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二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

納入騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。單位在職人員7人，退休5人。
    實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2020年度收入合計1,375,272.38元。其中：財政撥款收入1,375,272.38元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少92947.88元，下降6.3%，主要原因分析項目款減少。
    二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2020年度支出合計1,375,272.38元。其中：基本支出1,225,272.38元，占總支出的89.09%；項目支出150,000.00元，占總支出的10.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少92947.88元，下降6.3%，主要原因分析項目款減少。
    （一）基本支出情況
    2020年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,225,272.38元。與上年對比增加7052.12元，增長0.5%，主要原因分析辦公經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,139,333.06元，占基本支出的92.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費85,939.32元，占基本支出的7.01％。
    （二）項目支出情況
    2020年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150,000.00元。與上年對比減100000元，下降40%，主要原因分析本年度省級項目資金減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
    騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,375,272.38元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少92947.88元，下降6.3%，主要原因分析項目款減少。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況          
    1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    8. 社會保障和就業(yè)（類）支出98,025.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.13%，主要用于單位基本養(yǎng)老保險支出；
    9. 衛(wèi)生健康（類）支出96,249.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.00%，主要用于單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助；
    10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    12. 農(nóng)林水（類）支出1,180,997.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.87%，主要用于單位運行、工作開展、項目支出等；
    13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
    25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

    26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
    騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22,266.84元，支出決算為22,266.84元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為22,266.84元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。
    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加/減少9,766.84元，下降78.13%。其中公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少9,766.84元，下降78.13%；減少的主要原因加強了公務(wù)用車的管控。
    (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
    2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22,266.84元，占100.00%；

    1.因公出國（境）費支出0.00元。

    2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22,266.84元。其中：
    公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出22,266.84元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
    3.公務(wù)接待費支出0.00元。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出85,939.32元，與上年對比減少43336.24元，下降33%，主要原因分析人員退休。其中:參照公務(wù)85,939.32元，與上年對比減少43336.24元，下降33%，主要原因分析人員退休。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)4036346.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1284774.65元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22150元，其中固定資產(chǎn)增加22150元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額22150元，其中：政府采購貨物支出22150元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。
四、部門績效自評情況
    四、部門績效自評情況

2020年騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排150000元，編制績效目標(biāo)2個，其中：重點項目0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理站無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。