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騰沖市水產(chǎn)工作站2021年部門預(yù)算

編制說明

 

第一部分 目錄

 

第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 騰沖市水產(chǎn)工作站2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十八、空表說明

 

第二部分 公開內(nèi)容

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣與培訓(xùn)，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位屬財政全額供給的事業(yè)單位。部門在職實有11人，財政全額供養(yǎng)11人，離休退休人員2人。實有車輛1輛。

（三）重點工作概述

負(fù)責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護(hù)，檳榔江國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)增殖站建設(shè)及管理。

負(fù)責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護(hù)，檳榔江國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)增殖站建設(shè)及管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 1828348.44元，其中：一般公共預(yù)算1828348.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比財務(wù)總收入增加18238.43元， 其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加18238.43元，主要原因是工資福利支出比上年增加17984.27元，商品和服務(wù)支出增加 254.16元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1828348.44 元，其中:本年收入1828348.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1828348.44元（本級財力1828348.44元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財務(wù)總收入增加18238.43元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款增加18238.43元，主要原因是工資福利支出比上年增加18238.43元，商品和服務(wù)支出增加 254.16元元。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

2021年部門預(yù)算總支出 1828348.44元。財政撥款安排支出 1828348.44元，其中：基本支出1810648.44元，與上年對比增加18238.43元，主要原因增加了薪級工資和部分人員增加了崗位工資；項目支出17700元，與上年一樣。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出173276元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；  

2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險96766.83元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出 ;

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助47627元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

 2130104事業(yè)運行1492978.61元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；

2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)17700元，主要用于漁業(yè)新品種試驗田租賃費。 

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1810648.44元，項目支出17700元）。

基本支出分別為：301工資福利支出1739308.64元，其中: 30101基本工資572820元、30102津貼補貼240108元、30103獎金47735元、30107績效工資552312元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險173276元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費96766.83元,30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費47627元,30112其他社會保障繳費8663.81元，302商品和服務(wù)支出71339.8元，其中：30201辦公費3085元、30202印刷費1000元、30205水費2000元、30206電費2000元、30207郵電費2000元、30209物業(yè)管理費1200元、30211差旅費12000元、30226勞務(wù)費3600元、30228工會經(jīng)費20704.8元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費23750元。

項目支出主要為: 302商品和服務(wù)支出 17700元，主要用于漁業(yè)新品種試驗田租賃費17700元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額12000元，其中：政府采購貨物預(yù)算12000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23750元，與上年預(yù)算一樣。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市水產(chǎn)工作站2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為23750元，與上年預(yù)算一樣。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費23750元，與上年預(yù)算一樣，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

  2021年向外地引進(jìn)3-5個漁業(yè)新品種進(jìn)行馴化培育，成功后向全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣。通過推廣和實施，不僅增加了騰沖市的魚類品種，還豐富了騰沖市的魚市場，不僅促進(jìn)了騰沖市的漁業(yè)產(chǎn)量，還為騰沖市養(yǎng)魚農(nóng)戶提供了魚種需求。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（2）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（3）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費3085元、印刷費1000元、差旅費12000元、郵電費2000元、水費2000元、電費2000元、會議費0萬元、勞務(wù)費3600元、工會經(jīng)費20704.8元、公務(wù)用車運行維護(hù)費23750元、物業(yè)管理費1200元、日常維修費0元、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0元，與上年預(yù)算增加 254.16元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。