| 索引號(hào) | 01526101-9-/2021-0220010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 15:31:12 |
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騰沖市畜牧工作站部門2021年部門
預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 騰沖市畜牧工作站部門2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市畜牧工作站部門2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
第一部分 騰沖市畜牧工作站部門2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)畜牧業(yè)種質(zhì)資源調(diào)查、保護(hù)及開發(fā)利用，新品種引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培育及推廣；畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣；編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導(dǎo)及培訓(xùn)；協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，畜牧業(yè)項(xiàng)目篩選、申報(bào)、檢查和驗(yàn)收。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市畜牧工作站屬市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，編制19人，實(shí)有人數(shù)18人，畜牧工作站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即：辦公室、財(cái)務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年重點(diǎn)開展好以下工作：
（一）做好畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）的規(guī)劃、建設(shè)指導(dǎo)和技術(shù)跟蹤服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)中小養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的技術(shù)指導(dǎo)。
（二）繼續(xù)抓好生豬、肉牛、山羊適度規(guī)模化生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)；結(jié)合市委、市政府“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)；抓好肉牛、奶水牛養(yǎng)殖相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。
（三）繼續(xù)抓好豬人工授精和牛凍精改良技術(shù)推廣，保障品種改良工作持續(xù)健康開展。
1、加強(qiáng)優(yōu)良種豬引進(jìn)和飼養(yǎng)管理指導(dǎo)，完成生豬改良全年的目標(biāo)任務(wù)，確保人工授精率不下降。引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）及時(shí)淘汰弱劣種豬，積極引進(jìn)杜洛克、長(zhǎng)白、大約克等優(yōu)良種豬，提高LY良種母豬覆蓋面；強(qiáng)化對(duì)市供精站種豬、豬精質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作及對(duì)全市各養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）飼養(yǎng)種公豬的科學(xué)飼養(yǎng)指導(dǎo)工作，提高全市優(yōu)良種豬利用率和覆蓋率，促進(jìn)我市生豬改良工作不斷邁上新臺(tái)階。
2、結(jié)合“1+3+6”肉牛產(chǎn)業(yè)推進(jìn)情況，進(jìn)一步加強(qiáng)牛品種改良配套服務(wù)和技術(shù)推廣，開展不同品種凍精改良效果調(diào)查、測(cè)定，做好牛凍精改良指導(dǎo)和物資調(diào)運(yùn)分發(fā)工作，確保全市26個(gè)凍改點(diǎn)改良工作順利推進(jìn)，力爭(zhēng)年末凍精改良配種突破1.5萬頭。
（四）加強(qiáng)檳榔江水牛種質(zhì)資源的保種、選育與利用工作。
（五）加強(qiáng)調(diào)查研究，有針對(duì)性地、廣泛地進(jìn)一步抓好抓實(shí)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，以生產(chǎn)技能操作、日常飼養(yǎng)管理、常見疫病防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，從不同形式、從不同角度不斷提高養(yǎng)殖戶（場(chǎng)）生產(chǎn)技能水平；結(jié)合全市產(chǎn)業(yè)布局，搞好全市養(yǎng)殖場(chǎng)合理化布局，進(jìn)一步做好規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)的指導(dǎo)，不斷提升全市畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化水平，全面提高我市的畜禽養(yǎng)殖技術(shù)水平，推動(dòng)全市畜牧業(yè)健康發(fā)展。全年計(jì)劃培訓(xùn)20期，受訓(xùn)人數(shù)達(dá)1000人次以上，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)1300人次以上。
（六）做好優(yōu)質(zhì)牧草試驗(yàn)示范和推廣，加大農(nóng)作物秸稈青貯利用技術(shù)推廣。
1、在抓好玉米秸稈（全株）青貯利用同時(shí)，推進(jìn)萬壽菊秸稈、飼料大麥等農(nóng)作物開發(fā)利用，充分利用田間地頭、溝渠河道旁、公路沿線的閑置土地，推廣種植象草、皇竹草、王草等植株中高型禾本科牧草，拓展草食畜養(yǎng)殖青綠飼草來源。年末制作青貯飼料15萬噸以上。
2、完成一年生黑麥草種植5萬畝以上。
（七）提高蜂農(nóng)的飼養(yǎng)管理水平，穩(wěn)固發(fā)展中蜂活框飼養(yǎng)數(shù)量，提高優(yōu)質(zhì)蜂蜜產(chǎn)量。
1、加強(qiáng)對(duì)中蜂農(nóng)的技術(shù)指導(dǎo)，提高農(nóng)戶養(yǎng)殖技術(shù)水平。
