| 索引號 | 01526101-9-/2021-0220007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 10:56:35 |
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騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
深化農(nóng)村改革，促進農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定、指導(dǎo)農(nóng)民增收作為重點。履行農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村審計、農(nóng)村集體財務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站是隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局的一個二級獨立核算單位，主要以社會效益為目的,是財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制10人。下設(shè)綜合辦公室、會統(tǒng)審辦公室、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁辦公室。
（三）重點工作概述
1、農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理
（1）宣傳貫徹以《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》和《云南省實施<中華人民共和國農(nóng)村土地承包法>辦法》為主的系列法律法規(guī)，確保農(nóng)村土地承包經(jīng)營納入法制化管理軌道，保護當(dāng)事人合法權(quán)益。
（2）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，確保承包地塊、面積、四至和空間位置精準(zhǔn)落實到承包農(nóng)戶，實行以圖管地。
（3）、接受農(nóng)村土地承包侵權(quán)行為的來信來訪，調(diào)查處理農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛案件；承擔(dān)騰沖市農(nóng)村土地承包仲裁委員會辦公室日常工作，開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解及仲裁。
（4）積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)依法、合理、有序流轉(zhuǎn)，促進農(nóng)民增收和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
2、農(nóng)村集體“三資”管理
農(nóng)村集體“三資”是指：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織集體所有的資金、資產(chǎn)和資源。是增強農(nóng)村基層組織凝聚力、戰(zhàn)斗力和服務(wù)能力，最終實現(xiàn)共同富裕目標(biāo)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。管理措施為：
（1）定期和不定期開展農(nóng)村集體“三資”清理登記，建章立制，規(guī)范管理。
（2）全面執(zhí)行村、組集體經(jīng)濟組織會計委托代理制度，市級成立領(lǐng)導(dǎo)小組及監(jiān)管機構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立“農(nóng)村會計委托代理服務(wù)中心”，對全市村、組集體經(jīng)濟組織提供財務(wù)、會計委托代理服務(wù)。
（3）接受農(nóng)村集體經(jīng)濟“三資”管理的群眾來信來訪，及時調(diào)查處理相關(guān)舉報，定期和不定期開展農(nóng)村集體經(jīng)濟專項審計、村干部任期和離任經(jīng)濟責(zé)任審計。
（4）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組集體“三資”管理人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、農(nóng)村“三項指導(dǎo)”服務(wù)
（1）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營指導(dǎo)：積極宣傳農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的法律法規(guī)和政策規(guī)定，引導(dǎo)農(nóng)民依法、有序流轉(zhuǎn)承包經(jīng)營權(quán)，提高農(nóng)村勞動生產(chǎn)力，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展。
（2）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體指導(dǎo)：積極宣傳貫徹《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》,增強農(nóng)民合作互助、開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、打造農(nóng)業(yè)“品牌”闖市場意識，指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)莊園等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的登記、管理培訓(xùn)，實施中央、省、市財政扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體項目。
（3）發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟指導(dǎo)：制定全市農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展年度目標(biāo)、措施，組織各級財政扶持發(fā)展壯大集體經(jīng)濟項目的實施和檢查驗收，做好年度目標(biāo)的檢查、考核和獎懲兌現(xiàn)。
4、農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計工作
建立市級涉農(nóng)部門互動和市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級聯(lián)動的農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計體系，定點開展農(nóng)民家庭經(jīng)營記賬互監(jiān)測統(tǒng)計，按月、按季提供農(nóng)村居民可支配收入、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值、農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展等經(jīng)濟指標(biāo)完成情況，做好農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計年報工作，為各級領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策提供可靠參數(shù)。
5、承擔(dān)涉及“三農(nóng)”問題的信訪維穩(wěn)任務(wù)及完成上級交辦的其它各項事項。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1964153.13元，其中：一般公共預(yù)算1964153.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少228716.01元，主要原因:一是全市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作基本結(jié)束，項目經(jīng)費減少40582元；二是2021年職工減少2人(退休)，基本支出減少188134.01元 。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1964153.13元，其中:本年收入1627268.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入336884.7元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1733067.75元（本級財力1733067.75元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少228716.01元，主要原因:一是全市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作基本結(jié)束，項目經(jīng)費減少40582元；二是2021年職工減少2人(退休)，基本支出減少188134.01元 。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1964153.13元。財政撥款安排支出 1964153.13元，其中：基本支出1527268.43元，與上年對比減少315600.71，主要原因:是人員減少(退休2人)；
項目支出436884.7元，與上年對比減少195249.3元，主要原因:全市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作基本結(jié)束，項目經(jīng)費預(yù)算減少250000元，項目上年結(jié)余增加54750.7元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況:
2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出141065.76元，用于繳納事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；
2101102款事業(yè)單位醫(yī)療79840.51元，用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；
2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助51758.79預(yù)元，用于繳納醫(yī)療補助繳費支出；
2130104款事業(yè)運行1354603.37元，用于事業(yè)人員工資福利其他保險繳費支出1164954.29元、公用經(jīng)費出89649.06元；用于開展專項工作的專項工作經(jīng)費100000元，包括:農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛調(diào)解及仲裁、農(nóng)村統(tǒng)計入戶調(diào)查工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作等。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
本部門無此項內(nèi)容。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28750元，較上年減少16000元，下降55.65%。
減少原因：全市開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作2020年末基本結(jié)束，車輛運行費用及接待上級到騰督促、檢查、指導(dǎo)的次數(shù)減少，預(yù)算也隨著減少。
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5000元，較上年減少1000元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待66人次。
減少原因:全市開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作2020年末基本結(jié)束，市、縣級驗收已通過，但因受疫情的影響省、部級還未驗收，固減少了部分公務(wù)接待費用預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為23750元，較上年減少15000元，下降63.16%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費23750元，較上年減少15000元，下降63.16%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因:全市開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作2020年末基本結(jié)束，車輛運行的次數(shù)會較上年減少，所以減少了公務(wù)用車運行維護費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委省政府及保山和騰沖市委、市政府全面深化農(nóng)村改革的總體部署，堅持農(nóng)村基本經(jīng)營制度，堅持維護農(nóng)村集體經(jīng)濟組織及其成員的合法權(quán)益，積極推進農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革；
（二）促進農(nóng)村集體“三資”的規(guī)范管理和有效經(jīng)營，發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟，促進農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展；
（三）規(guī)范農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村集體“三資”管理；
（四）及時有效化解農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛，促進平安鄉(xiāng)村建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4、農(nóng)村集體“三資”主要是指農(nóng)村集體的資產(chǎn)、資源、資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門無此項內(nèi)容
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
