| 索引號(hào) | 01526101-9-/2021-0220006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 10:50:12 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站職能是：
1、對(duì)全市農(nóng)機(jī)具進(jìn)行管理（8.83千瓦以下實(shí)行備案管理）
2、開展農(nóng)機(jī)安全宣傳監(jiān)督工作。
3、處理農(nóng)機(jī)事故。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市這農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下設(shè)的全額撥款參公管理事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．車管業(yè)務(wù)
（1）全市擁有在冊(cè)拖拉機(jī)6027臺(tái)，聯(lián)合收割機(jī)718臺(tái)，納入臺(tái)賬管理的微耕機(jī)18916臺(tái)，在冊(cè)拖拉機(jī)聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)?/span>10621人。全年共辦理農(nóng)田作業(yè)拖拉機(jī)新機(jī)注冊(cè)登記130臺(tái)；牌證注銷報(bào)廢拖拉機(jī)157臺(tái)；在冊(cè)變型拖拉機(jī)公告注銷（含3年以上未檢及使用年限滿9年確已未正常使用的拖拉機(jī)）1506臺(tái)，應(yīng)檢數(shù)1002臺(tái)，實(shí)檢844臺(tái)，檢驗(yàn)率達(dá)84.2%；聯(lián)合收割機(jī)新機(jī)注冊(cè)登記36臺(tái)。
（2）建立微耕機(jī)（未納入牌證管理范圍的機(jī)車）臺(tái)賬管理數(shù)共計(jì)18916臺(tái)；其中年度新增數(shù)143臺(tái)，年度簽訂“農(nóng)業(yè)機(jī)械用戶安全責(zé)任書”143份。
2．駕管業(yè)務(wù)
考核拖拉機(jī)駕駛員3期38人；依規(guī)收取考試費(fèi)1.26萬(wàn)元，駕駛員到期審驗(yàn)換證603人。
3．農(nóng)機(jī)安全宣傳教育情況
簽訂預(yù)防農(nóng)用拖拉機(jī)道路交通事故駕駛?cè)素?zé)任書共4000份；簽發(fā)各類通知書8000余份；發(fā)放預(yù)防道路交通事故、監(jiān)理業(yè)務(wù)宣傳單11000余張；張貼通告4000余張；張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)10條；短信息發(fā)放8000人次；開展拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動(dòng)106場(chǎng)次，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)機(jī)安全咨詢?nèi)栈顒?dòng)40次；開展安全檢查活動(dòng)41次，檢查農(nóng)業(yè)機(jī)械450余臺(tái)，糾正違章10起，排查隱患1個(gè)，整改隱患1個(gè)；開展以“消除事故隱患，筑牢安全防線”為主題的“六月安全月”宣傳活動(dòng)3次，共出動(dòng)執(zhí)法宣傳車輛10輛次，宣傳人員50人，流動(dòng)展板5塊，宣傳標(biāo)語(yǔ)3條，發(fā)放各類宣傳單1100余份，宣傳教育受益人數(shù)2000余人次。
4、開展變型拖拉機(jī)社會(huì)化檢測(cè)工作情況
認(rèn)真落實(shí)《云南省農(nóng)業(yè)廳 云南省公安廳 云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于加強(qiáng)變型拖拉機(jī)安全監(jiān)管的通知》（云農(nóng)機(jī)〔2018〕8號(hào)）和《云南省農(nóng)業(yè)廳 云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于變型拖拉機(jī)年度安全技術(shù)性能檢測(cè)實(shí)行社會(huì)化的通知》（云農(nóng)機(jī)〔2018〕6號(hào)）及《保山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于全面推行變型拖拉機(jī)實(shí)行社會(huì)化檢測(cè)的通知》（保農(nóng)通〔2019〕52號(hào)）文件精神，積極做好我市變型拖拉機(jī)社會(huì)化檢測(cè)工作。派駐人員到誠(chéng)信檢測(cè)站做好變型拖拉機(jī)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。今年因疫情及騰沖城區(qū)拖拉機(jī)限行規(guī)定等因素的影響，全年共上線檢測(cè)變型拖拉機(jī)814臺(tái)。
5、開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大檢查及農(nóng)機(jī)監(jiān)理督查情況
開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大檢查、農(nóng)資打假專項(xiàng)治理行動(dòng)、汛期農(nóng)機(jī)安全專項(xiàng)檢查、道路交通安全專項(xiàng)行動(dòng)、農(nóng)機(jī)安全綜合督查等活動(dòng)共計(jì)41次；檢查農(nóng)機(jī)企業(yè)19個(gè)次，整頓5個(gè)次，出動(dòng)執(zhí)法人員60余人次；檢查農(nóng)業(yè)機(jī)械450臺(tái)；糾正違章10起；排查隱患1個(gè)；隱患整改1個(gè)；參加執(zhí)法活動(dòng)監(jiān)管人員385人次。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 1360606.11元，其中：一般公共預(yù)算1360606.11元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少168418.23，主要原因分析2020年4月單位有一職工退休。
（二）財(cái)政撥款收入情況
