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騰沖市種子管理站2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 騰沖市種子管理站2021年預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 騰沖市種子管理站2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說(shuō)明

 

 

 

騰沖市種子管理站2021年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機(jī)構(gòu)，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市種子管理站承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實(shí)施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種儲(chǔ)備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗(yàn)、種子信息、統(tǒng)計(jì)分析及服務(wù)工作。單位設(shè)置辦公室、種子市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量檢驗(yàn)室、財(cái)務(wù)室五個(gè)業(yè)務(wù)辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

騰沖市種子管理站加強(qiáng)種子市場(chǎng)管理主要包括要嚴(yán)格種子企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件；實(shí)行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準(zhǔn)推廣和經(jīng)營(yíng)其種子；實(shí)行種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)書面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對(duì)區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查；實(shí)行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營(yíng)企業(yè)所銷售的種子必須向市種子管理站留樣備查；為加強(qiáng)種子市場(chǎng)監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收增效。

二、預(yù)算單位基本情況

騰沖市種子管理站編制2021年部門預(yù)算單位1個(gè),即騰沖市種子管理站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 13人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入2925228.02元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2925228.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比減少106597.96元，主要增加變動(dòng)原因?yàn)槭聵I(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出減少所致，具體為社會(huì)保障和就業(yè)支出減少10374.56元，衛(wèi)生健康支出減少4864.26元，農(nóng)林水支出減少91359.14元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入2925228.02元，其中:本年收入2925228.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2925228.02元（本級(jí)財(cái)力2925228.02元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少106597.96元，主要增加變動(dòng)原因?yàn)槭聵I(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出減少所致，具體為社會(huì)保障和就業(yè)支出減少10374.56元，衛(wèi)生健康支出減少4864.26元，農(nóng)林水支出減少91359.14元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出2925228.02元。財(cái)政撥款安排支出2925228.02元，其中：基本支出2786728.02元，與上年基本支出2893325.98元對(duì)比減少106597.96元，主要增加變動(dòng)原因?yàn)槭聵I(yè)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出減少所致，具體為具體為社會(huì)保障和就業(yè)支出減少10374.56元，衛(wèi)生健康支出減少4864.26元，農(nóng)林水支出減少91359.14元。項(xiàng)目支出138500.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支257493.44元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);

2101102事業(yè)單位醫(yī)療145892.06元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助98500.05元，主要用于單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

2130104事業(yè)運(yùn)行基本支出2284842.47元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；

2130119防災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目支出138500.00元，主要用于全市區(qū)域若發(fā)生自然災(zāi)害時(shí)使用備荒種子應(yīng)急等方面支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2786728.02元，項(xiàng)目支出138500.00元）。基本支出2786728.02元,其中：301工資福利支出2119334.00元，其中：30101基本工資支出830328.00元、30102津貼補(bǔ)貼365616.00元、30103獎(jiǎng)金69194.00元、30107績(jī)效工資854196.00元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)257493.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)145892.06元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)98500.05元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12874.67元；302商品和服務(wù)支出96617.78元，包括30205水費(fèi)1100.00元、30206電費(fèi)1200.00元、30207郵電費(fèi)11075.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30802.80元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元、30299其他商品和服務(wù)支出4940.00元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29016.00元，30305生活補(bǔ)助29016.00元；31010其他資本性支出26500.00元，3101002辦公設(shè)備購(gòu)26500.00。

項(xiàng)目支出138500.00元，具體為303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)138500.00元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金一般公共預(yù)算資金本級(jí)財(cái)力采購(gòu)辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)26500.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市種子管理站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47500.00元，較上年減少1000.00元，下降2.06%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市種子管理站2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年相比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市種子管理站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少1000.00元，下降100.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。減少原因是本年度加強(qiáng)厲行節(jié)約，強(qiáng)化支出管理，致使本年度公務(wù)接待費(fèi)用支出為零，較上年減少所致。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市種子管理站2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47500.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。與上年比較無(wú)增減變化，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年騰沖市種子管理站共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排138500.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2021年騰沖市種子管理站對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。

通過(guò)政府資金支持，救災(zāi)備荒種子主要用于災(zāi)后恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食生產(chǎn)應(yīng)急所需種子供應(yīng)，為順利開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和糧食生產(chǎn)應(yīng)急工作提供保障,達(dá)到全市農(nóng)業(yè)增效，經(jīng)濟(jì)效益顯著；同時(shí)加強(qiáng)種子市場(chǎng)管理，保證農(nóng)作物種子質(zhì)量，保障全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種質(zhì)量安全。真正踐行了黨中央作出的關(guān)于農(nóng)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略的重大舉措，從而實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略決策。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市種子管理站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123617.80元，比上年預(yù)算113249.20元增加10368.60元，同比增加8.39%，占基本支出的4.44％。主要是由于本年度人員公用經(jīng)費(fèi)支出金額較上年增加所致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。