| 索引號(hào) | 01526101-9-/2021-0220003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-20 10:26:23 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年
預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心主要承擔(dān)著推廣種植業(yè)技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。種植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣和種植業(yè)技術(shù)推廣體系管理、培訓(xùn)、服務(wù)工作。以重點(diǎn)科技措施的示范推廣為著力點(diǎn)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加快集成技術(shù)推廣應(yīng)用，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，提升服務(wù)能力，確保糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，增加農(nóng)民收入。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕55號(hào)文件：騰沖市土壤肥料工作站、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、騰沖市茶桑技術(shù)推廣站并入騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心。騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的一個(gè)二級(jí)獨(dú)立核算單位，主要以社會(huì)效益為目的的全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、果蔬辦公室、糧作辦公室、經(jīng)作辦公室、土壤肥料辦公室、茶桑技術(shù)推廣辦公室、高素質(zhì)農(nóng)民培育辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的精心指導(dǎo)下，2020年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作有序推進(jìn)，取得預(yù)期的成效如下：
（一）農(nóng)技推廣成效顯著
1.綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建
深入開(kāi)展糧油綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建，項(xiàng)目區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量提高10%以上、測(cè)土配方施肥技術(shù)覆蓋率80%以上、良種覆蓋率90%以上、畝均增收50元以上、農(nóng)藥使用量下降1%，輻射帶動(dòng)全市大面積生產(chǎn)。
--完成油菜綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建2片。核心示范樣板2000畝，千畝展示3000畝，輻射帶動(dòng)5萬(wàn)畝以上，實(shí)現(xiàn)畝節(jié)本35元，化肥農(nóng)藥減施7.8%。
--大麥綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建。在固?hào)|鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦綠色高產(chǎn)高效千畝展示1400畝，示范面積10028畝，選用騰云麥4號(hào)、騰云麥5號(hào)、保大麥16號(hào)、保大麥13號(hào)、保大麥12號(hào)為主推品種。目標(biāo)產(chǎn)量450千克/畝，節(jié)本增效50元。經(jīng)實(shí)測(cè)驗(yàn)收，示范片平均畝產(chǎn)488.4千克，比非示范區(qū)平均畝產(chǎn)442.4千克增46千克，增10.4%，發(fā)揮了樣板的示范帶動(dòng)作用。
--大粒蠶豆綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建。在界頭鎮(zhèn)和曲石鎮(zhèn)發(fā)展訂單大蠶豆種植1500畝，收購(gòu)1036噸，實(shí)現(xiàn)收入210萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶342戶，戶均收入6140元，其中帶動(dòng)建檔立卡貧戶32戶，實(shí)現(xiàn)收入22.4萬(wàn)元。
--馬鈴薯綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建。在界頭鎮(zhèn)發(fā)展訂單馬鈴薯種植2293畝，最高單產(chǎn)3878.85公斤，產(chǎn)值6258.85元，平均畝產(chǎn)量為1561.99公斤，平均畝產(chǎn)值為2574.17元，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)3581.65噸，銷售收入590萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶521戶，戶均收入達(dá)1.13萬(wàn)元，其中帶動(dòng)建檔立卡貧戶13戶面積70畝，實(shí)現(xiàn)戶均收入1.38萬(wàn)元。
2.綠色優(yōu)質(zhì)高效示范基地建設(shè)
--建設(shè)大豆綠色優(yōu)質(zhì)高效示范基地800畝范區(qū)，開(kāi)展大豆新品種鑒定及不同種植模式試驗(yàn)3組，良種覆蓋率達(dá)100%,平均單產(chǎn)增加2%以上，化肥使用量較常規(guī)減少2%以上，化學(xué)農(nóng)藥使用量減少3%以上。