××年部門財(cái)政撥款收入 1360606.11元，其中:本年收入1360606.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1360606.11元（本級(jí)財(cái)力1350606.11元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償10000元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少168418.23，主要原因分析2020年4月單位有一職工退休。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2021年部門預(yù)算總支出1360606.11元。財(cái)政撥款安排支出 1360606.11元，其中：基本支出1260606.11元，與上與上年對(duì)比減少168418.23，主要原因分析2020年4月單位有一職工退休；項(xiàng)目支出100000元，與上年對(duì)比一致。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
1、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95160.96元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);
2、2101101行政單位醫(yī)療54291.77元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
3、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37208.58元，主要用于單位公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
4、2130101事業(yè)運(yùn)行基本支出1073944.8元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出 ；
5、2130199農(nóng)機(jī)監(jiān)理項(xiàng)目支出100000元，用于開展農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)費(fèi)用 。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1260606.11元，項(xiàng)目支出100000元）。
基本支出分別為：30101工資福利支出928456萬(wàn)元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)95160.96元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54291.77元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)37208.58元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1146.28元；302商品和服務(wù)支出144342.52元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)22947.52萬(wàn)元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元、30239其他交通費(fèi)64890元，其他支出32755元
項(xiàng)目支出10萬(wàn)元為:302商品和服務(wù)支出100000元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
監(jiān)理站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23750元，與上年一致
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
監(jiān)理站2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
監(jiān)理站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年一致。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
監(jiān)理站2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750元，與上年一致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）項(xiàng)目名稱
監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)
（二）立項(xiàng)依據(jù)
農(nóng)業(yè)部1號(hào)令、2號(hào)令對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械實(shí)行牌證管理
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站
（四）項(xiàng)目基本概況
圓滿完成監(jiān)理工作。保證全市農(nóng)機(jī)工作安全。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
本年內(nèi)檢驗(yàn)率達(dá)85%，農(nóng)機(jī)安全宣傳教育面達(dá)100%，嚴(yán)格控制農(nóng)機(jī)事故率、重傷率、死亡率。項(xiàng)目要求全面完成“兩區(qū)”劃定、上圖入庫(kù)、成果建檔立冊(cè)、信息化精準(zhǔn)管理四個(gè)方面的任務(wù)。
（六）、資金安排情況
項(xiàng)目總資金10萬(wàn)元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目實(shí)施為2021年全年。
（八）、項(xiàng)目實(shí)施成效
1.新落戶各類農(nóng)業(yè)機(jī)械2.檢驗(yàn)各類農(nóng)業(yè)機(jī)械3.審驗(yàn)及新訓(xùn)駕駛員4.制作安全宣傳材料5.簽訂各種安全責(zé)任書6.張貼農(nóng)機(jī)安全宣傳標(biāo)語(yǔ)及通告7.開展拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動(dòng)8.開展拖拉機(jī)通路交通事故警示教育活動(dòng)9.開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)安全咨詢?nèi)栈顒?dòng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
……
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
