| 索引號(hào) | 01526101-9-/2022-0228001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 16:42:08 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262700000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預(yù)算
公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2．承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3．指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4．承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5．組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。6．負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8．承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、獸醫(yī)股、畜牧股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
所屬單位11個(gè)，分別是：行政主管單位1個(gè)騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，下設(shè)二級(jí)單位10個(gè)；其中參公管理事業(yè)單位1個(gè)（農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站），非參公管理事業(yè)單位9個(gè)（農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測及能源站、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、動(dòng)物疫病防控中心、畜牧工作站、農(nóng)村經(jīng)營管理站）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．持續(xù)推進(jìn)糧、油、煙、茶、蔬、果、牧、漁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。2022年全市糧食播種面積穩(wěn)定在120萬畝以上，糧食產(chǎn)量保持在43萬噸以上。計(jì)劃出欄生豬90萬頭、肉牛7.7萬頭、肉羊8.5萬只、家禽350萬羽，實(shí)現(xiàn)肉、蛋、奶類總產(chǎn)11.9萬噸。烤煙種植規(guī)模穩(wěn)定在13萬畝以上，生產(chǎn)收購煙葉33.5萬擔(dān)。茶園種植面積穩(wěn)定在15萬畝以內(nèi)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)量2.2萬噸。計(jì)劃種植果蔬面積19.4萬畝，實(shí)現(xiàn)果蔬產(chǎn)量20.3萬噸。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬畝，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)產(chǎn)量1.086萬噸
2．培育壯大中藥材基地 推動(dòng)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。按照全省打造世界一流“綠色食品牌”和“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建工作部署，2022年全市中藥材種植（養(yǎng)殖）面積達(dá)30.2萬畝，產(chǎn)量達(dá)到2.2萬噸，并建成中藥材粗深加工廠2個(gè)，新增有機(jī)基地認(rèn)證5個(gè)，面積達(dá)0.5萬畝。
3．促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)水平。2022年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值228億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值之比達(dá)到1:2。同時(shí)加快實(shí)施田園綜合體、清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、綠色發(fā)展先行區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)文、農(nóng)旅融合發(fā)展進(jìn)程。
4．推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。2022年?duì)幦?shí)施完成鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項(xiàng)目和30個(gè)美麗村莊建設(shè)任務(wù)，農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)98%以上。
5．構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系。一是加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。2022年計(jì)劃建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.5萬畝。二是加快農(nóng)機(jī)裝備建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。穩(wěn)定實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，大力培育發(fā)展農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)組織，努力提高農(nóng)機(jī)作業(yè)水平。2022年計(jì)劃新增農(nóng)機(jī)具400臺(tái)（套），帶動(dòng)農(nóng)戶投入資金2000萬元以上，培育農(nóng)機(jī)社會(huì)化組織1個(gè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)化經(jīng)營純收入3.6億元以上，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平力爭達(dá)到55.2%以上。
6．推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。圍繞解決農(nóng)村環(huán)境臟亂差等突出問題，聚焦畜禽糞污、病死畜禽、農(nóng)作物秸稈、廢舊農(nóng)膜及廢棄農(nóng)藥包裝物等五類廢棄物，以就地消納、能量循環(huán)、綜合利用為主線，采取政府支持、市場運(yùn)作、社會(huì)參與、分步實(shí)施的方式，著力探索構(gòu)建農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用的有效治理模式。2022年畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場配套建設(shè)糞污處理設(shè)施比例達(dá)100%，畜禽糞污資源化率達(dá)94%，病死畜禽無害化處理率達(dá)100%，秸稈綜合利用率達(dá)到92%以上；農(nóng)膜回收和綜合利用率達(dá)到90%以上。
7．切實(shí)加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣服務(wù)能力。圍繞全市優(yōu)勢特色重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，以深化基層農(nóng)技推廣體系改革為抓手，以提升農(nóng)技推廣服務(wù)效能為目標(biāo)，全面抓好基層農(nóng)技推廣工作，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好”提供強(qiáng)有力的科技支撐和人才保障。2022年計(jì)劃開展農(nóng)技推廣集中培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)128期11600人次。
8．培育高素質(zhì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展主體。2022年計(jì)劃開展農(nóng)村人才培訓(xùn)500期，18萬人次
9．鞏固提升產(chǎn)業(yè)幫扶成果。進(jìn)一步做優(yōu)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增強(qiáng)扶貧“造血”功能。強(qiáng)化新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體與貧困利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，讓貧困戶從產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獲得土地租金、股金分紅、務(wù)工工資等多項(xiàng)收入。緊貼市場需求，加快發(fā)展產(chǎn)品深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，形成可持續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制。把更多貧困群眾鑲嵌在產(chǎn)業(yè)鏈上，實(shí)現(xiàn)就近就地就業(yè)，穩(wěn)定增收。
10．持續(xù)深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村體制改革。穩(wěn)定農(nóng)村土地承包經(jīng)營制度，深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，持續(xù)抓好農(nóng)村宅基地管理。2022年繼續(xù)抓好全市118個(gè)村社區(qū)股份合作改革工作，年內(nèi)計(jì)劃新成立股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社23個(gè)以上，同時(shí)依法依規(guī)開展農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和宅基地審批等工作。