--建設(shè)“稻+”綠色綜合種養(yǎng)模式示范200畝，綜合經(jīng)濟(jì)效益增加5%以上；水稻綠色優(yōu)質(zhì)高效示范基地600畝，示范區(qū)良種覆蓋率達(dá)100%，科技培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)達(dá)95%以上，病蟲(chóng)害綜合防治達(dá)100%，肥使用量較常規(guī)減2%以上，農(nóng)藥使用量減3%以上，產(chǎn)量增加3%以上。
3.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系
--油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系：一是完成千畝綜合示范區(qū)示范面積1160畝，其中核心示范128畝。2020年4月21日經(jīng)省市專家組測(cè)產(chǎn)驗(yàn)收，千畝示范區(qū)平均單產(chǎn)245.7公斤，百畝核心區(qū)平均單產(chǎn)252公斤，較全市平均單產(chǎn)162公斤分別增51.7%和55.6%；二是開(kāi)展緩釋配方肥用量精準(zhǔn)化試驗(yàn)，硫鎂肥試驗(yàn)、根腫病抗性資源鑒定試驗(yàn)（材料32份）、菌核病藥劑篩選試驗(yàn)各一組；三是新品種直播展示，參試品種7個(gè)。
--水稻產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系：一是引進(jìn)選育推廣優(yōu)質(zhì)抗病水稻新品種，引進(jìn)試驗(yàn)材料40多份，開(kāi)展軟米型常規(guī)粳稻區(qū)度1組6個(gè)品種；開(kāi)展省特殊用途品種區(qū)域試驗(yàn)3組，8個(gè)品種；生產(chǎn)試驗(yàn)1組6個(gè)品種，自選品種15個(gè)；繁殖騰粳新品種6個(gè)；二是舉辦餌絲稻樣板690畝，畝產(chǎn)456.2公斤，繁育餌絲稻騰秈1號(hào)（太空餌絲稻）10畝；三是在新華鄉(xiāng)、蒲川鄉(xiāng)、團(tuán)田鄉(xiāng)、五合鄉(xiāng)等四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開(kāi)展煙后水稻品種及栽培技術(shù)試驗(yàn)，每個(gè)鄉(xiāng)試驗(yàn)田面積2.5畝，品種8個(gè)，分兩個(gè)播種期。
4.完成國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（云南冬油菜化肥農(nóng)藥減施技術(shù)模式建立與示范項(xiàng)目/2018YFD0200903）。建設(shè)核心示范面積100畝，示范區(qū)3萬(wàn)畝，輻射帶動(dòng)界頭鎮(zhèn)和清水鄉(xiāng)12萬(wàn)畝油菜提質(zhì)增效；示范區(qū)使用緩釋肥播種時(shí)一次性施肥，與傳統(tǒng)油菜生產(chǎn)方式相比較N和K2O用量分別減少31.3%和20%，化肥直接成本投入降低48.7%；采用推遲播種期預(yù)防根腫病和綠色防控蚜蟲(chóng)，病蟲(chóng)害防治中化肥農(nóng)藥使用次數(shù)減少80%，成本投入降低29.4%，田間測(cè)產(chǎn)結(jié)果核心示范區(qū)、示范區(qū)、輻射帶動(dòng)區(qū)加權(quán)平均畝產(chǎn)分別為247.98千克、212.33千克和187.18千克，比非示范區(qū)平均畝產(chǎn)168.40千克分別增產(chǎn)47.3%、26.1%和11.1%。
5.完成國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系示范縣工作。一是甘蔗示范縣，全市甘蔗種植面積600畝，新植蔗主要集中在荷花鎮(zhèn)，其余為宿根蔗；二是麻類作物示范縣工作，完成亞麻高產(chǎn)示范4畝，平均畝產(chǎn)700.3kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增50.3kg，增7.7%，亞麻籽平均畝產(chǎn)78.2kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增48.2kg，增160.7%；新品種繁育示范4畝3個(gè)品種；三是馬鈴薯示范縣工作，完成新品種示范（品種10個(gè)）和肥料試驗(yàn)各1組，推廣脫毒良種、合理密植、高墑栽培、配方施肥、綜合防治病蟲(chóng)害等集成技術(shù)，示范樣板平均畝產(chǎn)1750公斤，較非示范區(qū)平均畝產(chǎn)1560公斤畝增產(chǎn)190公斤，增12.18%；平均畝產(chǎn)值2884元，較非示范區(qū)平均畝增效310元，示范效果明顯。
6.扎實(shí)開(kāi)展田間試驗(yàn)示范，篩選適宜新品種。一是完成2018～2020年度國(guó)家冬油菜品種區(qū)域試驗(yàn)（云貴高原區(qū)組）一組品種11個(gè)，油菜聯(lián)合體試驗(yàn)一組品種7個(gè)；二是完成國(guó)家啤飼大麥區(qū)域試驗(yàn)2組，品種46個(gè)，展示11個(gè)，擴(kuò)繁品種3個(gè)；三是積極開(kāi)展水稻新品種試驗(yàn)、繁育，在猴橋鎮(zhèn)開(kāi)展地方大水谷品系鑒定31個(gè)，在荷花鎮(zhèn)熱區(qū)優(yōu)質(zhì)稻自選香軟、紅軟、紅香軟品種組合128個(gè)；四是完成馬鈴薯新品種篩選及比較試驗(yàn)各1組，品種12個(gè)，肥料試驗(yàn)1組；五是開(kāi)展沿邊大豆品種篩選試驗(yàn)稻-豆組（水田）、豆-豆組（水田）、豆-豆組（山地）三組試驗(yàn)，初步篩選出適合當(dāng)?shù)貐^(qū)域種植的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗、廣適的大豆品種3個(gè)。
（二）土壤肥料工作穩(wěn)步推進(jìn)
1.大力推廣測(cè)土配方施肥。大力推廣配方施肥技術(shù)，促進(jìn)測(cè)土配方施肥整建制推進(jìn)步伐。2020年全市測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣面積達(dá)100.6萬(wàn)畝，覆蓋率達(dá)90%,節(jié)本增效0.45億元，其中：水稻推廣30萬(wàn)畝、玉米22.2萬(wàn)元畝、大麥12.2萬(wàn)畝、油菜24.1萬(wàn)畝、其它作物6.5萬(wàn)畝。結(jié)合綠色高效示范基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，建設(shè)水稻、玉米、油菜、馬鈴薯、蔬菜等作物示范區(qū)8個(gè)。
