| 索引號 | 01526101-9-/2021-0220008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 11:21:30 |
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騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)動物疫病預(yù)防、診斷、監(jiān)測、預(yù)警、控制和疫情報(bào)告；動物及動物產(chǎn)品的檢疫、檢驗(yàn)；獸藥、飼料、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)檢測技術(shù)工作；全市動物免疫生物制品調(diào)配；提出重大動物疫病防控技術(shù)方案，參與全市重大動物疫情的控制和撲滅，指導(dǎo)重大動物疫情處置和人畜共患病防治；開展動物防疫、檢疫相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心成立于2009年1月，屬農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款。根據(jù)騰機(jī)編辦[2020]55號中共騰沖市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知。騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所于2020年12并入騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心，加掛騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所牌子。內(nèi)設(shè)主任辦公室、支書辦公室、副支書辦公室、副主任辦公室、中心辦公室、財(cái)務(wù)室、動物疫病防控組、動物疫病監(jiān)測組、檢疫組、監(jiān)督執(zhí)法組。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以黨建工作為引領(lǐng)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，加強(qiáng)獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，提高獸醫(yī)核心能力，加強(qiáng)防疫隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng),不斷提升動物疫病防控、診斷、監(jiān)管和肉食品檢疫檢驗(yàn)水平。
2.抓好重大動物疫病的防控工作。繼續(xù)強(qiáng)化春秋兩季的強(qiáng)制免疫，做好非洲豬瘟等重大動物疫病的監(jiān)測預(yù)警，防止疫病的傳播。提高疫情應(yīng)急處置能力，及時有效處置動物疫情。
3.依托邊境動物疫情監(jiān)測站，做好布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫、馬鼻疽、馬傳貧的監(jiān)測工作，嚴(yán)防布病、奶牛結(jié)核病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病、小反芻獸疫流行傳播和凈化消滅工作，穩(wěn)定馬傳貧、馬鼻疽凈化成果。
4.加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物定點(diǎn)屠宰場點(diǎn)建設(shè)。推進(jìn)動物定點(diǎn)屠宰場點(diǎn)建設(shè)，有利于控制動物疫病、有利于維護(hù)公共衛(wèi)生安全、有利于環(huán)境保護(hù)，也有利于規(guī)范動物屠宰檢疫監(jiān)管，保障動物產(chǎn)品質(zhì)量安全。
5.加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善動物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管工作條件。穩(wěn)定動物檢疫監(jiān)管人員，盡力為開展動物和動物產(chǎn)品檢疫、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、動物疫病防控創(chuàng)造條件。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個。是財(cái)政全額供給事業(yè)單位。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制37人（包括畜牧獸醫(yī)局執(zhí)法大隊(duì)3人），其中：行政編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有37人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)37人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
因機(jī)構(gòu)合并，與上年對比分析是以2020年騰沖市動物疫病預(yù)防控制心和騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所的收支合計(jì)為基數(shù)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 7745347.28元，其中：一般公共預(yù)算6565347.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1180000.00元。與上年對比財(cái)務(wù)總收入增550288.40元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款74437.29元，增加原因是: 基本支出中商品和服務(wù)支出增加24437.29元，項(xiàng)目支出增加50000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)增475851.11元，增加原因是2020年中央生豬調(diào)出大縣獎勵資金到位晚，未實(shí)施完成。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入7745347.28元，其中:本年收入6565347.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1180000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6565347.28元（本級財(cái)力644034.28元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助50000.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償75000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。與上年對比財(cái)政撥款收入增550288.40元，一般公共預(yù)算撥款增74437.29元，其中：本年財(cái)力增28037.29元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助增30000.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償增16400.00元，增加原因是: 基本支出中商品和服務(wù)支出增加24437.29元，項(xiàng)目支出增加50000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增475851.11元，增加原因是2020年中央生豬調(diào)出大縣獎勵資金到位晚，未實(shí)施完成。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年年部門預(yù)算總支出 7745347.28元。財(cái)政撥款安排支出7745347.28 元，其中：基本支出6315347.28元，與上年對比增24437.29元，增加原因是: 商品和服務(wù)支出增加24437.29元；項(xiàng)目支出1430000.00元，與上年對比增525851.11元，增加原因：一是2020年中央生豬調(diào)出大縣獎勵資金到位晚，未實(shí)施完成。二是本年增加了動物和動物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出591623.04元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出332475.00元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助193162.98元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療繳費(fèi)。
2130104事業(yè)運(yùn)行5073086.23元，主要用于事業(yè)人員工資福利及單位公務(wù)運(yùn)行支出。
2130108病蟲害控制250000.00元，主要用于動物和動物產(chǎn)品檢疫及執(zhí)法工作。
2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出1180000.00元，主要用于動物防疫物資支出。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額50000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算50000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)53500.00元，較上年減少5000.00元，下降45.45%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無變動。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6000.00元，較上年減少5000.00元，下降45.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待40人次。減少原因：機(jī)構(gòu)改革合并后減少接待人員批次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47500.00元，與上年對比無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元，與上年對比無變動。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年騰沖市動物疫病預(yù)防控制中心無納入重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、工會費(fèi)、等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)338085.08元，占基本支出的5.35％，比上年預(yù)算增58074.20元，同比增20.74%，主要原因一是機(jī)構(gòu)合并，單位辦公室改造支出增大，二是工資基數(shù)變動工會費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