11．加快農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革。完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，規(guī)范農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法行為，強(qiáng)化執(zhí)法能力建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。一是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)和完善制度化，配備執(zhí)法工作人員，并完善案件辦理、執(zhí)法監(jiān)督等規(guī)章制度；二是完善執(zhí)法基礎(chǔ)條件，配齊辦公場所和所需的辦案、辦公儀器設(shè)備等；三是加強(qiáng)隊(duì)伍管理，定期開展政治理論學(xué)習(xí)和執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高行政執(zhí)法人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位9個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制240人，其中：行政編制37人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制203人。在職實(shí)有238人，其中： 財(cái)政全額保障238人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員171人，其中：離休0人，退休171人。
車輛編制20輛，實(shí)有車輛19輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入130,668,861.42元，其中：一般公共預(yù)算46,239,723.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,456,548.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82,972,589.64元。
與上年對(duì)比減少19,298,738.94元，下降12.87%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少20,281,871.61元。其中一般公共預(yù)算減少473,415.71元，下降1.01%，主要原因是人員退休減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出473,415.71元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加1,456,548.38元，增長100%，主要原因是今年財(cái)政代管資金納入預(yù)算項(xiàng)目管理增1,456,548.38元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82,972,589.64元，減少20,281,871.61元，下降19.64%，主要原因是2020年萬壽菊種植項(xiàng)目、中央畜禽糞污資源化利用等項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入125,883,797.52元，其中:本年收入46,239,723.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入79,644,074.12元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款46,239,723.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加79,170,658.41元，增長169.48%，主要原因是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)未納入財(cái)政撥款收入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少473,415.71元，下降1.01%，主要原因是人員退休減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出130,668,861.42元，與上年對(duì)比減少19,298,738.94元，下降12.87%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少20,281,871.61元。財(cái)政撥款安排支出125,883,797.52元，與上年對(duì)比增加79,170,658.41元，增長169.48%，主要原因是2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)未納入財(cái)政撥款收入，其中：基本支出39,836,123.40元，與上年對(duì)比減少3,860,815.71元，下降8.84%，主要原因是人員退休減少人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；項(xiàng)目支出86,047,674.12元，與上年對(duì)比增加83,031,474.12元，增長2752.85%，主要原因是增加了2020年中央畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目補(bǔ)助資金2,785,000.00元，2021烤煙生產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金1,350,000.00元,農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)資金430,000.00元，萬壽菊生產(chǎn)專項(xiàng)資金100,000.00元，科技轉(zhuǎn)化推廣服務(wù)資金237,400.00元,農(nóng)村土地承包仲裁及產(chǎn)改工作經(jīng)費(fèi)196,900.00元,生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金420,000.00元,減少了肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展及清水片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)專項(xiàng)資金790,000.00元，茶產(chǎn)業(yè)綠色食品牌建設(shè)專項(xiàng)資金100,000.00元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)專項(xiàng)資金100,00.00元，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)39,500.00元,備荒種子費(fèi)138,500.00元,新型機(jī)具推廣培訓(xùn)費(fèi)298,500.00元,監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)80,000.00元,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測站"雙認(rèn)證"及受污染耕地等資金355,400.00元,動(dòng)物疫病預(yù)防資金205,000.00元,飼草開發(fā)專項(xiàng)資金25,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1． 2010404戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施110,500.00元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；
2．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,176,174.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
3．2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,188,361.97元，主要用于在職人員職業(yè)年金支出；
4．2101101行政單位醫(yī)療496,677.34元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
5．2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,596,999.58元，主要用于事業(yè)在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
6．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,340,810.41元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
7．2130101行政運(yùn)行9,012,463.73元，主要用于行政人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
8．2130104事業(yè)運(yùn)行22,134,235.81元，主要用于事業(yè)人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；
9．2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)14,993,795.29元，主要用于農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出；
10．2130108病蟲害控制1,855,030.08元，主要用于動(dòng)物疫病防治經(jīng)費(fèi)及無害化處理；
11．2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全172,200.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測；
12．2130110執(zhí)法監(jiān)管30,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管；
13．2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展50,515,086.70元，主要用于糧食、烤煙、萬壽菊、油菜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；
14．2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)97,300.00元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村集體“三資”管理及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查等工作；
15．2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷336,629.91元，主要用于“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼；
16．2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用125,600.00元，主要用于受污染耕地安全利用及省級(jí)秸稈綜合利用重點(diǎn)縣項(xiàng)目工作；17．2130153農(nóng)田建設(shè)7,584,332.14元，主要用于農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；
18．2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,117,600.00元，主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1．基本支出39,836,123.40元。