2.化肥減量增效。完成化肥減量增效示范區(qū)建設(shè)1800畝，輻射帶動(dòng)1.3萬(wàn)畝，主要推廣測(cè)土配方施肥，商品有機(jī)肥替代化肥，有效降低化肥使用強(qiáng)度。全年完成化肥減量增效試驗(yàn)6組，其中水稻4組，萬(wàn)壽菊2組；新型肥料（緩控釋肥）試驗(yàn)2組；商品有機(jī)肥替代化肥試驗(yàn)1組。全市2020年化肥利用率達(dá)到40%以上，單位面積化肥使用量較常規(guī)明顯降低。
3.耕地保護(hù)與質(zhì)量提升。建設(shè)耕地保護(hù)與質(zhì)量提升技術(shù)示范片2個(gè)，完成示范樣板1萬(wàn)畝，其中：推廣商品有機(jī)肥替代化肥樣板0.5萬(wàn)畝，推廣以秸稈機(jī)械粉碎+腐熟劑還田技術(shù)推廣0.5萬(wàn)畝，示范片化肥使用量減少3%以上，目前正在組織實(shí)施。
4.秸稈綜合利用和廢舊農(nóng)膜回收利用
--2020年全市共產(chǎn)生農(nóng)作物秸稈量55.2萬(wàn)噸，秸稈利用50.8萬(wàn)噸，綜合利用率92%。其中：飼草過(guò)腹還田11萬(wàn)噸，占20%；秸稈直接還田15.6萬(wàn)噸，占28.6%；添加秸稈腐熟劑還田1.85萬(wàn)噸，占3.4%；青貯飼料15.3萬(wàn)噸，占27.5%；生活燃料3.05萬(wàn)噸，占5.6%；基質(zhì)化利用3.5萬(wàn)噸，占6.4%；原材料利用0.5萬(wàn)噸，占0.92%。
----為切實(shí)解決好全市廢舊塑料農(nóng)膜（含棚膜、地膜、遮陽(yáng)網(wǎng)等）給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活環(huán)境造成的不良影響，多措并舉加快推進(jìn)廢舊農(nóng)膜回收利用工作，2020年我市18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)膜使用面積21.056萬(wàn)畝，較上年減少0.32萬(wàn)畝，減1.5%，總用量1617.38噸，減49.58噸，減2.97%。回收利用1360噸，回收率84.1%。
5.土樣采集化驗(yàn)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)
開(kāi)展耕地調(diào)查與質(zhì)量評(píng)價(jià)工作采集和送檢土壤樣品122個(gè)，試驗(yàn)及測(cè)產(chǎn)點(diǎn)土樣20個(gè)，完成耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查表122份，實(shí)現(xiàn)轄區(qū)所有行政村和土壤類型“全覆蓋”。數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，截至2020年11月，共錄入測(cè)土配方施肥土壤植株樣品測(cè)試方法統(tǒng)計(jì)表19份，田間試驗(yàn)結(jié)果匯總表28份，農(nóng)戶施肥情況調(diào)查表4224份，數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行良好。
（三）茶葉、蠶桑工作取得新進(jìn)展
1.茶葉產(chǎn)業(yè)：2020年，全市完成茶葉總產(chǎn)18550噸，總產(chǎn)值13.39億元，分別比去年同期增35.9%、3.92%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值6.25億元，茶農(nóng)收入6.25億元，比去年同期增2.7%。鮮葉交售最高價(jià)70元/公斤、最低價(jià)1.8元/公斤，平均價(jià)5.72元/公斤比去年同期減19.3%。
茶葉產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)貧困戶3341戶13400人實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)收入2760萬(wàn)元，提供產(chǎn)業(yè)扶貧就業(yè)崗位360個(gè)，增加產(chǎn)業(yè)扶貧就業(yè)收入514萬(wàn)元。
2.蠶桑產(chǎn)業(yè)：
（1）桑園建設(shè)情況：自2018年發(fā)展蠶桑以來(lái)，通過(guò)三年的努力，至2020年，全市桑園面積1443.5畝，涉及農(nóng)戶210戶。其中：2018年種植52.5畝，2019年種植749畝，2020年種植642畝。種植分布情況：團(tuán)田鄉(xiāng)538.5畝，種植戶113戶；蒲川鄉(xiāng)293畝，種植戶72戶；滇灘鎮(zhèn)519畝，種植戶15戶；清水鄉(xiāng)93畝，種植戶10戶。品種有農(nóng)桑12號(hào)、14號(hào)和強(qiáng)桑1號(hào)。
（2）養(yǎng)蠶情況：2020年養(yǎng)蠶2738張，較上年增加1990張，增長(zhǎng)266％；產(chǎn)繭99.5噸，增65.9噸，增長(zhǎng)196.1％；蠶農(nóng)總收入372.2萬(wàn)元，增232.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.6％。其中：蒲川、團(tuán)田鄉(xiāng)養(yǎng)殖2370張，產(chǎn)繭88.27噸；清水鄉(xiāng)養(yǎng)殖106張，產(chǎn)繭4.67噸，滇灘鎮(zhèn)云峰村養(yǎng)殖262張，產(chǎn)繭6.6噸。
