| 索引號 | 01526101-9-/2021-0220004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 10:34:07 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市綠色食品發(fā)展中心、騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站”牌子，實行三塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔著我市保護農(nóng)業(yè)環(huán)境、促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測；農(nóng)業(yè)野生植物保護；外來入侵生物調(diào)查、防治；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
核定全額財政撥款獨立核算事業(yè)機構(gòu)1個，事業(yè)編制20人，其中專業(yè)技術(shù)人員18人，管理人員2人。實有在職人員20人。
（三）重點工作概述
1、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作開展
（1）開展外來入侵生物-薇甘菊預(yù)警監(jiān)測與防控工作。
（2）開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測工作。
（3）完成全市農(nóng)用地污染狀況農(nóng)產(chǎn)品協(xié)調(diào)監(jiān)測采樣。
（4）開展全市受污染耕地安全利用措施落地。
（5）堅持抓好沼氣池安全使用管理工作。
2、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心工作開展
（1）加強宣傳培訓(xùn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識。
（2）開展蔬菜、水果等日常檢測。
（3）配合開展2020年云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測工作。
（4）加強“三品一標”認證管理，確保認證產(chǎn)品質(zhì)量安全。
（5）堅持開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設(shè)示范。，推進農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營主體上線運行云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息平臺
（6）推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站建設(shè)，并通過雙認證。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 545.12萬元，其中：一般公共預(yù)算377.88萬元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加280.88萬元，主要原因分析：一是本年收入增加160.07萬元。主要原因：機構(gòu)改革原騰沖市農(nóng)村能源站并入8人導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，以及本年項目經(jīng)費增加了40萬元，其中檢測站“雙認證”項目增加了45萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項目減少5萬元；二是結(jié)轉(zhuǎn)項目資金比去年增加120.81萬元，主要原因是項目跨年度實施。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 545.12萬元，其中:本年收入377.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入167.24萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款377.88萬元（本級財力377.88萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比部門財政撥款收入增加160.07萬元，主要原因分析：一是機構(gòu)改革人員并入導(dǎo)致人員經(jīng)費增加116.80萬元，公用經(jīng)費增加3.27萬。二是項目經(jīng)費增加40萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2021年部門預(yù)算總支出545.21萬元。財政撥款安排支出 545.21萬元，其中：基本支出312.88萬元，與上年對比增120.07萬元，主要原因分析：一是工資福利支出304.32萬元，比去年增116.80萬元。其中基本工資增36.69萬元，津貼補貼增16.45萬元，獎金增3.06萬，績效工資增39.30萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增加11.44萬元，職工基本醫(yī)療保險增6.38萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助增2.91萬元，其他社會保障繳費增加0.57萬元，商品和服務(wù)支出增加3.27萬元。原因是機構(gòu)改革人員并入和工資調(diào)增；項目支出45萬元，與上年對比增20萬元，主要原因分析：增加檢測站雙認證項目資金45萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管資金減少5萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障就業(yè)支出29.95萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療16.80萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.88萬元，主要用于單位在職人員和退休人員醫(yī)療補助費；
2130104農(nóng)林水支出257.25萬元，主要用于單位人員工資及運行經(jīng)費；
2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費45萬元，主要用于檢測站“雙認證”項目；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)利用經(jīng)費20.00萬元，主要用于開展受污染耕地修復(fù)治理項目工作差旅費，委托業(yè)務(wù)費，專用材料費，勞務(wù)費，培訓(xùn)費等方面。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額45.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算45.27元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.5萬元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。
（一）因公出國（境）費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.5萬元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待90人次。
與上年預(yù)算增減無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因（增減都需要進行說明）無。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測與農(nóng)村能源站2021年重點項目是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站“雙認證”監(jiān)管資金項目，項目預(yù)算45.00萬元。通過實施該項目，完成省政府下達的1個批次/1000人的抽樣、檢測任務(wù)，共完成675個農(nóng)產(chǎn)品樣品農(nóng)藥殘留定量檢測，并出具檢測報告。達到鞏固提高全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，切實保障農(nóng)產(chǎn)品消費安全，保障人民群眾身體健康。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（本條分項目填寫部門重點項目預(yù)算的績效目標）
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、差旅費、電費、水費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費8.56萬元，比上年對比增加3.27萬。主要原因是機構(gòu)改革人員并入。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