（1）工資和福利支出36,339,389.84元，其中：30101基本工資11,641,956.00元；30102津貼補(bǔ)貼7,474,776.00元；30103獎(jiǎng)金262,488.00元；30107績效工資8,009,549.00元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,176,174.56元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)1,188,361.97元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2,093,676.92元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,340,810.41元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)151,596.98元。
（2）商品和服務(wù)支出2,665,889.56元，其中：30201辦公費(fèi)126,075.00元、30205水費(fèi)20,600.00元、30206電費(fèi)60,600.00元、30207郵電費(fèi)68,600.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)8,900.00元、30211差旅費(fèi)105,600.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)91,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)48,700.00元、30226勞務(wù)費(fèi)101,400.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)776,704.56元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)475,000.00元、30239其他交通費(fèi)用585,270.00元、30299其他商品和服務(wù)支出197,440.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出830,844.00元，其中：30305生活費(fèi)補(bǔ)助830,844.00元。
2．項(xiàng)目支出86,047,674.12元。
（1）商品和服務(wù)支出13,383,372.13元，其中：30201辦公費(fèi)89,566.00元、30202印刷費(fèi)18,932.00元、30205水費(fèi)500.00元、30206電費(fèi)4,000.00元、30207郵電費(fèi)30,000.00元、30211差旅費(fèi)424,520.83元、30213維修（護(hù)）費(fèi)4,600.00元、30214租賃費(fèi)70,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)265,862.00元、30218專用材料費(fèi)2,391,955.87元、30226勞務(wù)費(fèi)192,300.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)9,683,565.29元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198,170.14元、30299其他商品和服務(wù)支出9,400.00元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,130,659.99元，其中：30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1,130659.99元。
（3）資本性支出（基本建設(shè)）15,010,000.00元，其中30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15,010,000.00元。
（4）資本性支出56,523,642.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置42,000.00元、31003專用設(shè)備購置266,880.00、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)56,214,762.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目39個(gè)，政府采購預(yù)算總額693,825.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算693,825.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)721,870.14元，較上年增加216,870.14元，增長42.94%，增加的主要原因上級(jí)部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)工作接待費(fèi)18,700.00元, 農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)資金中預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198,170.14元。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是無因公出國（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為48,700.00元，較上年增加18,700.00元，增長62.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為156次，共計(jì)接待589人次。
增加的原因是增加了上級(jí)部門調(diào)研中藥材產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)等項(xiàng)目，考察學(xué)習(xí)人數(shù)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為673,170.14元，較上年增加198,170.14元，增長43.55%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)673,170.14元，較上年增加198,170.14元，增長43.55%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為20輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因今年農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)資金中預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198,170.14元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是今年農(nóng)村宅基地審批專項(xiàng)資金中預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)198,170.14元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
2022年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無納入重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4．項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5．“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6．工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7．商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,146,552.44元，主要用于日常辦公及公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少1,251,466.12元，下降52.19%。減少的原因是：2021年預(yù)算時(shí)將9個(gè)事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也算入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少95600.00元；水費(fèi)預(yù)算較上年減少13700，電費(fèi)預(yù)算較上年減少11700，郵電費(fèi)預(yù)算較上年減少55075；物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算較上年減少9700元，印刷費(fèi)預(yù)算較上年減少2000元，差旅費(fèi)預(yù)算較上年減少27700元，維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年減少38000元，接待費(fèi)預(yù)算較上年減少4000元，勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年減少63200元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少544101.12元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少308750元，其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年減少87390元；其他交通費(fèi)用預(yù)算較上年增加9450元，增加的原因是調(diào)入人員增加公務(wù)交通補(bǔ)貼。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額171,018,270.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)124,293,268.00元，固定資產(chǎn)46,725,002.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10,050,414.65元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,498,478.67元，其中固定資產(chǎn)減少13,000.76元。處置房屋建筑物2153.75平方米，賬面原值372,191.39元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)55項(xiàng)，賬面原值410,382.16元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入57,175.06元，其中出租資產(chǎn)1679.14平方米，資產(chǎn)出租收入208,675.06元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年
部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262700111