3.認(rèn)真開(kāi)展相關(guān)工作。一加大茶園綠色管理培訓(xùn)力度，積極配合茶葉龍頭企業(yè)，從茶園肥培管理、病蟲(chóng)害生物防治、名優(yōu)茶采摘技術(shù)及加工進(jìn)行全面培訓(xùn)，確保鮮葉品質(zhì)優(yōu)、茶產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，名優(yōu)茶生產(chǎn)取得實(shí)效，全年共組織相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)18場(chǎng)次，發(fā)放技術(shù)資料2300多份，培訓(xùn)茶農(nóng)1900人次；二是與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)部門(mén)緊密配合，在全市九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展茶樹(shù)鮮葉產(chǎn)品質(zhì)量宣傳，共宣傳12場(chǎng)次，發(fā)放宣傳材料2000份，同時(shí)深入茶園進(jìn)行抽查檢測(cè)800多個(gè)樣品，合格率為100%；三是烏龍茶區(qū)（明光、馬站）機(jī)采推廣力度加大，產(chǎn)量增幅明顯；四是加強(qiáng)騰沖茶樹(shù)品種資源保護(hù)工作，在西山壩茶樹(shù)品種園基地，對(duì)全市有代表性的23株古茶樹(shù)開(kāi)展了茶樹(shù)嫁接取穗工作；五是加強(qiáng)蠶桑技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作，到蒲川鄉(xiāng)的壩外社區(qū)、團(tuán)田鄉(xiāng)的弄嶺社區(qū)開(kāi)展了三期種桑養(yǎng)蠶技術(shù)培訓(xùn)會(huì)，培訓(xùn)人員350人次。
（四）高素質(zhì)農(nóng)民培育圓滿完成。一是完成高素質(zhì)農(nóng)民問(wèn)卷調(diào)查。按照中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校《關(guān)于開(kāi)展2020年高素質(zhì)農(nóng)民問(wèn)卷調(diào)查的通知》（農(nóng)播〔2020〕7號(hào)）要求，組織全市6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)追蹤調(diào)查的60名學(xué)員分散培訓(xùn)《2020年高素質(zhì)農(nóng)民發(fā)展調(diào)查線上調(diào)查系統(tǒng)操作手冊(cè)》，完成個(gè)人和縣級(jí)電子問(wèn)卷調(diào)查；二是采取“理論學(xué)習(xí)、實(shí)際操作、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、外出參觀學(xué)習(xí)相結(jié)合”的培育模式，嚴(yán)格按照“高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)規(guī)范”進(jìn)行培訓(xùn)，共培訓(xùn)120人，其中中藥材種植專業(yè)班57人、肉牛養(yǎng)殖專業(yè)63人，并超額完成了技能服務(wù)型高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)任務(wù)310人。
（五）扎實(shí)開(kāi)展萬(wàn)壽菊種植工作
2020年全市計(jì)劃種植4萬(wàn)畝，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)鮮花總產(chǎn)8萬(wàn)噸以上。一是安排專人到掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)扎實(shí)開(kāi)展相關(guān)工作，截至11月12日，馬站鄉(xiāng)交售鮮花2133.3噸，完成比例107%，固?hào)|鎮(zhèn)4209.09噸，完成比例84%，騰越鎮(zhèn)1643.07噸，完成比例82%，北海鄉(xiāng)1258.63噸，完成比例63%，荷花鎮(zhèn)937.88噸，完成比例47%；二是認(rèn)真開(kāi)展南部低熱河谷地區(qū)萬(wàn)壽菊種植技術(shù)試驗(yàn)。
（六）信息及成果。“早熟高含油量油菜品種培育及高效技術(shù)集成應(yīng)用”獲全國(guó)農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，“高原兩系雜交粳稻品種保粳雜2號(hào)和76兩優(yōu)5號(hào)的選育與推廣”獲全國(guó)農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)，完成信息報(bào)道25篇,電視臺(tái)報(bào)道新聞信息4條。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有43人，其中： 財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 7615003.25元，其中：一般公共預(yù)算7295569.07元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)319434.18元。
收入與上年8412605.81元對(duì)比減少797602.56元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加58717.26元，其中工資福利支出增加94956.06元：其中基本工資61140.00元、津貼補(bǔ)貼1320.00元、獎(jiǎng)金5095.00元、績(jī)效工資3600.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11384.8元、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6190.47元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5656.57元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)569.22元；商品和服務(wù)支出減少33478.8元，其中增加部分42471.2元：辦公費(fèi)增2150.00元、郵電費(fèi)增4000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加36321.2元；其中減少部分75950.00元：水電費(fèi)減少3750.00元、物業(yè)管理費(fèi)減少1000.00元、差旅費(fèi)減少29000.00元、維修費(fèi)減少9600.00元、租賃費(fèi)減少5000.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少3500.00元、勞務(wù)費(fèi)減少24100.