| 索引號 | 01526101-9-/2021-0220005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 10:39:12 |
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騰沖市植保植檢工作站部門2021年預算公開目錄
第一部分 騰沖市植保植檢工作站2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市植保植檢工作站2021年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、部門一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、本級項目支出績效目標表（本級下達）
十、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十一、部門政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市植保植檢工作站2021年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產占用情況
十、騰沖市植保植檢工作站2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市植保植檢工作站承擔著我市農業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農業(yè)植物檢疫、農業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農藥藥政管理、農殘檢測等農業(yè)技術推廣工作。
（二）機構設置情況
騰沖市植保植檢工作站隸屬市農業(yè)農村局全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制12人，上年末實有人員12人，植保植檢工作站內設機構8個辦公室。即：站長辦公室、支書辦公室、副站長辦公室、植物檢疫室、財務室、病蟲測報室、農業(yè)監(jiān)督管理辦公室、病蟲防治室。
（三）重點工作概述
突出抓好預警控制，加強專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，外來入侵農業(yè)有害生物檢疫監(jiān)測與控制和農藥監(jiān)管四個環(huán)節(jié)，在建立政府主導、責任落實和聯(lián)防聯(lián)控三個機制方面有新的突破。完善農業(yè)有害生物預警與控制區(qū)域站（騰沖站）設施設備，不斷提高植保專業(yè)隊伍素質，全面推進鄉(xiāng)村植保員隊伍和組織建設，圍繞農業(yè)生產安全，扎實抓好糧經農作物主要病蟲草鼠害的監(jiān)測預警與綜合治理；圍繞農產品質量安全、農藥減量增效，抓實綠色防控植保技術應用；抓好農業(yè)植物檢疫工作，檢疫性農業(yè)有害生物得到有效控制；加強《農藥管理條例》、《農作物病蟲害防治條例》、農藥科學安全使用等宣傳培訓；扶持植保專業(yè)合作社或機防專業(yè)隊伍10支，加大專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治力度；努力開發(fā)、創(chuàng)新、推廣植保新技術，加強技術儲備工作。
二、預算單位基本情況
我單位編制2021年部門預算單位1個。即騰沖市植保植檢工作站。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中： 財政全供養(yǎng) 12人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 253.10萬元，其中：一般公共預算財政撥款221.05萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉32.05萬元。
與上年對比部門財務總收入減少183.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款增加14.92萬元，減少原因是：退休人員增加，人員工資減少，上年結轉減少168.8萬元，減少原因是：項目資金減少，結轉資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 253.10萬元，其中:本年收入221.05萬元，上年結轉32.05萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款221.05萬元（本級財力221.05萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比部門財務總收入減少183.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款減少14.92萬元，減少原因是：人員工資減少，上年結轉減少168.8萬元，減少原因是：項目資金減少，結轉資金減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 253.10萬元。財政撥款安排支出221.05萬元，其中：基本支出212.05萬元，與上年對比減少14.92萬元，減少原因是：人員工資減少，項目支出41.05萬元，與上年對比減少168.8萬元，減少原因是：項目資金減少，結轉資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
2080505社會保障和就業(yè)支出20.48萬元, 主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出11.53萬元；主要用于基本醫(yī)療繳費；
2101103公務員醫(yī)療補助支出7.06萬元；主要用于單位在職和退休人員醫(yī)療補助；
2130104事業(yè)運行172.98萬元,主要用于事業(yè)單位工資福利支出和單位公用經費；其他農業(yè)支出9萬元，其中：辦公設備購置費2萬元；培訓費支出1萬元；勞務費支出2.76萬元；主要用于農產品質量安全監(jiān)管經費，租賃費支出3.24萬元；主要用于各項科技推廣工作試驗田租金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出212.05萬元，項目支出9萬元）。
基本支出分別為：301工資福利支出204.07萬元，其中:30101基本工資66.23萬元、30102津貼補貼 31.32萬元、30103獎金5.52萬元、30107績效工資60.90萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險20.48萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.52萬元,30111公務員醫(yī)療補助繳費7.07萬元,30112其他社會保障繳費1.02萬元，302商品和服務支出7.98萬元，其中：30201辦公費0.50萬元、30228工會經費2.45萬元、30231公務用車運行維護費2.38萬元、30202印刷費0.1萬元、30205水費0.40萬元、30206電費0.50萬元、30207郵電費0.3萬元、30211差旅0.5萬元、30217公務接待費0.40萬元、30226勞務費0.3萬元、30309物業(yè)管理費0.15萬元。
項目支出主要為:302商品和服務支出 6萬元，分別是:
30214租賃費3.24萬元、30211差旅費1萬元、30226勞務費0.76萬元、30207郵電費1萬元。310資本性支出3萬元，其中：31002辦公設備購置3萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金4萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市植保植檢工作站2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.78萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市植保植檢工作站2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年預算增減無變化。
（二）公務接待費
騰沖市植保植檢工作站2021年公務接待費預算為0.4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，
與上年預算增減無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市植保植檢工作站2021年公務用車購置及運行維護費為2.38萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
與上年預算增減無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
農產品質量安全監(jiān)管工作依法依規(guī)按照《中華人民共和國農產品質量安全法》要求開展，堅持統(tǒng)籌農產品總量平衡、結構平衡、質量安全，堅持標本兼治、綜合治理。按照國務院機構改革和職能轉變要求，認真落實各環(huán)節(jié)農產品質量安全監(jiān)管職責，切實推動農產品質量安全監(jiān)管工作制度化。切實加強監(jiān)管，搞好專項整治，確保農業(yè)投入品監(jiān)管和農產品質量安全，扎實開展農藥經營人員上崗培訓，做好轄區(qū)內農藥生產經營許可實地核查；組織做好農藥市場監(jiān)督抽查；配合農業(yè)局加強農藥安全管理，確保不發(fā)生重大農藥安全事故；認真貫徹落實《農藥管理條例》、配套規(guī)章及部省相關要求，全面落實農藥使用量零增長行動，及時上報相關信息。積極做好新農藥引進、試驗和示范，為農藥更新?lián)Q代提供依據。通過項目實施，全面提高農產品質量安全監(jiān)管，增強實施農產品質量安全意識，提高農產品市場競爭力，開展好農藥監(jiān)督管理工作，確保農業(yè)投入品監(jiān)管和農產品質量安全。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排情況
2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、物業(yè)管理費、勞務費、日常維修費、公務用車運行維護費等機關運行經費7.98萬元，比上年預算相比減少0.37萬元,同比減4.43%，占基本支出的3.76%.主要原因是：辦公費增加0.24萬元，印刷費增加0.01萬元，差旅費增加1.5萬元，工會經費減少0.18萬元，，水費增加0.15萬元，電費減少0.20萬元，郵電費減少0.55萬元，物業(yè)管理費增加0.05萬元，勞務費減少0.7萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況。
十一、騰沖市植保植檢工作站部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
