| 索引號(hào) | 01526101-9-/2021-0220011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 16:06:40 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、培訓(xùn)規(guī)劃及組織實(shí)施工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、推廣、培訓(xùn)及信息化建設(shè)工作；農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作；開展農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作、維護(hù)人員的技術(shù)培訓(xùn)；提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站是騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)的一個(gè)全額撥款的二級(jí)事業(yè)單位，下設(shè)5個(gè)辦公室，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室、推廣室、培訓(xùn)室、安全室。
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具推廣及應(yīng)用。農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具的推廣及應(yīng)用，不斷提高農(nóng)機(jī)應(yīng)用效率，不斷降低勞動(dòng)強(qiáng)度，把農(nóng)民群眾從繁重的體力勞動(dòng)中解放出來，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要載體。
（2）舉辦水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范樣板，將有力地推動(dòng)機(jī)械化育插秧工作快速發(fā)展。
（3）開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作。根據(jù)文件下達(dá)的資金，圍繞購機(jī)補(bǔ)貼目錄，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展購機(jī)補(bǔ)貼工作。
（4）拖拉機(jī)與汽車駕駛?cè)伺嘤?xùn)。全年開展拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)伺嘤?xùn)，依托自身教學(xué)資源優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大社會(huì)化服務(wù)能力和成人教育平臺(tái)，推動(dòng)農(nóng)村富余勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入3154252.09元，其中：一般公共預(yù)算3039252.09元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加1393154.54元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革(騰機(jī)編辦〔2020〕55號(hào))，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校并入本單位，增加年初預(yù)算。具體為基本工資增加463944.00元，津貼補(bǔ)貼增加212148.00元，獎(jiǎng)金增加38662.00元，績效工資增加497448.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加145952.32元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加82301.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加49318.22元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加7297.62元，商品和服務(wù)支出增加66870.80元，項(xiàng)目支出收入增加380000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少550788元，主要原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 3154252.09元，其中:本年收入3039252.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入115000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3039252.09元（本級(jí)財(cái)力2739252.09元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償300000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加1393154.54元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革(騰機(jī)編辦〔2020〕55號(hào))，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校并入本單位，增加年初預(yù)算。具體為基本工資增加463944.00元，津貼補(bǔ)貼增加212148.00元，獎(jiǎng)金增加38662.00元，績效工資增加497448.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加145952.32元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加82301.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加49318.22元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加7297.62元，商品和服務(wù)支出增加66870.80元，項(xiàng)目支出收入增加380000元。上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少550788元，主要原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3154252.09元。財(cái)政撥款安排支出3039252.09元，其中：基本支出2589252.09元，與上年對比增加1563942.54元，主要原因是基本工資增加463944.00元，津貼補(bǔ)貼增加212148.00元，獎(jiǎng)金增加38662.00元，績效工資增加497448.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加145952.32元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加82301.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加49318.22元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加7297.62元，商品和服務(wù)支出增加66870.80元；項(xiàng)目支出450000.00元，與上年對比增加380000.00元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革(騰機(jī)編辦〔2020〕55號(hào))，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校并入本單位，增加非稅收入項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)240990.56元，主要用于單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療136526.62元，主要用于單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助86323.14元，主要用于單位職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
2130104事業(yè)運(yùn)行2125411.77元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)150000.00元，主要用于主要農(nóng)作物全程機(jī)械化項(xiàng)目育秧、移栽、收獲環(huán)節(jié)的培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、機(jī)具租賃費(fèi)等支出，新機(jī)具、新技術(shù)推廣應(yīng)用。
2130199其他農(nóng)業(yè)支出300000.00元，主要用于拖拉機(jī)培訓(xùn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2589252.09元，項(xiàng)目支出450000.00元）。
基本支出分別為：301工資福利支出2492080.85元，其中:30101基本工資754548.00元、30102津貼補(bǔ)貼356028.00元、30103獎(jiǎng)金62879.00元、30107績效工資842736.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)240990.56元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)136526.62元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)86323.14元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12049.53元；302商品和服務(wù)支出97171.24元，其中：30201辦公費(fèi)4375.00元、30211差旅費(fèi)20000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)42866.24元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出4180元。
項(xiàng)目支出主要為:302商品和服務(wù)支出450000.00元，分別是：30201辦公費(fèi)60000.00元、30205水費(fèi)1500.00元、30206電費(fèi)6000.00元、30207郵電費(fèi)20000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)3000.00元、30202印刷費(fèi)25000.00元、302011差旅費(fèi)126000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)8500.00元、30214租賃費(fèi)40000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)45000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)20000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出75000.00元、31002辦公設(shè)備購置20000.00元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額38600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算38600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28750.00元，較上年增加26750.00元，增長1337.50%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年增加3000.00元，增長150%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待23人次。主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革(騰機(jī)編辦〔2020〕55號(hào))，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校并入本單位，增加公務(wù)接待年初預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750.00元，較上年增加23750.00元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，較上年增加23750.00元，增長100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革(騰機(jī)編辦〔2020〕55號(hào))，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校并入本單位，增加公務(wù)用車1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
通過主要農(nóng)作物全程機(jī)械化技術(shù)項(xiàng)目示范，實(shí)現(xiàn)示范區(qū)主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)70%以上，實(shí)現(xiàn)水稻單產(chǎn)指標(biāo)530公斤，油菜單產(chǎn)指標(biāo)150公斤。技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)500人次以上，減少生產(chǎn)成本，加大收入效益。通過新型農(nóng)機(jī)具推，探索適合騰沖市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械，改變傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化利用率。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（3）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