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助增加2640.00元；資本性支出減少5400.00元。對(duì)比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加主要是工資福利支出增加，減少主要是本年無(wú)非稅收入預(yù)算。對(duì)比總收入減少主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)1175754.00元，本年結(jié)轉(zhuǎn)319434.18元，結(jié)轉(zhuǎn)收入減少856319.82元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財(cái)政撥款收入 7615003.25元，其中:本年收入7295569.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入319434.18元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7295569.07元，全部屬本級(jí)財(cái)力。
對(duì)比上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加主要是工資福利支出增加，減少主要是本年無(wú)非稅收入預(yù)算安排。對(duì)比總收入減少主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)1175754.00元，本年結(jié)轉(zhuǎn)319434.18元，結(jié)轉(zhuǎn)收入減少856319.82元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出 7615003.25元。財(cái)政撥款安排支出 7295569.07元，其中：基本支出7265569.07元，與上年7206851.81元對(duì)比增加58717.26元，主要原因是工資福利支出增加；項(xiàng)目支出338948.63元，與上年30000.00元對(duì)比增加308948.63元，政府性基金預(yù)算增加10485.55元，主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)納入本年度預(yù)算支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出683942.24元，主要用事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療385417.59元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助233244.81元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
2130104事業(yè)運(yùn)行支出5962964.43元，主要用于人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。其中其他社會(huì)保障繳費(fèi)34197.11元用于事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等繳費(fèi)；
2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出10485.55元，用于萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)和一縣一業(yè)中藥材產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)；
2130104事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30000.00元，用于綠色證書(shū)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)270646.63元，其中用于2019年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展糧食資金38195.85元、2020年省級(jí)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金102625.78元、2020年省級(jí)糧食發(fā)展專項(xiàng)資金78913.5元、第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金-農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境50911.5元，主要用于水稻、油菜、馬鈴薯等糧食作物的生產(chǎn)推廣支出；
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用28000.00元，屬中央第二批農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金；
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10302.00，屬高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0 %，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年相比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少3500.00元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
減少原因主要是本年度沒(méi)有預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0 %。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0 %；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0 %。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
與上年相比無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
