǎn)減少41337.58元（屬計(jì)提折舊形成）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入26692.15元，其中出租資產(chǎn)120平方米，資產(chǎn)出租收入26692.15元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市畜牧工作站2022年
部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市畜牧工作站2022年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200262701000111