2、鼓勵(lì)西蜂場(chǎng)到省外放蜂，增加養(yǎng)殖效益。同時(shí)鼓勵(lì)中蜂場(chǎng)進(jìn)行小轉(zhuǎn)地飼養(yǎng)，到周邊縣市采荔枝、龍眼、堅(jiān)果等蜜源，增加養(yǎng)殖效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（八）深化對(duì)特色畜禽品種的保護(hù)利用，使資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì)。以檳榔江水牛、明光小耳豬、騰沖雪雞為重點(diǎn)，爭(zhēng)取各項(xiàng)扶持，搞好品種保護(hù)；加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有保種場(chǎng)、擴(kuò)繁場(chǎng)的指導(dǎo)管理，不斷增加品種保有量，提高品種品質(zhì)；抓實(shí)生產(chǎn)技術(shù)資料的收集、整理、總結(jié)，為品種保護(hù)利用提供有效技術(shù)保障；積極支持相關(guān)企業(yè)投入品種生產(chǎn)發(fā)展，推動(dòng)地理標(biāo)志商標(biāo)的合理化利用，形成特色品牌、產(chǎn)業(yè)效益，為地方特色畜禽品種開發(fā)利用提供強(qiáng)大動(dòng)力，讓群眾得到實(shí)惠。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制19人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 3221586.59元，其中：一般公共預(yù)算3214086.59元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)7500.00元。
與上年對(duì)比減少83061.62元，同比下降2.51%，主要原因是退休1人基本工資、艱邊津貼、績(jī)效工資及職工崗位變動(dòng)晉職晉級(jí)形成事業(yè)運(yùn)行中的工資福利預(yù)算收入減少 107039.62 元（其中：基本工資減少18660.00元、績(jī)效工資減少45948.00元、津貼補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金減少25003.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等減少17428.62元）；辦公費(fèi)增加收入1083.86元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的遺屬生活補(bǔ)助增加收入 8496.00元;項(xiàng)目收入增加50000元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少35601.86元等綜合因素形成。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 3221586.59元，其中:本年收入3214086.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7500.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3214086.59元（本級(jí)財(cái)力3194086.59元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償20000.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少83061.62元，同比下降2.51%，主要原因是退休1人基本工資、艱邊津貼、績(jī)效工資及職工崗位變動(dòng)晉職晉級(jí)形成事業(yè)運(yùn)行中的工資福利預(yù)算收入減少 107039.62 元（其中：基本工資減少18660.00元、績(jī)效工資減少45948.00元、津貼補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金減少25003.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等減少17428.62元）；辦公費(fèi)增加收入1083.86元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的遺屬生活補(bǔ)助增加收入 8496.00元;項(xiàng)目收入增加50000元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少35601.86元等綜合因素形成。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 3221586.59元。財(cái)政撥款安排支出 3221586.59元，其中：基本支出3164086.59元，與上年對(duì)比減少97459.76元，下降2.99 %，主要原因是退休1人基本工資、艱邊津貼、績(jī)效工資及職工崗位變動(dòng)晉職晉級(jí)形成事業(yè)運(yùn)行中的工資福利預(yù)算支出減少 107039.62 元（其中：基本工資減少18660.00元、績(jī)效工資減少45948.00元、津貼補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金減少25003.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等減少17428.62元）；辦公費(fèi)增加支出1083.86元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的遺屬生活補(bǔ)助增加支出 8496.00元;；項(xiàng)目支出57500.00元，與上年對(duì)比增加14398.14元，增長(zhǎng)33.4%，主要原因是本級(jí)財(cái)政安排飼草飼料開發(fā)經(jīng)費(fèi)形成。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出297666.56元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療167932.19元，主要用于繳納在職人員基本及生育保險(xiǎn)金單位配套部分；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助106753.23元，主要用于繳納職人員及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)金；
2130104事業(yè)運(yùn)行2591734.61元，主要用于事業(yè)單位人員工資及辦公費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)57500.00元，主要用于實(shí)施飼草飼料開發(fā)及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)草產(chǎn)業(yè)體系項(xiàng)目專用材料及下鄉(xiāng)指導(dǎo)差旅費(fèi)支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28750.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市畜牧工作站部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市畜牧工作站部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待65人次。與上年相比無增減變化
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市畜牧工作站部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年相比無增減變化
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021 年騰沖市畜牧工作站單位無納入本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市畜牧工作站部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排127067.28元，與上年對(duì)比預(yù)算增加1083.86元，同比上升0.86 %，占基本支出的4.02％，主要是收費(fèi)成本補(bǔ)償安排辦公費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
